Resolucion de Alcaldia No. 072-2023-A-MDC Carabayllo, 22 de febrero de 2023 visos: SIEI Informe N° 014-2023-GPPCI/MDC de fecha 21 de febrero de 2023, de la Gerencia de ‘laneamiento, Presupuesto y Cooperacién Institucional; el Informe N° 022-2023-SGPMI- 7 GPPCY/MDC de fecha 21 de febrero de 2023, de la Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones; el Memorandum N° 088-2023-GIP/MDC de fecha 16 de febrero de 2023 de la Gerencia de Inversiones Publicas; el Informe N* 078-2023-GAJ/MDC de fecha 22 de febrero de 2023, de la Gerencia de Asesoria Juridica; y, Memorandum N° 301-2023-GM/MDC de fecha 22 de febrero de 2023, de la Gerencia Municipal. CONSIDERANDO: Que, la Constitucién Politica del Peri, modificada por la Ley N° 28607- Ley de Reforma Constitucional en su articulo 194° primer pérrafo y el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que las municipalidades son rganos de gobierno local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su Que, mediante el articulo 1 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, _AasicappygProbado por Decreto Supremo N"242-2018-FF, en adelante el TUO del Decreto Legislative Pree | AK 1252, se crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones como sma administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos piblicos inados @ la inversién para la efectiva prestacién de servicios y la provision de la infraestructura fesaria para el desarrollo del pats; ‘Que, el literal a) de! numeral 4.1 del articulo 4 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, establece ‘como una de las Fases del Ciclo de Inversién a la Programacién Multianual de Inversiones, la cual consiste en un proceso de coordinacién y articulacién interinstitucional e intergubernamental, de proyeccién trianual, como minimo, tomando en cuenta los fondos publicos destinados a la inversion proyectados en el Marco Macroeconémico Multianual, el cual est a cargo, entre otros, de los Gobiernos Locales; Que, el articulo 5 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, dispone que son érganos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones: la Direccién General de Programacion Multianual de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como los Yirganos Resolutivos, las Oficinas de Programacién Multianual de Inversiones, las Unidades ‘ormuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones de! Gobierno Local; asimismo, establece ‘que la mas alta autoridad ejecutiva del Gobierno Local, en su calidad de Organo Resolutivo, presenta al Ministerio de Economia y Finanzas el Programa Multianual de Inversiones Local, conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente a la Programacién Multianual, y loResolucién de Alcaldia No. 072-2023-A-MDC Carabayllo, 22 de febrero de 2023 ‘aprueba conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, establecido en el Reglamento y sus normas complementarias; Que, el numeral 13 del articulo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N* 284-2018-EF, en adelante, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, establece que el Programa Multianual de Inversiones contiene el diagnéstico ue, el articulo 9 del Reglamento del Decreto Legislative N*1252, dispone que, el Organo Resolutivo de los Gobiernos Locales aprueba el Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Local, las brechas identificadas y los criterios de priorizacion de las inversiones a ser aplicadas en la elaboracién del citado Programa, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los Sectores; Que, el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislative N* 1252 establece que, la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones de los Gobiernos Locales son los érganos del Sistema INacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones responsables de la fase de Programacién Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversién en el ambito de las competencias establecidas para dicho nivel de gobierno en la normativa de la materia; teniendo, entre otras funciones, la de elaborar el Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Local, en coordinacién con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas, asi ‘como con los érganos que desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y presupuesto y con las entidades y empresas pblicas agrupadas a su nivel de gobierno, en concordancia con las, politicas nacionales sectoriales que correspondan; Que, el numeral 14.1 del articulo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252 dispone que la fase de Programacién Multianual de Inversiones se realiza con una proyeccién trianual, como minimo, contado desde el afio siguiente a aquel en el que se efectda la programacién; que, el numeral 16.2 del articulo 16 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 9, “Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién | Epirectoral N* 001-2019-€F/63.01 y modificatorias, establece que el Programa Multianual de Inversiones local es aprobado mediante resolucién del Alcalde del Gobierno Local; ‘Que, con Informe N* 014-2023-GPPCI/MOC de fecha 21 de febrero de 2023, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién institucional, hace suyo el Informe N* 022-2023-SGPMI- GPPCI/MDC de fecha 21 de febrero de 2023, de la Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones, que en su calidad de Oficina de Programacién Multianual de Inversiones del Gobierno cal, sustenta y propone el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad HHA pistrital de Carabayllo para el periodo 2024 - 2026, que contiene los indicadores brechas, el re de brechas y los criterios para la priorizacién de las inversiones, asi como, la cartera de Ines del Gobierno Local. Asimismo, la Sub Gerencia de Programacién Multianual deMUNICALIOAD DE CARABATLLO Resolucién de Alcaldia No. 072-2023-A-MDC Carabayllo, 22 de febrero de 2023 febrero de 2023, los cuales han sido registrados en el Médulo de PMI, indicando que el plazo maximo para la aprobacién del Programa Multianual de Inversiones es hasta el 23 de febrero del presente afio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N* 06: Plazos para la Fase de Programacién Multianual de Inversiones, de la Directiva N* 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y modificatorias; Que, mediante el Informe N* 78-2023-GAJ/MDC de fecha 22 de febrero de 2023, la Gerencia de ‘Asesoria Juridica emite OPINION FAVORABLE para que se apruebe el Programa Multianual de Inversiones (PM) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el periodo 2024-2026; y, mediante el Memorandum N* 301-2023-GM/MDC, de fecha 22 de febrero de 2023, la Gerencia Municipal remite los actuados a la Secretaria General para la emisién del acto resolutivo correspondiente; De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 20 de la Ley N* 27972- Ley Organica de Municipalidades; el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N* 242-2018-EF; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N* 284-2018-EF y sus modificatorias; la Ordenanza Municipal N° 428-2019-MDC, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de abayllo; y, la Directiva N* 0001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de ‘ogramacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 0001- '\ 2019-EF/63.01 y modificatorias; ‘Articulo Primero.- APROBAR el PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el periodo 2024-2026, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolucién de Alcaldia. ‘Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones, como responsable de la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones (OPMI) de la ‘Municipalidad Distrital de Carabayllo, el cumplimiento de la presente resolucién. Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Estadistica, su publicacién en el Portal In: Distrital de arabayllo (www.municaracayllo.gob.pe). Articulo Cuarto.- Remitir copia de la presente Resolucién de Alcaldia y del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el periodo 2024-2026 a la Direcci6n General de Programacién Multianual de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE O°. Pe nN Cueva [ALCALDE.\ emocRAcion NULTAKUAL DEINVERSIONES 20262025 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y COOPERACION INSTITUCIONAL INCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE SUBGERE! INVERSIONES - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Contenido 1. Antecedentes ) 2. Marco Legal 3 3, Objetivos.. 4 4. Marco estratégico e institucional 4 5.2. 5.3, 54, 55. ee a are : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI Diagnéstico de Ia situacion de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 4 Caracterizacion del territorio... Identificacién de los servicios ptiblicos .. Indicadores de brecha por servicio putblico. Analisis de la evolucién del cierre de brechas..... Contextualizacién de los indicadores de brecha... SSPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 INTRODUCCION EI Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, es un instrument de mediano plazo que contiene el Diagnostico de la Situacién de Brechas de Infraestructura 0 de Acceso a Servicio; los Criterios de Priorizacién y la Cartera de Inversiones correspondientes al periodo 2024 ~ 2026. El presente PMi 2024 - 2026 se ha elaborado en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27297, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, El Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones es un Sistema Administrative del Estado, tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos pUblicos destinades a la inversién para la efectiva prestacién de servicios y provision de infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, La Subgerencia de Programacién Multianual de Inversiones, organo técnico del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, la que tiene a su cargo la fase de Programacién Multianual de Inversiones que tiene como objetivo lograr la vinculacién entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboracién y seleccién de una cartera de inversiones orientadas al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas del desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. | Programa Multianual de Inversiones 2024 — 2026 fue elaborado en coordinacién con los equipos técnicos de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y la Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Cooperacién Institucional, cuenta con las validaciones metodoldgicas de la Direccién General de Programacién Multianual de Inversiones - MEF EEL STE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 1. Antecedentes Segtin la Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivacién econémica y formalizacién, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupcién, agua y saneamiento y reorganizacién de Petroperii S.A., en el articulo 2°, inciso e) establece, reorganizar el Sistema de Inversién Publica, otorgandole una estructura de sistema administrative descentralizado, incorporando a los actores regionales para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de descentralizacién con el fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversion plbblica; reestructurar los procesos del sistema de inversién publica, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial 0 sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura; mejorar y simplificar la formulacién y evaluacion de proyectos, modificando las metodologias y pardmetros asociados al nivel de servicios; y aprobar medidas para hacer més eficiente la ejecucién de proyectos. El 01 de diciembre de! 2016, mediante Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. Creado el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva prestacién de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais y derogase la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica. E109 de diciembre de 2018 mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, modificada con Decreto Supremo N° 179-2020-EF y Decreto Supremo N° 231-2022-EF. El 23 de enero del 2019, mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.1, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y modificada mediante Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/63.01, Resolucién Directoral N° 008-2020- EF/63.01 y Resolucién Directoral N° N° 0004-2022-EF/63.0. 2, Marco Legal a) Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE), cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF. b) Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento de! Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones; modificada mediante Decreto ‘Supremo N° 179-2020-EF y Decreto Supremo N° 231-2022-EF. ¢) Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Resolucién Directoral que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, modificada mediante 2 SET AR ESE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/63.01, Resolucién Directoral N° 008- 2020-EF/63,01 y Resolucién Directoral N° N° 0004-2022-EF/63.0. 3. Objetivos a) Objetivo General © Lograr la vinculacién entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboracién y seleccién de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. b) Objetivos especificos » Identificar las brechas de infraestructura 0 acceso a servicios de la Municipalidad Distrital de Carabayllo con la finalidad de destinar recursos piblicos a la efectiva prestacién de servicios y a la provision de infraestructura, « Desarrollar el diagnéstico de la situacién de brechas de infraestructura o de acceso a servicios puiblicos para la poblacion * Elaborar los Criterios de Priorizacién segin la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) y vincular con los servicios puiblicos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones. © Elaborar y priorizar la cartera de inversiones del periodo para los proximos 03 (tres) afios, considerando los criterios metodolégicos del Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestion de Inversiones. 4, Marco estratégico e institucional Segin el Plan Estratégico institucional PEI 2017 — 2024 ampliado, Ia vision de desarrollo del distrito de Carabayilo es: “Carabayllo ciudad de oportunidades, competitiva de ciudadanos con talento y felices” 5, Diagnéstico de la situacién de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 5.1. Caracterizacién del territorio a) Ubica Eldistrito de Carabayllo es uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana, ubicada en el departamento de Lima. Se encuentra ubicado al Noreste de la provincia de Lima, en el valle del Rio Chillon, se encuentra a una altitud de 200 ~ 360 msnm, entre las. coordenadas 11°, 1009" y 11°, 54’, 22" de Latitud Sur; 76°, 48', 11” y 77°,08', 29° de Longitud Oeste. Presenta clima érido y semicdlido, con una temperatura promedio de 18°C; ena época de invierno hay presencia de nieblas bajas que cubren el valle. n geografica El distrito de Carabayllo presenta una extensi6n territorial de 424 km2, en términos porcentuales ocupa el 12.34% del territorio de Lima Metropolitana. El distrito de Carabayllo presenta los siguientes limites: + Noroeste : Distrito de Ancon ee oS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 * Noreste : Distrito de Santa Rosa de Quives (provincia de Canta) + Este : Distrito de San Antonio de Chacclla (Provincia de Huarochiri) y con el distrito de San Juan de Lurigancho. + Sureste Distrito de Comas y Puente Piedra. Imagen N° 01: Mapa Metropolitana de Lima y distrito de CarabaylloPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 b) Poblacion El distrito de Carabayllo presenta una poblacién total de 350,989 habitantes segun datos del Censo de Poblacién, Vivienda y Comunidades Indigenas 2017- INEI, de los cuales 173, 738 son varones (49.50%) y 177,251 son mujeres (50.50%). ‘Segun el grupo de edades quinquenales, el distrito de Carabayllo en su mayor proporcién esta dado por la poblacién que comprende las edades de 20 a 24 afios (8.26%), seguido por la poblacién de las edades de 5 a 9 afios (9.21%), de 0 ~ 4 afios (9.15%), de 25 — 29 afios (8,78%), de 10 ~ 14 afios (8.69%), de 30 — 34 afios (8.54%), de 15 — 19 aos (8.37%), de 35 — 39 aftos (7.99%), de 40 — 44 afios (7.30%) y de 45 afios a mas en su conjunto conforman el 22.71%. Grafica N°1. Poblacién en grupos quinquenales De 6S afcsamés TTT §.50% De 60.0 64 aflos REREMISEESAN 2.79% De 55a 59 ahos EERSNSIGMCIMETGME 3.65% De 50254 acs IAAT 4.76% De 45.049 ahs AAA! §.91% De 40.244 fos IES 7.30% De 36.099 aos MTT 7.90% De 30034 oes TT 8.54% D025 829 aos ASI 8.78% De 20024 ofS PA ATT 9.26% De 15019 ohes SSA 8.37% De 10a 14 afos iT 6.69% Des 0ahs AAA ATS 2.21% De 0 24 ofS A aA 9.15% 10.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% % poblacién Grupo de edad Fuente: CPV 2017 ~ INEI De acuerdo al Sistema de Informacién Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), el distrito de Carabayllo se estima una poblacién proyectada de 423, 894 habitantes para el afio 2022, siendo una tasa de crecimiento poblacional de 3.85%. El territorio del distrito de Carabayllo se encuentra conformado por sectores'y se considera un total de 11 sectores. La mayor cantidad de la poblacion se concentra en el sector 02, sector 07, sector 09, sector 10, sector 04 y sector 03. STS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 6 - =| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026, c) Principales actividades econémicas y potencialidades del istrito Principales actividades econémicas Las principales actividades econémicas del distrito de Carabayllo son: comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas, industrias manufacturers, transporte y almacenamiento, y construccién. Con relacién al comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas. El distrito de Carabayllo por ser un distrito urbano la poblacién que habita se dedica alas actividades de comercio al por mayor; es decir, a la venta en grandes cantidades de los productos (distribuider de productos) y como también al comercio por menor que principalmente son las bodegas en los barrios y sectores, mercado de abastos. Asi mismo, otra de las actividades que se desarrolla en mayor proporcién es la reparacion de vehiculos automotores y motocicletas dado que en el distrito existe alta cantidad de unidades vehiculares para el transporte de pasajeros y cargas. Respecto a las industrias manufactureras, en el distrito de Carabayllo podemos encontrar empresas de distintos rubros dedicados a la actividad industrial como textiles, fabricacién de pemnos, pintura, plasticos, etc. Acerca del transporte y almacenamiento, esta actividad esta orientado al transporte terrestre de pasajeros y cargas, y almacenamiento de bienes Respecto a la construccion, en el distrito de Carabayllo existen empresas y personas que se dedican ala construccién de edificacion y obras de ingenieria civil como construcciones, reparaciones y rehabilitaciones para instituciones piblicas 0 privadas. Potencialidades econémicas del territorio Las potencialidades del distrito de’ Carabayllo estén asociadas a las actividades econémicas del comercio, servicio y turismo. En relacién a la actividad econémica del comercio, el distrito de Carabayllo cuenta con pequefias, medianas y grandes empresas que es importante para la insercion laboral de la poblacién, asimismo, estén conexas a otras actividades de servicios como, hoteles, restaurantes, informacion y comunicacién, y oferta crediticia para el desarrollo de las actividades econémicas consideradas. Respecto al turismo, en el distrito de Carabayllo esta actividad alin no esta siendo aprovechada, ya que, existen varios atractivos turisticos que podrian i aprovecharse para la atraccién de visitantes locales, regionales y extranjeros, entre las cuales se encuentra: Casa Hacienda Punchauca, Casa Hacienda El Fortin, Iglesia San Pedro de Carabayllo y Lomas de Carabayllo, asi mismo el distrito de Carabayllo es el punto de inicio para el circuito turistico hacia el valle de Chilln y la Provincia de Canta. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 5.2. Identificacién de los servicios publicos De acuerdo al anexo 02: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, se identificaran y se seleccionaran los servicios publicos correspondientes a cada funcién seguin su competencia de la municipalidad distrital de Carabayllo. Cuadro N° 1. Identificacién de los servicios publicos Ee See ET Senicios'publicos 5 ‘Servicio de Educacién inicial [ Servicio de Educacién Primaria Servicio de Educacién Secundaria Educacién Servicio de eer Aitemativa Servicio de Basica Especial ‘Servicio de Educacién Técnica L Productive “| aan aa Servicios de atencién de salud \s basicos a Transporte Vivienda, Construccion y | Servicio de Movilidad Urbana ‘Saneamiento Vivienda y Desarrolio| Vivienda, Construccion y |Seticle de Catasto Urbano Urbano ‘Saneamiento Servicios publics de integracion econémica y social Servicio de areas degradadas por ene residuos sélides ' per | Vivienda, Construccion y aI Be eenlonto Servicio de espacios publicos verdes Cewicio de accesibiidad a la Comercio Produccién adquisicion de productos de primera necesidad Cultura y deporte Educacion ‘Servicios bibliotecarios , Servicio de seguridad ciudadana focal orden | Interior Servicio de prevencidn, preparacion seguridad y respuesta a desastres, incendios, emergencia, rescates y otros. ‘Servicio de Atencién Integral al [Adulto Mayor _| Servicio de Atencion y Cuidado para Personas en Condicién de | Discapacidad Servicio de proteccién a mujeres viclimas de violencia en situacion de riesgo de feminicidio o peligre su integridad ylo salud fisica y/o mental Servicio de proteccion Integral nifias, ninos y adolescentes sin \ ‘cuidados parentales 0 en riesgo de perderlos, 5 Servicio de agua potable rural Mujer y poblaciones ‘vulnerables Proteccién Social a ge ET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 | Servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de Saneamiento Vivienda, Construccién y | excretas jsanceriiony) Servicio de agua potable urbano Servicio de alcantarillado Fuente: Anexo 02. Clasifcador de Responsablidad Funcional del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones 5.3. Indicadores de brecha por servicio piiblico Una vez identificado los servicios puiblicos de acuerdo a la competencia del gobierno local, se recopila los valores de los indicadores de brecha de acuerdo a cada funcién. Para ello, los sectores han aprobado y publicado en sus respectivos portales institucionales los valores numéricos de los “Indicadores de Brecha’, por cada funcion. 4. Funci6n 22: Educacion Cuadro N° 2. Valor de Indicador de Brecha de la Funcién Educacién [Ewe] Senieio publico 27] Nombre'del indlesdor de brocha™_ | Nalor doli6"| | Porcentaje de unidades productoras con el 1 | sericio de Educacénricial | sorwct de Educacion Incl con cepactiad| 94.55 insaiada nadecuade, : | Poreanaje de unigades producoras con el 2 | servicio de Educacién Primata |soricio de Eaucacon Primaria con| 97.08 sepaciad instalada nadecuada. Poreeniaje de uridades producloras oon l 3. | Senicio de Educacion Senieio de. Educacion, Seeuncaria con] 100 ‘epaciad instaiada inadecuda Porcenaje de Uniades Proauciors con ol | 4 | Senicio de Educacién Basica | servicio de Educacién Basica Alternativa con 100 ld ‘capacidad instalada inadecuada. _ 7 Porcentaje de Unidades Productoras que 5 | Sericiode Educacien Bésica |brindan el sonicio de Educacién Bésica| 49 Especial Especial ~ CEBE con capacidad instalada Inadecuade Porcentaje de Unidades Productoras con el 6 eee Educacion Técnica | servicio de Educacién Tecnico Productiva 100 con capacidad instalada inadecuado. Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Grafica N° 2. Valor de indicador de brecha de la Funcién Educacién Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio Go Covad Tecnico Produciva con capacded | GREE TESSTSVESTNESE TIES) 100 | inslalada inadecuado Porcentaje de Unidades Productoras que brindan el ‘servicio de Educacién Basica Especial ~ CEBE con ‘copacidad instalada nadecuaca Porcentaje de Unidades Productorss con el servicio ‘ds Educacién Basiea Altrnativa con capacided instalada inadocuada Porcentaje de unidades productoras con el servicio ide Educacién Secundaria con capacidad instalada ‘nadecuada ‘de Educacién Primaria con capacidad insalada inadecuada. Porcentaje de unidades productoras con el servicio ‘de Educacién inicial con capacidad instalada inadecuada | | Porcentaje de unidades productoras con el servicio. 91 92 92 94 95 98 7 98 99 100 101 2. Funcién 20: Salud ‘Cuadro N° 3. Servicio de atencién de salud basicos Porcentaje de nuevos estabiecimienios de 3. | Sefviciode atencién de salud | saiug del primer nivel de atencién por) 53.49 basicos implementar 7 [Sonic de atencion de salud |Porcentaje de Ceniros ‘de Promocion y! 499 bésicos, Vigilancia Comunal por implementar Fuente: Minister de Economia y Finanzas 2023, Grafica N° 3. Valor de indicador de brecha de la Funcién Salud Porcentaje de Centros de Promocion y Viglancia ‘Comunal porimpiementar Porcenaje de nuevos establecinientos de salud del EERE AEE 53.40 ‘primer nivel de atencion por implementar Porcentoje de establacimientos de salud el primer rivel de atancién con capacidad instalada inadecunda om 4 6D 80100120 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI ° 10| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 3. Funcién 15: Transporte Cuadro N° 4. Valor de Indicador de Brecha de la Funcién Transporte 2 ll re ms 118 | Porcentaje de la poblacién urbana sin + | Servicio de Moviidad Urbana | acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vias urbanas. Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023 2.26 Grafica N° 4. Valor de indicador de brecha de Funcién Transporte Porcentaje df poblacion urbana sin aeceso alos ‘servicios de movildad ubana a raves de pistas y | ‘oredas os 1 18 228 4. Funcién 19: Vivienda y Desarrollo Urbano ‘Cuadro N° Valor de Indicador d 1 [Servicio de Catastro Urbano _| Porcentaje de predios urbanos sin catastro 7 Porcentaje de m2 de espacies pablicos para Servicios Pablicos de : 2 fel esparcimiento y recteacién en zonas) 17.1 Integracion Econdmica y Social | tryanas por implementer. Fuente: Ministeria de Economia y Finanzas 2023, Grafica N° 5. Valor de indicador de brec! Jha de Funcién Vivienda y Desarrollo Urbano | Paranal de m2 de expan pleas pao | eee races on sonar roars por GES 7.1 implomentar | | Porcenisle de precoe ubanos sincatasto EFSREMEAET EST METIS IE] 01.25 | 5. Funcién 17: Ambiente i ' Cuadro N° 6. ! ta deagradadas por residuos solidos: uw Porcenlaje de m2 de espacios pubICOS | 39.96 verdes en zonas urbanas por implementar Ey a Servicio de areas degradadas, por residuos solidos ‘Servicio de espacios pibiicos verdes. Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPM! "PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Grafica N° 6. Valor de indicador de brecha de Funcién Ambiente acne de 2 de espacio pcos verdes on ge nares painpanene ” ESieaeg 2950 Porcentaje de residues soidos 6. Funcién 08: Comercio Cuadro N° 7. Valor de Indicador de Brecha dela Funcién Comercio_ qs ctareas de Areas degradadas por ‘Servicio de accesibilidad ala ee Porcentaje de mercados de abastos que 1 Jadquisicién de productos de | ooeran en condiciones inadecuadas. ud ie i primera necesidad Grafica N° 7. Valor de indicador de brecha de la Funcién Comercio | Porcentaje de mercados de abastos que operan en ‘condiones inadecuadas. Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2025 7. Funcién 21: Cultura y deporte Cuadro N° 8. de Indleador de Brecha de I Servicios bibliotecarios Grafica N° 8. Valor d Porcentaje de bidlotecas que no prestan ‘adecvasamente servicios biblotecaros | | | indlcador de brecha dela Funcién Cultura y Deporte 1a Funcién Cultura y Deporte_ a Wa sr de Brocka) Valordel Porcentaje de bblolacas que no prestan _adecuadamente servicios biblotecarios Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 12PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 8. Funcién 05: Orden Publico y Seguridad Cuadro N° 9. Valor de Indicador de Brecha de la Funcién Orden Pablico y Seguridad The [1 Servisle publica) pp Nombre delindicador de brecha ‘Valor det 1B Semicio de seguridag | Pores de secoresonvel de dito gue no cuentan con madios de vigilancia para| 45.46 Sludadane loca! brindar el servicio de seguridad ciudadana Senicio de prevencién, 1 > \Breparacion respuesta, a | Porcentaje de compafias de bomberos cue] 499 desastres, incendios, | operan en condiciones inadecuadas ‘emergencia, rescates y otros J Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023 Grafica N° 9. Valor de indicador de brecha de la Funcién Orden Publico y Seguridad Poweniaje de competes de bombers que operan | ESET ET so ecneimeia ER Porcentae do secores arivel de dso que no ocx ‘cuentan con medios de vigilancia para brindar el E: GER 45.46 | Senco vmocercene™ Ee 0 408100120 9. Funcién 18: Saneamiento Cuadro N° 10. Valor de Indicador de Brecha de la Funcién Sanoamiento [INET pservicte’pubiica! 7 [ pNombreidel indicadondebrechal | Valor del (8 Porcentaje de la poblacion rural sin acceso 1 | Senicio de agua potable rural |al servicio de agua potable mediante red] 16.85 publica o pleta publica | Senile de Alcantarilado u | Porcentaje de la poblacién rural sin acceso 2 letras formas de disposicion | al servicio de alcantarilado volras formas de | 48.73 sanitaria de excretas disposicin sanitaria de excreta. Porceniaje de la poblacion urbana sin ‘ovese al servicio de agua potable mediante| 4.33 red public o plta publics. Porcertaje dela poblacion urbana sin 4 | Servicio de alcantarilado | acceso a servicios de alcantarlado u otras | 6.74 formas de disposicion sanitaria de excretas Fuente: Ministerio de Esanamia y Finanzas 2023 Servicio de agua potable urbano STS ag MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPM 13PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Grafica N° 10. Valor de indicador de brecha de la Funcién Saneamiento | | porenae dota poblacin rane sin acceso 3 | ‘servicios de elcantarillad u otras formas de (BY 5:74 ener Percent de a poblaciin urbana sin secs al served agua pottie dane reapuvicao E430 Phot nhc | porcentse dota poblacén uals ecceto at a ee aaie ts IEEE 07 | disposicion sanitarla de excretas. Baier a | | Porcentae dee pobacién ura sin accas al _ scree de ogee peas mediante red pbc © (EARTH 16.05 pita pabca : re 5.4. Anélisis de la evolucién del cierre de brechas En este aspecto se permite explicar la trayectoria o el comportamiento de cada uno de los indicadores de brecha en un horizonte de tres afios al periodo actual. 