MEMORANDUM N°365- 2020/MPT-GM A ‘Sr. FLAVIO QUISPE BOLANOS. Encargado de la Oficina de Soporte Técnico ASUNTO: Remito Informe n° 008:2020-0CIMPT-P Ref, 2) Memorando n° 135-2020-ALC/MPT. 2) Oficio n° 470-2020-OCIMPT-P © Informe n* 008-2020-OCUMPT-P “Implementacién y ‘Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su Publicacién en el portal de ‘Transparencia estindar de la Entidad” FECHA : Pampas, 02 de septiembre de 2020. Por medio del presente, para comunicarle por encargo del Alcalde y delegacién de facultades, mi Gerencia Municipal invoca bajo responsabilidad, de adoptar las acciones proventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones, respecto Ia conclusiones y recomendaciones, contenida on el Informe n° 008-2020-OCU/MPT-P “Implementacion y soguimiento a Jas recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y st publicacién en el portal de transparoncia esténdar de Ia entidad” periodo mayo — junio 2020, emitido por el jefe del Organo de Control Institucionali dobiendo comunicar de las acciones realizadas al Organo de Control Institucional con copia a esta gerencia Municipal para su control. Adjunto a la presente copia simple de los documentos meneionados ena referencia a), b) yo) Atentamente: MUNICIPALIDAD RROVING! (ARACAIAPAMPRS CA thf * OpRENTE MUMS izPARA sING. MIGUEL ANGEL DIAZ Gerente Municipal de la MPT 6S in ASUNTO —_: Cumplirdisposioién, wos WOE A." all: REF. Oficio N° 470-2020-0cumPrT-p \ geet aS FECHA Pampas, 10 de agosto de 2020. \ rie Mediente el presente documento y en atencién al ocumento de la referencia, se DISPONE se sinva adoptar las acciones ° ‘medidas corretivas, al informe N° 008-2020-OCUMPT-P de 21 de julio de 2020, respecto al servicio relacionado denominado “Implementacién y ) LA CONTRALORIA { (0 cenit be va PUBLICA ee INFORME N° 008-2020-OCWMPT-P ORGANO DE CONTROL MSTITUCIONAL Pigina 7 de 9 Grificon®3 Porcentaje de recomendaciones pendientes o en proceso de implementar, por ano 19% a8 & ™% ~ 6m = ilil | oe ~t-Eaallal Eg aoc 2005 2006 2007 208 2009 BOLO BOLL a2 ILI IK m5 216 2017 201e 29 oe: ae dee del eve roads de OO Ge BW Taya do pr aerial serv ash En resumen, actualmente existen 220 recomendaciones de informes de auditoria que no han sido implementadas por las entidades mencionadas en los parrafos anteriores. De igual manera, la Municipalidad Provincial de Tayacaja es la entidad que cuenta con el mayor rnimero de recomendaciones pendientes 0 en proceso de implementar, 158, mientras que las 62 restantes deben ser implementadas por las Municipalidades Distitales de Acostambo, Acraquia, Quichuas, Pazos, Salcahuasi y Surcubamba, como se detalia en el Cuadro n.° 1 del presente. ‘Asimismo, se aprecia que la mayor parte de las recomendaciones pendientes 0 en proceso de implementacion (84%) corresponden a recomendaciones para la mejora de gestion de la entidad; ademas, existen recomendaciones que datan del 2003, hace 16 afios ars, ya la fecha de publicacion del presente informe, no se han implementado o declarado inaplicables, ssegin corresponda, pese a que el OCI viene haciendo seguimiento continuo a las acciones adoptadas por las entidades, como se detallé en los primeros patrafos de esta seccion, El estado situacional de la implementacién de las recomendaciones de informes de auditoria se encuentra detallado en el Anexo adjunto al presente LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION Para la ejecucién del servicio relacionado denominado “Implementacién y Seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacion en el Portal de Transparencia Esténdar de la entidad’, se presentaron las lmitaciones siguientes: 6.1 Las entidades no informan oportunamente sobre las acciones que vienen realizando para la implementacion de las recomendaciones provenientes de informes de auditoria, pese a que nuchas de las acciones sefialadas en los Planes de Accion remitidos, establecen plazos que ya vencieron, 6.2. Existen funcionarios que sefialan no contar con el informe de auditoria respectivo, los cuales fueron remitidos a los Titulares de las entidades en su oportunidad. IHPLENENTACION Y SEGUIIENTO A LAS RECOWENDACIONES DERIVADAS DE LOS IVFORMES OE AUOTORIA y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD, PERIODO MAYO - JUNIO 2020Qu CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA setae INFORME N° 008-2020-0C1PT.P kaano ve CONTROL STTUCIONAL Pégina 8d 6.3 Las entidades no han identificado las recomendaciones que podrian ser consideradas como inaplicables por causal sobreviniente, lo cual limita que se pueda disminuir el nimero de recomendaciones a implementa. 6.4. Las entidades no han laborado desde el 16 de marzo de 2020, por la inmoviizacion social obligatoria y el Estado de Emergencia Nacional pore! brote del COVID-19, declarado por el Gobierno con Decreto Supremo n.