RIF:J500760299

INVERSIONES TODO EXPRESS 2020 CA

VENTAS INTERNAS
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2023 O
EXPORTACION GRAVADAS
MAQ. OPER. FECHA DE N° CTRL Nª FACT Nª FACT TIPO DE TOTAL VENTAS Y VENTAS INTERNAS BASE IMPUESTO BASE 3%
FISCAL N° LA FACT "Z" INICIAL FINAL TRANS. DEBITOS FISCALES NO GRAVADAS IMPONIBLE IVA 16% IGTF IGTF
ZZNOO16639 1 16-Feb-23 52 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 2 17-Feb-23 53 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 3 18-Feb-23 54 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 4 19-Feb-23 55 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 5 20-Feb-23 52 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 6 21-Feb-23 53 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 7 22-Feb-23 54 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 8 23-Feb-23 55 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 9 24-Feb-23 56 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 10 25-Feb-23 57 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 11 26-Feb-23 58 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 12 27-Feb-23 59 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 13 28-Feb-23 60 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 14 1-Mar-23 61 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZZNOO16639 15 2-Mar-23 62 01-REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIONES TODO EXPRESS 2020 CA

RESUMEN DE VENTAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2023

TOTAL VENTAS Y VENTAS INTERNAS BASE IMPUESTO BASE 3%

DEBITOS FISCALES NO GRAVADAS IMPONIBLE IVA 16% IGTF IGTF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIONES TODO EXPRESS 2020 CA
RIF J500760299
LIBRO DE COMPRAS DEL 01/02/2023 AL 15/02/2023

Total
Compras
Compras
No. Gravadas, No Fecha del
Oper Tipo No. Nota No. Nota Tipo Exentas sin Base Impuesto Comprobante de
Fecha Factura Rif Nombre No. Factura No. Control Factura Gravadas y % Alic. Iva retenido Comprobante de
No. Prov Credito Debito Trans Derecho a imponible Iva Retencion de Iva
Afectada Exentas Retencion de Iva
Credito Fiscal
Incluyendo
Iva
COMPRAS DEL PERIODO

1 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00

2 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
3 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
4 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
5 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
6 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
7 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
8 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
9 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
10 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
11 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
12 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
13 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
14 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
15 PDJ 01-REG 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00

TOTAL COMPRAS DEL PERIODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Base Credito
RESUMEN LIBRO DE COMPRAS DEL PERIODO Imponible Fiscal
COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 8,00 % 0.00 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS SOLO ALICUOTA GENERAL 16,00 % 0.00 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0.00 0.00
TOTAL RESUMEN DEL PERIODO 0.00 0.00
 PANADERIA Y PASTELERIA PLAZA ORO, C.A. RIF: J-30580076-6
SOPORTE PARA EL CALCULO DE PRORRATEO MES DE JUNIO DE 2017
COMPRAS INTERNAS
FECHA DE N° DE N° CONTROL NOTA DE FACTURA TIPO DE TOTAL COMPRAS Y COMPRAS NO GRABADAS O NO COMPRAS INTERNAS GRABADAS
CANT. OPER. RIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRABADAS POR ALICUOTA IMPUESTO GENERAL 12%
FACTURA FACTURA FACTURA CREDITO AFECTADA TRANSACCIONES CREDITOS FISCALES SUJETAS A IVA POR ALICUOTA REDUCIDA
GENERAL

1 01-REG 0.00 0.00 0.00

2 01-REG 0.00 0.00 0.00

3 01-REG 0.00 0.00 0.00

4 01-REG 0.00 0.00

5 01-REG 0.00 0.00

6 01-REG 0.00 0.00

7 01-REG - 0.00 0.00

8 01-REG - 0.00 0.00

9 01-REG - 0.00 0.00

10 01-REG - 0.00 0.00

11 01-REG - 0.00 0.00

12 01-REG - 0.00 0.00

13 01-REG - 0.00 0.00

.000.00

.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
 COMPRAS NO GRABADAS O NO
IMPUESTOS REDUCIDO 8% NUMERO DE COMPROBANTE DE RETENCION
SUJETAS A IVA

0.00 0 0 32,832.00

0.00 0 0

0.00 0 0

0.00 0 0 90,277.80

0.00 0 0 72,222.24

0.00 0 0

0.00 0 0 7,629.75

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,961.79 0.00
 PANADERIA Y PASTELERIA PLAZA ORO, C.A RIF: J-30580076-6
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PRORRATEO
(ART. 34 DE LA LEY)

PERIODO DE IMPOSICION: 2da quincena 052022

CONCEPTO TOTALES GRAVADAS % EXENTAS %

VENTAS - - #DIV/0! - #DIV/0!