4. Funcién 22: Educacién En la Funcién Educacién se ha identificado 6 servicios publicos que son de competencia del gobierno local, as mismas que comprenden igual nimero de indicadores de brecha. En relacién al servicio de educacién inicial se tuvo un avance de 0.45, dado que hubo una intervencién de un proyecto para mejorar dicho servicio. mientras que otros servicios de educacion los valores de IB se han mantenido igual durante los tltimos 3 afios. Esto explicaria que no se esta reduciendo la brecha porque la Unidad Formuladora y UE no han priorizado intervenciones para dicho servicio, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto participativo Cuadro N° 11. Evolucién del 1B funcion Educacién ‘Servicios | Nom volueibn del valor de 18 i snbre del ingicador de Brocha ® _varsoctcl| Renin conaiey ach ono [aon | sone [2005] zeaw | 008 aa Forage & unoaes pedoas a sence, train ta ocean naa an meet] 96- | 96 | 98 | o4ss | |. | m4 oats nde sewn Fears wins otis ol sereeis, , [mnieceaeentinowcnconcar| or | o7 | ov | 870s | oe | 86 | 9 : esos nae. see Feceion cies Womicas ol Euan Fae i Secrawta con 100 | 100 | 100 | 100 | too | 100 | 100 Secniela | spas tis nates | Site 3 Facer co Unde Medusa w Seven, [rammie e Mcstasta store con| 100 | 100 | 100 | 100.| 100 | 100 | 100 deni ‘aqastd eats reste ea rere Une Poaeing Se Sinan el seen Eaux Bisa | Seca pio same os east Gis sco | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 Espectl inadooads Paine & Utes Poms oa See ca [ee Couns tiercopeaiacn| 100 | 100 | 100 | 400] 5 | as | os Prdatia | eopacdadrlaaoteoado I | Fuente: Diagnostico de Brechas de la MDG 2021, 2020 y 2019 SESSA LIL EEL TE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI TE| { PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 2. Funcién 20: Salud La Funcién Salud presenta 3 indicadores de brecha, el primer indicador de: brecha es el porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atencién con capacidad instalada inadecuada, de acuerdo a los valores numéricos presenta un valor de 100% y no ha tenido la reduccién en los ultimos 3 afios y se proyecta que para dos afios mantendrd el mismo valor. Esto explicaria que no se esta reduciendo la brecha porque la Unidad Formuladora y UE no han priorizado intervenciones para dicho servicio, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto participativo. El segundo indicador, porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atencién por implementar, de acuerdo a los valores numéricos se tiene para el afio 2022 se tiene un valor de 53.49%, la cual se ha reducido en un 18.95% en relacion a los periodos anteriores debido a la ejecuci6n del proyecto de CUI 2251577: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA’, Ejecutado por el gobierno Nacional. Finalmente el indicador de brecha, porcentaje de Centros de Promocién y Vigilancia ‘Comunal por implementar, de acuerdo a los valores numéricos presenta un valor de 100% y no ha tenido la reduccién en los uiltimos 3 afios y se proyecta que para dos afios mantendré el mismo valor. Esto explicaria que no se esta reduciendo la brecha porque la Unidad Formuladora y UE no han priorizado intervenciones para dicho servicio, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto participative uadro N12. Evotucion del B funcién Salud Fae a =n 5 a 7 Evolucién det valor de 1B. Sern Pie | Nie elindtde de she [aoe Toast | ann meh [| A .,_ | Porcentaje de establecimientos de | Sere asin [Foapmern araocincon | 7 | 100 | wo | smo | 100 | vo | sn cos | Spas nit toc . | | Pace to rcnbs scorn Senvicio de alencion | salud del primer nivel de atencion: 66 66 66 | 5349 | 53.49 | 5349 | 53.49 de salud bésicos ‘or implementar ‘Servicio de atencién | Porcentaje de Centros de Promociony | 499 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 de salud bésicos | Vigiancia Comunal por implementar — | | 400 Fuente: Diagnostica de Brechas de le MOC 2021, 20207 2019 3, Funcién 15: Transporte La Funcién Transporte presenta 1 indicador de brecha, relacionado al servicio de movilidad urbana, para el afio 2022 el indicador, porcentaje de la poblacién urbana sin acceso alos servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas presenta un valor de 2.26%, en comparacién con el periodo 2021 ha tenido una reduccién de 91% y se espera que para los siguientes arios el valor sera de 1%. En el distrito de Carabayllo los proyectos de servicios de movilidad urbana son los que se han priorizado en los presupuestos participativos, por lo tanto, la UF y UEI han intervenido para cerrar brechas en el servicio mencionado. sae ST ET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI i| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Cuadro N° 13. Evolucién del IB funcién Transporte aa Sr Eveacion det vator dete ] BiG] soe0 | 20xt | ove | 2023 | ao2e | 2025 Servicio de Porcentaje dela poblacién urbana sin Movildad Urbana | 00280 los servicios de moviidad or | a | a [Regge 226 | 2 | 1 urbana através de pistas y veredas. Fuente: Diagnostico de Brechas de la MDC 2021, 2020 y 2079 4. Funcién 19: Vivienda y Desarrollo Urbano La Funcién Vivienda y Desarrollo Urbano presenta 2 indicadores de brechas, el indicador de brecha, porcentaje de predios sin catastro para el afio 2022 presenta un valor de 81.26% y se estima que para los siguientes periodos el valor alcanza a 80%. La baja reduccién de la brecha indica que no se ha intervenido en el servicio indicador, dado que la Unidad Formuladora y UE no han priorizado, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto Participativo. El segundo indicador de la funcién, porcentaje de m2 de espacios publicos para el esparcimiento y recreacién en zonas urbanas por implementar presenta un valor de 17.10% para el afio 2022, valor que ha sido reducido en comparacién al periodo 2020 y 2021 y se espera que para el periodo 2025 sigue reduciendo la brecha a 10%, debido a que, los proyectos de areas recreativas y deportivas son los que se priorizan en el Presupuesto Participativo, por lo tanto, la UF y UE! han intervenido para cerrar brechas en el servicio mencionado. Cuadro N° 14. Evolucién del IB funcién Vi nda y Desarrollo Urbano \ EVaITGH dal yalor eT Servicios Piblicos |_| Nombre del indicador de Brecha “gore [mua | 20m | aoze | anes [goat | 2008 Serveode Clevo [Pacenige cepedosutancesh |g) | | st | oiz0 | x20 | ex2e | a | Urbano catastro fecaes ‘Servicios Pabicos — | Porcentae de m2 de espacios publcos | | detriegracin | para clesparcinientoyreceacionen | 6261 | ozsi | 17 | t74 | srt | 15 | 10 | Econémica y Social_| zonas urbanas por implementar Fuente: Diagnostice de Brechas de la MDC 2021, 2020 y 2079 5. Funcién 17: Ambiente La Funcién Ambiente presenta 2 indicadores de brechas, el indicador de brecha, porcentaje de hectareas de areas degradadas por residuos sélidos, para el afio 2022 presenta un valor de 100% y se ha mantenido constante los tiltimos 03 afios, de igual modo se espera que para los siguientes periodos las cifras sera iguales, dado que a la fecha no existen proyectos e inversiones para la intervencién del servicio. El segundo indicador de la funcién, porcentaje de m2 de espacios publicos verdes ‘en zonas urbanas por implementar, presenta un valor de 30.96% para el afio 2022, valor que ha disminuido en comparacién al periodo 2019 y 2020, asimismo, se estima que para el periodo 2025 la brecha disminuira a 15.26%, debido a que, los proyectos de espacios verdes recreativos son los que se priorizan en el Presupuesto Participativo, por lo tanto, la UF y UEI han intervenido para cerrar brechas en el servicio mencionado. fe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 16PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Cuadro N° 15. Evolucién del IB funcién Ambiente i Evolucion del valor ae 1B ‘Bais | ao20 | 2021 | 20ze | 023 | 202d [2025 Rac aaa facial eames ‘Servicio de reas degradadas por residuos solidos Porcontaje de hectéreas de areas degradadas por residuos soldos ane eee eee eee eee Porcentaje de m2 de espacios pallies verdes en zonas urbanas por e261 | 38 | 30 | s096 | 2448 | 19:32 | 15.26 bes __|implemeniar. ) Fuente; Diagnostica de Brechas de la MDC: 2027, 2020 y 2019 6. Funcién 08: Comercio i ‘Servicio de espacios pilblicos verdes En relacién al Funcion Comercio, se presenta un indicador de brecha, porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas, para el afio 2022 presenta un valor de 100% se ha mantenido constante los ultimos tres arios, de igual modo se espera que para los siguientes afios se mantendra los mismos valores. Esto explicaria que no se esta reduciendo la brecha porque la Unidad Formuladora y UE no han priorizado intervenciones para dicho servicio, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto participative. Cuadro N° 16. Evolucién del 1B funcién Amt nte SE areon Gel valor do 18 ia | 20a | 202 | 202e | 2038 | 202d | 2028) TE et FE Series Pablcas | Nombie dol indeador de Brocha| 355 Senico de Se=5 |paesnje de moras de be abastos que operan en 100 100 100 100 100 100 95 productes de primera ae Ne | necesidad [condones nadecuades Fuente: Diagnostico de Brechas de la MDC: 2021, 2020 y 2019 7. Funcién 21: Cultura y deporte En relacién al Funcién Cultura y deporte, se presenta un indicador de brecha, porcentaje de bibliotecas que no prestan adecuadamente servicios bibliotecarios, para el afio 2022 presenta un valor de 100% y se han mantenido constante los valores los tltimos tres afios, igual modo se espera que para los siguientes el valor ‘se mantendra constante. Esto explicaria que no se esta reduciendo la brecha porque la Unidad Formuladora y UE no han priorizado intervenciones para dicho servicio, asimismo no han sido priorizados en el Presupuesto participativo. Cuadro N° 17. Evolucién del 1B funcién Cultura y deporte Hh I z r Fvanition del valor de. 1 [Bevis ronons | wombreglndeieren See apg Tamno] aaa 20m | aes [ine | 30 | lena Percale de bbolcas quero Plotearios prestan adecuadamente servicios 