* 008-2020-SA de 11 de marzo de 2020. Vil CONCLUSIONES Como resultado a la evaluacién realizada al servicio relacionado, se formulan las siguientes conclusiones: 7.1 En el Portal de Transparencia Esténdar de la Municipalidad Provincial de Tayacaja se encuentra publicado el Uitimo reporte de seguimiento a la implementacion de recomendaciones derivados de informes de auditoria, como lo establece la Directiva que la regula; caso contrario a lo que sucede en las Municipalidades Distritales, las cuales no ‘cuentan con pagina web institucional 7.2 Existe inaccién por parte de las gestiones municipales, dado que no reportan avances en la implementacion del seguimiento de medidas correctivas, y tampoco han identificado las recomendaciones que podrian ser consideradas como inaplicables por causal sobreviniente; hecho que genera que cuenten con un gran némero de recomendaciones pendientes de implementar, que datan desde el 2003; por lo cual se podria entender que las citadas, entidades no vienen realizando acciones para la implementacién de las recomendaciones que les competen, Vill, RECOMENDACIONES Como resultado a la evaluacién realizada se formulan las recomendaciones siguientes: 8.1 Que, el Titular de cada entidad como responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditor resultantes de la eecucién de los servicios de control posterior, mantenga un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementacion; ademés, informe y remita la documentacion requerida ala Contraloria General de la Republica y al OCI de la Municipaiidad Provincial de Tayacaja nla oportunidad y forma que sean solicitados; y disponga el cumplimiento de fo formulado en el Plan de Accién, adoptando las acciones necesatias para dicho fin x 8.2 Que, el Titular de cada entidad solicte a la Secretaria Técnica del PAD y al Procurador Pabjico Municipal de su representada, implementar las recomendaciones de inicio de proceso administratvo, civil o penal que le competa, evitando la prescriacion de los mismos; y atender los requerimientos de informacién del OCI de la Municipalidad Provincial de TTayacaja y la Contralorta General de la Repiblica del Perl, en los plazos soliitados. ANEXOS: = Anexo n.* 1: Reporte del estado situacional de la implementacién de recomendaciones de informes de aucitoria, correspondientes a la Municipalidad Provincial de Tayacaja, — _Anexo n.° 2: Reporte del estado situacional de la implementacién de recomendaciones de informes de aucitoria, correspondientes a la Municipalidad Distrital de Acostambo. IMPLENENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERNADAS DE LOS INFORNES DE AUDITORIA ¥ SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD, PERIODO MAYO - JUNIO 2020.aN, Se TO) LA CONTRALORIA eee Rensouea oe te TFORNE Wee 2c0.0CIMPTP ncano&comaa. nsTTUCONAL Pagn 9409 = Anexo n.° 3: Reporte del estado situacional de la implementacion de recomendaciones de informes de auditoria, correspondientes a la Municipalidad Distrital de Acraquia, = Anexo n.° 4: Reporte del estado situacional de la implementacion de recomendaciones de informes de audtoria, corespondientes a la Municipalidad Distital de Pazos. = Anexo n.° 5: Reporte del estado situacional de la implementacion de recomendaciones de informes de auditoria, correspondientes a la Municipalidad Distrital de Quichuas. — _ Anexo n.* 6: Reporte del estado situacional de fa implementacién de recomendaciones de informes de auditoria, correspondientes a fa Municipalidad Distrtal de Salcahuasi — _Anexo n.° 7: Reporte del estado situacional de la implementacion de recomendaciones de informes de auditoria, correspondientes a la Municipalidad Distrtal de Surcubambe. Pampas, 21 de julio de 2020 Econ, Lady Espinoza Rivera Encargada del servicio relacionado ‘Organo de Contal institucional Organo de Conital institucional ‘Municipalidad Provincial de Tayacaja— Pampas Municipalidad Provincial de Tayacaja— Pampas IMPLEMENTACION Y SEGUNIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DF LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD, PERIODO MAYO - JUNIO 2120, 43Sigate e in ‘Sitewoncresaon are baci reas [feiss ucoes nearer can Pas oe. enseteeeramiena aaa tems ore ea eee Beck atirase omtats [ot eiaarmuns trmeenicee ESS GSS SESS RES mcr [ieeanremavincs |? | depascetasoure seas | iturin can stn a wa See ce RSIS |, | SEES are ue a ae | Sear ean ane EE | crn sa cett"k canoes Sen's | Gees cash tien tones Bs a re os ‘ : etre Pe ‘pa atime etna | aaa eRe coc eo” are |x enum cn ace sroges ce Us ners i iBoia cammmw shan giioreonoes mote como EAS Ren enEnnn cee wen ic eeelantirauae ss CRcSRac “Faiwore cece Sai Sa a eee Se ie ain a oho eee cuir ree woanscnner 08 cate‘ies fesse rence & oo ae ‘Sees nano cen Peathcn nk se a GE, neSS Siar Brame xq 2 ey S| ene eateries ease eee eer cee iGo rs nes ci a mcr Saas eee paioeati age nsi woop assser: eo 9m 4 bri. coy ecomommmsuun,, | |ioieerarsenacasas ceca |e ome oman ra ay et mate” |" SPerienaenarr es amici Mae ee eee |‘aan anu rete AO RSE Sachets Raa Ge ERS cca rie a, umn oman cena oc acnete ea sommes eumeuurgeno |2 ESSE ierae aca cee getcndieaanccamennts | Sm i : i : i : : | Steal ws= eee teer iia ommunenuotuoenzngu aprenurte seeoccime oe, Gitta’ eanerbuoecrsancamncb Rn aR reg satmeasan ae erat | @ ee Sen tS oa ol Sree teenage tremens Foret oat ol2 eccsunsor seston Saker munenvaneeney oDSerenesrernnann ‘a eres fail eae anes ene | Piensa “naaees are Pa avSede Re Stas ae cnn SE te ea cn as ea Soe cute savas Br co See weomsem | Ropetna fete |? | Bee one ees mae A 2D uroroec nam amet aoe SSUES ha |e Ratan ooh occ SSS | See eee eee | Sepsis cons | eau ae a Ch me eon Sua 8 Seer aaa | Seen oc memaretmeney ie Shan Oe PRESLESTO © GLEN ADO Ce TORE EO 7. 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