IVA - DEBITO FISCAL (10%) - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
IVA - DEBITO FISCAL (10%) -
- - - #DIV/0!

COMPRAS - -
IVA - CREDITO FISCAL - 0

COMPRAS COMUNES NO APLICABLES EN FORMA DIRECTA A

LAS OPERACIONES GRAVADAS Y EXENTAS
CREDITOS FISCALES - - #DIV/0! #DIV/0!

MONTO A EXENTO -
-
 RESUMEN CONSOLIDADO DE COMPRAS Y VENTAS DE IVA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY VIGENTE.
COMPAÑÍA: PANADERIA Y PASTELERIA PLAZA ORO, C.A. RIF: J-30580076-6
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL GUATIRE PLAZA, LOCAL # 14, GUATIRE, EDO. MIRANDA.
MES Y AÑO DE PAGO 2023 1601 al 31012023
-
DEBITOS: BASE % IVA
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 0.00 - -
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 0.00 16 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL - 9 - #DIV/0! -
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 8 3778000
TOTALES - - - - #DIV/0!
- 12,000,000.00
17,210,000.00
CREDITOS: BASE % IVA
COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL - 12 -
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 0.00 16 - 0.00 - 0 0 0 0
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00 8 - 0.00 0.00 -
TOTALES - - PRORRATEO 0.00
#DIV/0! 0.00

CALCULO DEL PRORRATEO

CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES - 0.00
PORCENTAJE DE PRORRATEO - #DIV/0! - 0.00 23,545,952.00
TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES - 0.00 0.00
EXCEDENTE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 0.00
TOTAL CREDITOS FISCALES - 23,545,952.00 44293.0000000 110,000,000.00 17,600,000.00 17,600,000.00
TOTAL CUOTA TRIBUTARIA DEL PERIODO - 3/1/2021 131427 6,717,600.00 1,074,816.00 806,112.00
EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE - 3/23/2021 131544 12,880,000.00 2,060,800.00 1,545,600.00
RETENCIONES DE IVA ACUMULADAS POR DESCONTAR - 2/24/2021 102875 4,192,000.00 670,720.00 503,040.00
RETENCIONES DE IVA DEL PERIODO - 3/26/2021 131740 12,880,000.00 2,060,800.00 1,545,600.00
TOTAL RETENCIONES DE IVA 4/12/2021 131793 12,880,000.00 2,060,800.00 1,545,600.00
SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO - 159,549,600.00 25,527,936.00 23,545,952.00

TOTAL A PAGAR - -
1.- ANTICIPO ISLR -
2.- RETENCIONES IVA 0.00
3.- IVA -
4.- RETENCIONES ISLR -
5.- IGTF -
TOTAL - 0
J500760299 202301 2023-01-19 C 01 J406561193 6133 00-17197
J500760299 202301 2023-01-23 C 01 J000413126 1210130739 00-35210714
J500760299 202301 2023-01-24 C 01 J000413126 1210131557 00-35211532
J500760299 202301 2023-01-24 C 01 J501604835 41394 00-0041332
J500760299 202301 2023-01-25 C 01 J311052178 201214284 00-1452237
J500760299 202301 2023-01-25 C 01 J311052178 201214285 00-1452238
J500760299 202301 2023-01-26 C 01 J501604835 41951 00-0041612
J500760299 202301 2023-01-26 C 01 J408916649 187572 187572
J500760299 202301 2023-01-26 C 01 J502174362 8051 00-008962
 3789.36 1,776.46 213.18 0 20230100000087 1,776.46
985.80 849.83 101.98 0 20230100000088 849.83
9072.52 7,821.14 938.54 0 20230100000088 7,821.14
5690.39 987.25 157.96 0 20230100000089 987.25
31183.40 3,166.00 379.92 0 20230100000090 3,166.00
2759.73 1,356.86 162.82 0 20230100000090 1,356.86
3522.12 3,036.25 485.87 0 20230100000089 3,036.25
4918.24 3,518.62 422.23 0 20230100000091 3,518.62
4316.29 3,720.94 595.35 0 20230100000092 3,720.94
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0