100 | 100 | 100 | 100° | 100 | 100 | 100 biotcaras Fuente: Diagnostica de Brechas de le MDC: 2027, 2020 y 2019 8, Funcién 05: Orden publico y seguridad En relacién a la Funcién Orden Publico y Seguridad, se presenta dos indicadores de brecha, primero es el porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana, para el afio ES EET RES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 2022 presenta un valor de 45.45% y en relacién al periodo 2021 ha aumentado la brecha en 0.01%, para los siguientes afios se proyecta que la brecha se reducira en 30%, debido a que se completara la ejecucién del proyecto de CU! 2237180: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA — LIMA* El segundo indicador es, porcentaje de compafiias de bomberos que operan en condiciones inadecuadas, para el afio 2022 presenta un valor de 100%, en comparacién con el afio pasado la brecha aumentado en 13% y para los siguientes periodos el valor de brecha se mantendra constante, la cual se espera que no se esta reduciendo la brecha porque la UF y UEI no han pricrizados inversiones orientados para este tipo de servicio. Cuadro N° 48 Evolucién del IB Funcién Orden Publico y Seguridad shi ert Nah alee es en Cae i [7 sensesitae | Memb einta t re oig ann ae | ama [at |S] aS Porcentaje de sectores a nivel de ] Servicio de seguridad _| dso que no cuentan con medios ciudadana local de viganca pare brindar el ton | 45 | 48 [pape ass | asas | a servicio de seguridad ciudadana, Servciode prevencién, | Porcentaje de compafias de Dreparacin y fespuesté & | bomberos que operan en si | st | 28 | 100° | 100.00 | 100.00 desastres,incendios, emargoncia, escales y ors | cones nadecuadas | 400.00 Fuente: Diegnostico de Brechas de la MDC: 2027, 2020 y 2019 9. Funcién 18: Saneamiento La Funcién Saneamiento presenta 4 indicadores de brecha, la primera comprende, porcentaje de la poblacién rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red publica o pileta publica, para el afio 2022 presenta un valor de 16.85%, la cual a comparacién del periodo 2021 ha disminuido en 76% y seguin la proyeccién para el afio 2025 se mantendré con el mismo valor. El segundo indicador comprende, porcentaje de fa poblacién rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas, para el fio 2022 presenta un valor de 49.73%, la cual a comparacién del periodo 2021 ha disminuido en 24% y segin la proyeccién para el afio 2025 se mantendra con el mismo valor. El tercer indicador comprende, porcentaje de la poblacién urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red publica o pileta publica, para el afto 2022 presenta un valor de 4,33%, la cual a comparacion del periodo 2021 ha disminuido ‘en 75% y segiin la proyeccién para el afio 2025 se espera que el valor aumentara en 25%, dado por el crecimiento de la poblacién en el distrito. El cuarto indicador comprende, porcentaje de la poblacién urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excreta, para el afio 2022 presenta un valor de 5.74%, la cual a comparacién del periodo 2021 ha disminuido en 75% y seguin la proyeccién para el afio 2025 se espera que el valor se mantendra aumentara en 29% debido a que en el distrito de Carabayllo la poblacién tiene tendencia de crecimiento. SA ET AEE I ESE OE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPM . 18| PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Cuadro N° 49. Evolucién del IB Funcién Saneamiento Sean cones aE Caan aeaar aS oer Nombre delindieador'de Breeha’ 59°] 2020.) 20at 2022 | 20a 202d | 2008 Pore de polio ual sin j Senico dagen ssesoateenicaseapiapoase | 70 | 70 | 72 r0as | 1585 | 1695 | 1095 | meine re pba opt plea | | Side ; stannous seal eve dasa U | ee | formas caso asic deaeanaioto | gs | gg | go | anya | sara | anrs | «070 san [mama cn | de excretas a Porcentaje de la poblacién urbana sin Senicoteoma |eceroasndiodeaguspoasie” | 10 | 10 | 1 | 43m | sar | sat | sat ci ranted pba opi pba | Pore de a oan baa sin Senicio de acceso a servicios de alcantarladou | ye | as | ae | gz | 745 | 705 | 740 alcantarilado otras formas de disposicién sanitaria seerote Fuente: Diagnostico de Brechas de la MDC: 2027, 2020 y 2079 Finalmente es importante indicar que las proyecciones de los indicadores de brecha de los demas servicios publicos no se encuentran en el reporte realizado por los sectores, por lo tanto, al no encontrar la informacién no se podria analizar su evolucién. 5.5.Contextualizacién de los indicadores de brecha A partir de los indicadores de brecha de infraestructura y acceso a servicios recopilados, se buscara explicar nivel de importancia del IB en el distrito de Carabayllo, sus complementariedades/sinergias con otros indicadores de brecha y los grupos poblaciones a los que afecta en mayor media el potencial econémico, social y cultural 1. Indicadores de brechas seguin sectores econémicos a) Indicadores de brechas sociales En el distrito de Carabayllo el grafico de radar correspondiente a los indicadores de brechas de los sectores sociales, se puede apreciar que los sectores en los que la magnitud de los indicadores de brecha es mayor (igual o cercano al 100%) corresponde a los sectores de Educacién y salud en comparacién a los sectores de Interior, Vivienda, Construccién y Saneamiento. Por lo tanto, dichos sectores serfan mds urgentes, en términos de una comparacién relativa. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI| PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 ciales, distrito de Carabayllo Inaicadores Sociales se, l Fuente: Ministero de Economia y Finanzas 2023, b) Indicadores de brechas econémicos En el distrito de Carabayllo el grafico de radar correspondiente a los indicadores de brechas de los sectores econémicos, se puede apreciar que los sectores en os que la magnitud de los indicadores de brecha es mayor (igual 0 cercano al 100%) correspande a los sectores de Produccién, transportes y comunicaciones, ‘en comparacién a los sectores de Energia y Minas. Por lo tanto, dichos sectores serian mas urgentes, en términos de una comparacién relativa. SE TE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 20PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Grafica N° 12. adores de brechas econdmicos, distrito de Carabayllo, Inaicadores Econdmicos “TRANGPORTES ¥ COMUNICAGIONSS PRODUCTION -yuRiewo AgmCUTURAY RESO Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 2023 2. Indicadores de brechas segtin Funciones 2A. Funcién 22: Educacion a) Indicadores de brechas asociado al servicio de educacién it primaria y secundaria icial, En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de unidades productoras con el servicio de educacién inicial con capacidad instalada inadecuada asciende a 94.55%, en tanto que el porcentaje de unidades productoras con el servicio de educacién primaria con capacidad instalada inadecuada es 97.08% y el porcentaje de unidades productoras con el servicio de educacién secundaria con capacidad instalada inadecuada es el 100%. En el territorio de Carabayllo se evidencia una mayor brecha de infraestructura educativa para los niveles de inicial, primaria y secundaria, esta brecha afecta principalmente a los estudiantes de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria que se encuentran localizadas en los 11 sectores del distrito, siendo un total de 42,543 estudiantes afectados. Los indicadores de brecha en materia de Educacion Basica Regular en el distrito, son relevantes debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias con los demas indicadores de brecha, principalmente a la inclusion social y acceso a mejores oportunidades de empleo. La educacién es la base fundamental del desarrollo de una regién y pais, por ello, es importante contar con servicios educativos que cumplan los esténdares sectoriales en ES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI{ PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2026.2026 infraestructura, equipamiento y recursos humanos para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. b) Indicadores de brechas asociado al servicio de Educacién Basica Alternativa, Especial y Técnica Productiva En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de unidades productoras con el servicio de Educacién Basica Alternativa con capacidad instalada inadecuada aleanza una cifra de 100%, asimismo los indicadores asociados a Educacién Basica Especial y Técnica Productiva, su valor es de 100% Los servicios educativos de Educacién Basica Alternativa, Especial y Técnica Productiva presentan deficiencias en su infraestructura y equipamiento, estas unidades productoras se encuentran principalmente en los sectores 01 y 03 del distrito. Los indicadores de brecha en materia de Educacién Basica Alternativa, Especial y Técnica Productiva en el distrito, son relevantes debido a que tienen relaciones de complementariedad © sinergias con los demas indicadores de brecha, principalmente ala inclusién social y acceso a mejores oportunidades de empleo, siendo esto muy fundamental para el desarrollo de las capacidades humanas, y mejorar sus niveles de ingreso, por ello, es importante contar con servicios educativos que cumplan los estandares sectoriales de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 2.2. Funci6n 20: Salud dos a servicios de atencién de salud a) Indicadores de brecha aso basicos En el distrito de Carabayllo, en relacién a los servicios asociados de atencion de salud basicos, el indicador, porcentaje de establecimientos de salud de! primer nivel de atencién con capacidad instalada inadecuada es de 100%, porcentaje de Centros de Promocién y Vigilancia Comunal por implementar es de 100%, y porcentaje de nuevos establecimientos del primer nivel de atencién por implementar es 53.49%. En el ambito del territorio de Carabayllo se evidencia una mayor brecha de los servicios de salud de primer nivel de atencién (posta médica y centros de salud) para la atencidn eficiente de los usuarios que acuden a los establecimientos de salud, Las Unidades Productoras que brindar los servicios pliblicos de salud en el distrito de Carabayllo se encuentran en todos los sectores, siendo un total de 49 establecimientos de salud, que se clasifican en centros de salud, puestos de salud, policlinicos y hogares protegidos. Los indicadores de brecha en materia de salud en el distrito, es de suma relevancia debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias en la productividad de la poblacién y sobrecostes por atencién en servicios de salud privada. Es importante que los establecimientos de salud tengan los servicios ‘que requiere la poblacién a fin de brindar una mejor atencién, sin necesidad de hacer referencia a otros establecimientos de salud, lo cual ocasiona incremento TT EE nr MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPM! 2PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024.2026 de costos de atencién para trasladar a otros establecimientos de salud mas especializada y asimismo, consumo de mayor tiempo que normalmente puede ser aprovechado ara otras actividades productivas. ! 2.3. Funcién 15: Transporte a) Indicador de brecha asociado a servicio de movil El indicador de brecha, porcentaje de la poblacién urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vias urbanas presenta un valor de 2.26%. jad urbana Asi, dentro del distrito se evidencia una brecha menor en cuanto al acceso de la poblacién al servicio de movilidad urbana, los sectores que principalmente falta coberturar con este servicio se encuentra en los sectores 10 y 11 del distrto. Los indicadores de brecha en materia de movilidad urbana (pistas y veredas), es de suma relevancia debido a que tienen relaciones de complementariedad 0 sinergias con indicadores de transporte y salud. Esto debido a que, estan relacionados con riesgo de accidentes peatonales e inadecuado acceso a las viviendas. Asimismo, las vias urbanas en terreno natural generan enfermedades j respiratorias que con la presencia de fuertes vientos se origina la polvareda cocasionando malestar e incomodidad en la poblacion. 2.4, Funcién 19: Vivienda y Desarrollo Urbano a) Indicador de brecha asociado a servicio de Catastro Urbano En el distrito de Carabayllo, el indicador de brecha, porcentaje de predios urbanos sin catastro urbano asciende a 81.26%. Asi, dentro del distrito se evidencia una mayor brecha de servicios de castro urbano, esta brecha afecta principalmente a la poblacién en general y también 2 las entidades publicas y privadas. Los indicadores de brecha en materia de Catastro urbano en el distrito, son relevantes debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias con los demés indicadores econémicos y sociales. La falta de un catastro urbano genera retrasos en los proyectos de infraestructura, superposiciones registrales, baja recaudacién tributaria. municipal y entre otros. Asimismo, es una herramienta de planificacién que permite el desarrollo ordenado del distrito. b) Indicador de brecha asociado a ser s pliblicos de Integracién \ Economica y Social En el ambiento del distrito de Carabayllo, el porcentaje de M2 de espacios piblicos para el esparcimiento y recreacién en zonas urbanas por implementar asciende a 17.10%. A nivel local se evidencia una menor brecha de servicios de espacios publicos para esparcimiento y recreacién (parques y areas deportivas), en el distrito et servicio que se requiere implementar se encuentran principalmente en los sectores 10 y 11 del distrito. La poblacién mas afectada por falta de implementacién del servicio son los nifios y jévenes. ea TT ET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Los indicadores de brecha en materia de espacios publicos para esparcimiento y recreacién, es importante debido a que tiene sinergias para satisfacer necesidades, deseos y expectativas de entretenimiento y esparcimiento de los diferentes grupos sociales. Asimismo esta relacionado a la salud, dado que el desarrollo de esta actividad permitird a la poblacién mantener su salud en buenas condiciones, de igual manera los j6venes no estaran ligados a otras actividades delictivas 0 de drogadiccién. 2.5. Funcién 17: Ambiente a) Indicador de brecha asociado a servicio de area degradadas por residuos solidos En el ambiento del distrito de Carabayllo, el indicador, porcentaje de hectreas de areas degradadas por residuos sdlidos sin intervencidn corresponde al 100%. A nivel local se evidencia una brecha de servicios de area degradada por residuos sdlidos, principalmente es afectado en los margenes del rio Chillén y en. la partes altas de los sectores. La poblacién mas afectada por este servicio son los nifios que impactan en la salud de las mismas. Los indicadores de brecha en materia de limpieza publica en el distrito, es de suma relevancia debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergia en la salud publica. Esto debido a que, estan relacionado con el incremento de enfermedades respiratorias agudas, _parasitarias, gastrointestinales, se da como producto de la inadecuada disposicién de residuos sdlidos. b) Indicador de brecha asociado a servicio de espacios puiblicos verdes En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de M2 de espacios publicos verdes en zonas urbanas por implementar asciende a un valor de 30.96% A nivel local se evidencia una menor brecha de servicios de espacios puiblicos verdes en el distrito, principalmente falta implementar en los asentamientos humanos que se encuentran ubicados en las partes altas de los sectores 10, 11, 03 y 01. La poblacién afectada por este servicio son los nifios, jévenes y personas adultas mayores. Los indicadores de brecha en materia de espacios publicos verdes, son importantes porque tiene relacién de complementariedad con la salud, debido a que reduce la contaminacién ambiental, asimismo_ aumenta la biodiversidad lo cual alberga flora y fauna local, ademas son lugares de encuentro, de integracion y de intercambio, promueven la diversidad cultural y generacional de una sociedad; y generan valor simbdlico en los sectores del distrito. 2.6. Funcién 08: Comercio a) Indicador de brecha asociado al servicio de accesil adquisicién de productos de primera necesidad En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas asciende a 100% ST EA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 24PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Ast, dentro del distrito se evidencia una brecha en el servicio de accesibilidad a la adquisicion de productos de primera necesidad (mercados de abastos), en el distrito se cuentan alrededor de 20 mercado de abastos, que en su mayorla se encuentra en los sectores 01, 02 y 03; en el sector 10 se cuenta solamente con tres mercados. Los principales usuarios y los afectados por estos servicios son las amas de casa del distrito que siempre recurren a realizar la compra para la alimentacién diaria. Elindicador de brecha relacionada al servicio de mercado de abastos es de vital importancia, debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias con fa actividad econémica de la poblacién. Esto debido, los mercados de abastos son espacios donde se comercializan diversidad de productos para el consumo de las familias, por lo que requiere servicios complementarios de transporte de carga y pasajeros para el trastado de los usuarios. Asimismo, un mercado que operan en buenas condiciones brindar seguridad y salubridad para la poblacion beneficiaria, 2.7. Funcién 21: Cultura y deporte a) Indicador de brecha asociado a servicios bibliotecarios En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de bibliotecas que no prestan adecuadamente servicios bibliotecarios es de 100% En relacién al servicio mencionado se evidencia que existe una brecha por atender en el servicio bibliotecario, en el distrito de Carabayilo existe una sola biblioteca municipal que se encuentra ubicado en Raul Porras Barrenechea, sector 01. La poblacién afectada por este servicio se encuentra en su mayor medida por los estudiantes cercanos al rea y la poblacién en general que requieren realizar las consultas bibliogréficas. Elindicador de brecha relacionado al servicio bibliotecario es importante, debido que tiene relaciones de complementariedad en la formacién académica de los estudiantes dado que sirve como soporte a la educacién de los nifios y jovenes, fomenta el habito de la lectura y brindar un espacio para estudiar. Asimismo, sirve para la custodia de los documentos cultural y cientificos del distrito. 2.8. Funcién 05: Orden Publico y Seguridad b) Indicador de brecha asociado a servicio de seguridad En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana asciende a 45.46%. ‘Asi, dentro del distrito de evidencia una brecha seguridad ciudadana (medios de Vigilancia), que principalmente se encuentra en ciertas zonas del sector y el sector 11 Los indicadores de brecha en materia de seguridad ciudadana en el distrito son importantes, debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias con los demés indicadores, como social, econémico, comercio, etc. La intervencién en tema de seguridad ciudadana permitira disminuir los delitos de SE TT ANE EE SEE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPM 25PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 robolhurto, pandillaje pernicioso, micro comercializacién de droga y otras actividades ilicitas a fin de que la poblacién pueda desarrollar sus actividades libre de riesgo y amenazas. c) Indicador de brecha asociado a servicio de prevencién, preparacion y respuesta a desastres, incendios, emergencia, rescates y otros En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de compafiias de bomberos que operan en condiciones inadecuadas asciende a 100%. En el distrito de Carabayllo se evidencia una brecha para el servicio de prevencién, preparacion y respuesta a desastres, incendios, emergencia, rescates y otros, la Unidad Productora de este servicio piiblico se encuentra ubicado en el sector 01 del distrito, especificamente en la Urbanizacion Santa Isabel. Los indicadores de brecha en materia de prevenci6n, preparacién y respuesta a desastres, incendios, emergencias, rescate y otros en el distrito son importantes, debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias con los demas indicadores como, social y econémico, dado que, la Unidad Productora que opera en buenas condiciones permitira reducir los dafios ocasionados por los incendios y emergencias, asi como también salvaguardar la prevencién y rescate de personas ante los accidentes que se suscitan en el distrito. 2.9. Funcién 18: Saneamiento a) Indicadores de brecha asociado a servicios de agua potable y alcantarillado En el distrito de Carabayllo, el porcentaje de la poblacién rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red publica o pileta publica asciende a 16.85%, en tanto para la zona urbana el porcentaje es de 4.33%. Asimismo, en el caso de los indicadores de brecha asociados al servicio de alcantarillado, su valor en el Ambito rural asciende a 49.73% y en el caso del ambito urbano es de 5.74%. Asi, dentro del distrito se evidencia una mayor brecha de saneamiento basico (agua potable y alcantarillado) en el Ambito rural, concretamente en la zonia norte del distrito, sector 11, que se encuentra los centros poblados de El Olivar, Huatocay, Chocas, Huarangal, Asimismo en los partes altas de los sectores del distrito. Los indicadores de brechas en materia de saneamiento basico en el distrito, son relevantes debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias en la salud publica y la educacién de su poblacién. Esto debido a que, estan relacionados con la incidencia de casos de desnutricién crénica infantil en nifios menores de 05 afios, que a largo plazo afecta los niveles de rendimiento académico de los estudiantes, a su vez impacta en la formacién de capital humano y la competitividad laboral, niveles de ingreso, la pobreza y productividad local, Asimismo, las enfermedades que con més frecuencia afectan a la poblacién en general relacionado al servicio de agua potable y alcantarillado son enfermedades infecciosas_intestinales_y _anemias ae RE A ERE ETE EL EAE ESET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 26PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 nutricionales, de acuerdo a las estadisticas de MINSA — REUNIS. Las enfermedades parasitarias y gastrointestinales se dan como producto del consumo de agua contaminada, la inadecuada disposi 6. Criterios de priorizacién 6.1, Definicion Los Criterios de Priorizacién son pardmetros técnicos definidos por la OPMI, que tienen el propésito de establecer una jerarquia u orden de importancia de una inversion en la Cartera de Inversiones de una entidad’. 6.2. Objetivo Contar con una herramienta actualizada para establecer la prioridad de cada inversion que conformara la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2024-2026, los cuales se elaboran sobre la base de! Diagnéstico de Brechas y los objetivos a alcanzar para el clerre de brechas de infraestructura y/o ‘acceso a los servicios publicos principalmente vinculados a la competencia funcional de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 6.3. Tipos de criterios de priorizacion a) Criterios de priorizacién sectoriales «Los Sectores proponen los criterios de priorizacién sectoriales para las inversions que se enmarquen en el Ambito de su responsabilidad funcional. * Se elaboran en concordancia con los planes nacionales sectoriales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. * Se aplican para las transferencias que realiza el GN a los GR y GL, asi como a las solicitudes de financiamiento de los tres niveles de gobierno que se presenten en el marco de la normativa vigente. + Son aplicados por los tres niveles de gobierno. > Lista de Criterios priorizados sectoriales Gierre de Brechas: | Prieriza las inversiones orientadas al cierre de brechas de infraestructura y/o © . |de acceso a servicios publicos en funcién al tamafio de la brecha. 3 & _|Alineamionto al planeamiento estratégico: | © | Pririza las inversiones en funcién a su alineamiento con los OE! y AE! de la 8 _ | Ruta Estratégica del PEI de la entidad y su vinculacién a la Politica General de Gobiemo (PGC). Pobreza: Priorizar las inversiones cuyo émbito geografico de intervencién se encuentre en situacién de mayor pobreza + MEF: “Lineamientos para la Elaboracién y Aplicacién de los Criterios de Priorizacién de Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales”, 2023 a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Poblacion beneficiaria: Priotiza las inversiones que cuentan con mayor poblacién beneficiada por el servicio publico asociada a la inversién, Ejecutabilidad Presupuestal: \ Prioriza las inversiones de aquellas UEI con mayor capacidad de ejecucién presupuestal, Presupuesto de Inversion Pablica Per capita: Priorza las inversiones de aquellas entidades con presupuesto para | inversiones per cApita relativamente bajo en compatacion a las demas ‘entidades. Impacto Territorial: | Prioriza las inversiones con mayor alcance territorial y por tanto benefician a mayor cantidad de émbitos geograficos Zonas vulnerables o front Prioriza las inversiones que son ejecutadas en los distritos del Valle de los | ios Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) 0 que son clasificados como zona de frontera. jergias de la inversion publica: Prioriza las inversidnes que cuentan con mayor interrelaciones (sit con otras inversiones de los mismos ambitos geograficos: rgias) 8 | Criterio especifico ae 5 Prioriza las inversiones que cumplan con ciertas caracteristicas establecidas ‘@ {por los Sectores de acuerdo al conocimiento especializado con el que cuenta eg EERE eee ess oe ad lll b) Criterios de priorizacion de GR y GL * Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales proponen los criterios de priorizacién para las inversiones que se enmarquen en sus competencias. « Consiste en la priorizacién de servicios en los cuales tienen competencia, 2 través de la jerarquizacion de sus servicios. * Estos criterios deben ser concordantes con los criterios de priorizacion sectoriales, asi como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo con el SINAPLAN. Para establecer adecuadamente sus criterios de priorizacién, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales) deberén establecer el orden de prioridad de sus servicios basados en la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente. 6.4.Criterios de priorizacion Para la priorizacién de los servicios puiblicos, la Municipalidad distrital de Carabayllo utlizaré como referencia el Plan Estratégico institucional (PE!) y la Ruta Estratégica de la entidad, En el Marco de lo dispuesto por el SINAPLAN, el PEI es un instrumento de gestion que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo minimo de tres (03) afios, a través de iniciativas disefiadas para producir una mejora en el INTE TE ETE EE EEA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 28PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024.2026 bienestar de la poblacién a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados. Para implementar esta estrategia, la entidad en el desarrollo de su PEI propone la mejor combinacién de Objetivos Estratégicos Institucionales (OE!), y luego determinar el mejor grupo de Acciones Estratégicas Institucionales (AE!) que contribuye a implementer la estrategia establecida por cada OEI, Todo ello con el fin de alcanzar resultados que permita mejorar la calidad de vida de la poblacién que esta dentro de su circunscripcién territorial. i Para determinar la Ruta Estratégica, la entidad establece un orden de prioridad unico y ascendente para los OEI y AEI. De esta manera, la entidad primero prioriza los OEI que son mds relevantes y tiene una mayor brecha y luego realiza la vinculacién causal entre la AE! y el OEI, es decir la mayor influencia de la AEI para el logro del OE! ‘A continuacién se presenta los Objetivos Estratégicos Institucionales considerados en el PEI de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, la cual servira para determinar los criterios de priorizacién de las inversiones para el PMI 2024 - 2026. ‘Cuadro N° 20. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO -CODIFICACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES r OE1.01 Promover el desarrolio social e igualdad de oportunidades en : eldistrito de Carabayllo OELO2 | Mejorar los servicios piblicos en el dstito de Carabaylo, OEI.03 impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo E104 |Wojorr las condiciones de habilaildad dela poblacion en el \ dist de Carabaylo SELas | Reducir os indices de seguridad Gudadana que aectan ala |__ 98405 | pablacion 7 OEI.06 | Promover la Gestion Ambiental en el distrito __| | -— E107 | Modernizar la Gestion Insttucional de la municipalidad [ ~cero1e” | Promaver a Gestion de Riesg0s en un contexto de carb jimatco en el distro de Carabayilo | Fuente: Plan Esiratégico institucional PEI 2017-2024 Ampliado ae ST SE a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMICuadro N° 21. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DE LOS OE! DEL PEI CODIFICAGION ] |, OBJETIVO, _ESTRATEGICO re GODIFICACION ACCION ESTRATEGICA OE1.01 Promover el desarrollo social e igualdad de ‘oportunidades en e! distrito de Carabayllo AEI. 01.01 ‘Asistencia social de manera integral y ‘con enfoque de género a la poblacién vulnerable ABI. 01.02, Asistencia tecnica sobre inclusién | social de manera permanente en el distito de Carabayllo. 1.02 Mejorar los servicios publicas en el distrito de Carabayllo AEI.02.01 ‘Convenios interinstitucionales para la dotacion de servicios publicos y otras Infraestucturas en beneficio det distro. AEI.02.02 Programas asistenciales de atencion primaria.integrales, preventivos y recuperativos en ‘salud para la poblacion del distito ‘ABI. 02.03, ‘Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabaylo. 01.03 Impulsar el crecimiento ‘ordenado en el distrito de Carabayilo AEI.03.01 ‘Asistencia técnica en la formalizacion de los establecimientos de manera ‘oportuna a los comerciantes. AEI, 03.02 ‘Ordenamiento integral det transporte pablico en beneficio de la poblacién del distrito de Carabayilo. ‘AE! 09.03 AEI. 03.04 Formalizacion de los emprendedores {el distrito de Carabayllo Patrimonio arqueol6gico e historieo protegidos de forma permanente en al distito de Carabayllo 81.04 Mejorarlas condiciones de habitabilidad de fa poblacién en el dstrito de Carabayllo AEL. 04.01 AEI, 04.02 Plan de ordenamiento _teritorial integral y oportuno del distrito de Carabayflo ‘Saneamiento fisico Tegal de manera integral en el distrito de Carabaylo. AE. 04.03 Seguridad vial integral en beneticio ge la poblacién OEI.05 Reducir los indices de inseguridad ciudadana que afectan a la ppoblacién EI, 05.01 ‘Asistencia técnica en” seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la poblacion ABI. 05.02 ‘Asistenela para [a conformacon de las juntas vecinales de seguridad ciudadana ‘AEI, 05.03, Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la poblacién. OE1.06 Promover la gestion ambiental on el distrto AEL. 06.01 Pian de gestion de residuos séidos integral en beneficio del distito AEI, 08.02 ‘Mantenimiento de areas verdes de manera integral para el bienestar de (a poblacion AEI, 08.03, AE, 08.04 ‘Asistencia tcnica para la proteccon de la calidad ambiental integral y ‘oportuna en beneficio de la poblacién Espacios publicos saludables en el distito de Carabayllo OE1.07 Modemizar la gestion institucional de ta municipalidad ‘AGL. 07.01 Fortalecer la gestion de los Grganos ge linea ‘AGI. 07.02 Fortalecer la __capacitacién det personal de la municipalidad AE, 07.03, Mejorar los sistemas de gestién institucional con enfogue de procesos ABI. 07.04 Fortalecer espacios y mecanismos de partcipacion ciudadana a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 Promover la Gestion de Riesgos en un contexto, de cambio climatico en el distrito de Carabayllo E107 Prevencién e integracion en zonas de | ‘AEL.08.01 | riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de ta pobiacion Programa de cultura de riesgos y AEI.08.02 |desastres de forma integral y __|oportuna a la poblacién de! distito. Programa en Prevencion del riesgo ‘AEI08.03 {de desastres de manera oportuna en beneficio de la poblacion Fuente: Pian Estratégico Insttucional PEI 2017-2024 Ampliado ‘A partir de las Acciones Estratégicas Institucionales presentadas se determina la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional de 1a municipalidad distrital de Carabayllo. RAE DELETE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI TESAze IWdo - OTAVaVavo 3a T1IdLSiG GvarT¥dIOINAN, oR EC SA RE TE TBAT coyeliesog op 2U9!99 0'3r3 ‘jesBoqu eloueus 3p eos euesisy | coo Aesuper 2050-N7 | ejopseysauagy exe psBouacioveu aS as op esau ed eo aor | 2 2050 50 wom |b 2090 NIT | Sects —_[eoccynavomstoumnnennies! 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Cuadro N° 24, SERVICIOS PUBLICOS Y FUNCIONES ESTRATEGICA DEL PEI PRIORIZADOS SEGUN LA RUTA NETS RUNGION TEEy [| PRIGRIOAG SN] TSERWICIORUBLICON) | 1 | Senco de Aloncén Integral al Auto Mayor | Servo de protec mujeres vcimas de VBiencia | 2 | en stuacn de espe de femincido © pelgre su eens ree ee inteyiad yo slut fica yo menta 1 ‘Soule ‘Servicio de proteccion integral a nifias, —rifos y 3 | adcescentes Sin culdados parentals o en riesgo 2 perderos a | Seca dealer 7 calaade para personas en ___|condieién de iscapaciced 3 | Servicio de Segundad Cucadana Loca Sorvco de_prevoncén,preparecien y reepLeas & 2 | Funeion 08 Onsen 21 |desasives a desastes, Incendios, omergencas Public y Sepundad fescalesyotos ‘Servicio Gé proteccién en la ribera de las quebradas a ‘vuinerables ante el peligro | Servicios de atenién de salud bésioos 3 Func 20: Sad ie = 7 ras yd sep @ jueacn rial 1 | runsén 20 Educacion 3 | Sew de Edveacion Primaria wnceny i 10 ‘Servicio de Educacion Secundaria 71 | Sewieio de Evenson Teena Prodciva 72 | Serio de Aqua Poiatle Urbano 5_| Fate 1 Sesame | cae eae | Func 15: Transport 14__| Servicio de Moviided Urbana 7 | Funeiin 2% Cutura y 75 | Servicio de practic deporiva yo ese deporte 24 Senvicio de interpetacin eutural Fanci 18: Vida y 16 [Servicio de Catasio Urbano § | Desarrlio Urbano 20 Servicios publicos de integracion econdmica y social 17 [Servo de iploza pica 9 | Funcién 17: Ambionta “8 _[ Aras dogradodas por esos soldos 718_| Serio de espaciespibicos verdes Servicio de Accesitdad ala adqulsisin de producios 10 | Funcién 06: Comercio ies eons Fanci 11 | Praneamionta, Gestény | 25 ‘| Servo de bitabiidad institucional Reserva de Conigncle Fuente: Plan Estratégico institucional PEI 2017-2024 Ampliado A A SL RT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO -OPMIi PROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 7. Cartera de Inversiones La elaboracién de la Cartera de Inversiones 2024 — 2026, tiene como objetivo la seleccién de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos publicos necesarios para alcanzar las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados y los indicadores de resultados respecto al cierre de brechas. Asimismo, considera la capacidad de gasto de capital para su ejecucion y gasto corriente para su operacién y mantenimiento por parte de los sectores, GR y GL. . En el Modulo de Programacién Multianual de Inversiones para el periodo 2024 — 2026 se ha registrado un total de 67 inversiones que han sido priorizados en las. funciones de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Orden Publico y Seguridad, Cultura y Deporte, Educacién, Ambiente y Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia. Cuadro N° 25. CARTERA DE INVERSIONES 2024 ~ 2026, POR FUNCION v FUNCION NVINVERSION | 1% 4 Transporte_ fF Ed AT.37% 2 | Wivienda y Desarrolo Urbano = a EZ 3 [orden Pubic y Seguridad 3 5.26% 4 [Cultura y Deporte 3 5.26% 3 __| Educacion _ 1 1.75% 6 [Ambiente : 3 14.08% 7__|Planeamiente, Gestion y Reserva de Contingencia 1 175% Sr | 00.00% Fuente: Moduio de PMI ~ OF Grafica N° 13. CARTERA DE INVERSIONES 2024-2026, POR FUNCION Planeamianto, Gestion yReserva de 4 Contingencia Ambiente Educacion Cultura y Deporte FUNCION Orden Publico y Seguridad Vivienda y Desarrollo Urbano Transpote RASS SST MT a3 27 0 5 10 15 2 2 230 N* INVERSION, STE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI a7PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 La Cartera de Inversiones para el periodo 2024 - 2026 asciende a un monto total de S/ 33, 501,764; S/ 34, 074,561 y S/ 34, 111,017 soles para los afios 2024, 2025 y 2026 respectivamente. Las funciones con mayor monto de inversién se encuentran la Funcién Transporte; que comprende proyectos de servicio de movilidad urbana, seguido por la Funcién Vivienda y Desarrollo Urbano, que comprende proyectos de servicios puiblicos de integracién econémica y social, y Funcién Cultura y Deport que comprende proyectos de servicios de practica deportiva. Cuadro N° 26. PROGRAMACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2024 - 2026, SEGUN MONTO DE Fuente: Reporte de Cartera de Inversiones 2024-2026- MPMI Grafica N° 14, 4 | Eel | 1 | 20,025,486 0¢ 106,622.00 | 32,499,594.00 | 81,631,702.00 2 |Vivienda y Desarrollo Urbano 6,065,907.00 | 2,167,515.00 | $49,349.00 | 6,762,771.00 3_| Orden Publico y Seguridad 97,395.00 0.00 0.00 977,395.00 4 | Cultura y Deporte 4,117,020.00 0.00, 0.00 4,117,020.00 5 _|Educacion 50,000.00 708,050.00 4,062,074.00 | 1,820,124.00 6 [Ambiente 2,265,956.00_| 1,460,333.00 0.00 3,726,289.00 Planeamiento, Gestion y T Reserva de Contingencia 0.00 632,041.00 0,00 632,041.00 i za LOTASEAOD, 0107607, 942,00] PROGRAMACION DE MONTO DE INVERSION EN % EN EL ANO 2024, SEGUN FUNCION * Transporte + Vivienda y Desarrollo Urbano + Orden Publico y Seguridad » Cultura y Deporte = Educacion = Ambiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMIPROGRAMAGION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024.2026 Grafica N° 15, PROGRAMACION DE MONTO DE INVERSION EN % EN EL ANO 2025, SEGUN FUNCION = Transporte = Vivienda y Desarrollo Urbano Educacion « Ambiente + Planeamiento, Gestién y Reserva de Contingencia Grafica N° 16. - PROGRAMACION DE MONTO DE INVERSION EN % EN EL ANO 2026, SEGUN i FUNCION Transporte * Vivienda y Desarrollo Urbano » Educacion MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI 39| PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2026-2026 CONCLUSIONES Los sectores han publicado los indicadores de brechas a nivel Distrital, Regional y Nacional, a nivel distrital corresponde a los sectores de Ambiente, Cultura, Educacién, Desarrollo @ Inclusién Social, Interior, Salud, Transportes y Comunicaciones, aquellos indicadores que faltan han sido consideradas con los valores a nivel provincial y regional. A nivel distrital, la mayor brecha se encuentra en los sectores de Cultura, Educacién, Interior, Salud y Transportes y Comunicaciones. Los Criterios de Priorizacién tienen una representacin igual al PMI anterior, debido @ que el Plan Estratégico Institucional (PEI) ha ampliado su vigencia hasta el afio. 2024, manteniéndose los objetivos estratégicos y acciones estratégicas; por ello se considera los siguientes servicios a atender segiin su prioridad: * Servicio de Atencién Integral al Adulto Mayor * Servicio de proteccién a mujeres victimas de violencia en situacién de riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud fisica y/o mental * Servicio de proteccién integral a nifias, nifios y adolescentes sin cuidados parentales 0 en riesgo de perderios + Servicio de atencién y cuidado para personas en condicién de discapacidad * Servicio de Seguridad Ciudadana Local * Servicios de atencién de salud basicos * Servicios funerarios y de sepultura * Servicio de Educacién Inicial * Servicio de Educacién Primaria * Servicio de Educacién Secundaria * Servicio de Educacién Técnica Productiva * Servicio de Agua Potable Urbano * Servicio de Agua Potable Rural * Servicio de Movilidad Urbana + Servicio de practica deportiva y/o recreativa * Servicio de Catastro Urbano * Servicio de limpieza publica + Areas degradadas por residuos sélidos ‘+ Servicio de espacios puiblicos verdes * Servicios publicos de integracién econémica y social + Servicio de prevencién, preparacién y respuesta a desastres a desastres, incendios, emergencias, rescates y otros * Servicio de proteccién en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro ‘+ Servicio de Accesibilidad a la adquisicion de productos de primera necesidad * Servicio de interpretacién cultural. * Servicio de habitabilidad institucional TNT RE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - OPMI