Deirys Pimienta Garcia: Asunto: Remisión de Factura - Movistar

Riohacha, Marzo 30 de 2023.
Doctora
DEIRYS PIMIENTA GARCIA
Directora de la Educación Misional
Contratada Diócesis de Riohacha
Presente
Asunto: Remisión de Factura -Movistar
Doctora PIMIENTA GARCIA:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente con el fin de remitir la siguiente

factura de servicio de telefonía de Movistar para su proceso de cancelación:
MOVISTAR
Ítem Sed Referencia Fecha limite No. Factura Valor
e de Pago pago
2 Goretti 24504919131 02/04/2023 BEC-287375114 $ 14.659
Cabe aclarar que la factura llego por menor valor debido al tiempo que se estuvo sin
servicio por motivos de robos del cableado de la zona en donde se encuentra ubicada la
institución.
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a

la vigencia 2023. Rubro: Servicios públicos. 3.1 Telefonía e Internet
Cordialmente,
Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Rector
Riohacha, abril 11 de 2023.

Doctora
Directora de la Educación Misional Contratada
Diócesis de Riohacha

Asunto: Factura de ASAA.

Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:

Mediante el presente me permito enviar la factura de acueducto y alcantarillado de la I.E.D. Santa
María Goretti para su respectivo proceso de pago.

Ítem Factura Pague hasta No. Póliza Valor/total
1 10014241790 10/04/2023 11940 $24.839

Lo anterior se descargará de los recursos del presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia
2022 con proyección 2023. Rubro: 3 .Servicios Públicos.

Rector

Doctora

Asunto: Factura de ENERGIA.


Mediante el presente me permito enviar la factura de energia de la I.E.D. Santa María Goretti para
su respectivo proceso de pago.

Ítem Factura Pague hasta NIC Valor/total
1 52905690 09/04/2023 5663309 $3.620.350

Lo anterior se descargará de los recursos del Rubro: energía.

Rector
Riohacha, 31 de marzo de 2023.
Doctora
Directora
Educación Misional Contratada
Presente
Asunto: Solicitud de Instalación de redes de internet.

.
Apreciada doctora:
Mediante el presente me permito solicitar la instalación de los puntos de red de

internet y puntos wifi donde se adecuaran las oficinas administrativas en la
Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti para dar cumplimiento con las
actividades diarias.
Las nuevas instalaciones de la parte administrativa se ubicaran en donde

habitaban las hermanas Franciscanas cada área tendrá su espacio de trabajo
dado que actualmente no contamos con oficinas para coordinación académica,
secretaria general ni contabilidad.
ITEM DETALLE VR. TOTAL
1 REDES DE INTERNET Y PUNTO WIFI $ 3.240.000
Los recursos para la adquisición de estos elementos de papelería, serán

descontados del rubro recursos del Presupuesto 2023.Item 1. Mantenimiento de
planta y equipos.
Cordialmente,

Rector
UNIDAD COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3
CANT DE DETALLE JAIDER ORTIZ JOSEP ROSADO LEONET
MEDIDA VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
ADECUACION DE
PUNTOS DE RED Y WIFI
1 UNIDAD $ 3.240.000 $ 3.240.000 $ 3.314.000 $ 3.314.000 $ 19.685.260 $ 19.685.260
EN LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
TOTAL $ 3.240.000 $ 3.314.000 $ 19.685.260
DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3

NOMBRE DE PROVEEDOR JAIDER ORTIZ JOSEP ROSADO LEONET
BASE EXCENTA $ - $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 2.722.689,08 $ 2.784.873,95 $ 16.542.235,29
IVA $ 517.310,92 $ 529.126,05 $ 3.143.024,71
VALOR NETO $ 3.240.000,00 $ 3.314.000,00 $ 19.685.260,00
TIEMPO DE ENTREGA 7 DÍAS 15 DÍAS 15 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO CREDITO ANTICIPADO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO INCLUÍDO
Me permito elegir la cotización No.1 JAIDER ORTIZ Por ser la propuesta más
económica de óptima calidad, presta el servicio sin pago anticipado y con garantía.
La cotización N.3 el costo es más elevado dado que la prestación del servicio es
de manera CERTIFICADA.
Doctora
Directora
Asunto: Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.
Apreciada doctora:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de solicitar el mantenimiento correctivo

y preventivo de la fotocopiadora Ricoh 3502 ubicada en la I.E.D Santa María Goretti
debido a que se encuentra dañada y actualmente no está en funcionamiento.
Cabe aclarar que se desea solicitar el mantenimiento y arreglo de la fotocopiadora Ricoh

3502 dado que el costo de una maquina nueva es muy elevado por la alza en los precios
de este tipo de equipos, además en el mercado ya no se encuentra esta misma referencia
y en el almacén contamos con una gran cantidad de tinta que alcanza hasta para 8 meses
aproximadamente y dos tóner originales.
Por los motivos expuestos anteriormente solicito el mantenimiento y arreglo dela
fotocopiadora Ricoh 3502.
ARREGLO DE FOTOCOPIADORA RICOH

ITE INSTITUCIO
M N CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 GORETTI 1 $ 3.270.000 $ 3.270.000
TOTAL $ 3.270.000
Anexo dos cotizaciones del costo de una Fotocopiadora Ricoh del mismo tamaño pero de
diferente referencia ya que la referencia 3502 ya no se consigue nueva en el mercado.
Los recursos se de descontaran del presupuesto 2023, Item 1. Mantenimiento de planta

física, maquinarias y Equipos.
Agradecemos su valiosa atención.

Cordialmente,
Rector
Doctora
Directora
Asunto: Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.
Apreciada doctora:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de solicitar el mantenimiento correctivo

y preventivo de la fotocopiadora Ricoh 3502 ubicada en la I.E.D Santa María Goretti
debido a que se encuentra dañada y actualmente no está en funcionamiento.
La fotocopiadora presenta fallas al momento de las impresiones en la pantalla arroja un

error debido al daño varias piezas, no imprime las hojas y arruga las hojas; por tal motivos
enviamos esta solicitud para el arreglo de este equipo ya que en el almacén contamos
con una gran cantidad de tinta que alcanza hasta para 8 meses aproximadamente y dos
tóner originales.

ITE INSTITUCIO
1 GORETTI 1 $ 3.270.000 $ 3.270.000
TOTAL $ 3.270.000
Cabe anotar que la persona seleccionada para brindar el servicio de mantenimiento

correctivo general para la fotocopiadora Ricoh 3502 es el señor JESUS FUENTES por
presentar servicio con garantía de 10 meses o hasta 35.000 copias lo primero en
cumplirse, calidad y además brindar un refuerzo certificado a los dos meses.

Cordialmente,

Rector
COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2

UNIDAD JESUS FUENTES LV COPYSISTEM
CANT DE DETALLE
MEDIDA VR.
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT
TOTAL
MANTENIMIENT
1 UNIDAD $ 200.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 250.000
O CORRECTIVO
INSUMOS RICOH
1 UNIDAD $ 3.070.000 $ 3.070.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000
3502
TOTAL $ 3.270.000 $ 3.610.000
DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2

NOMBRE DE PROVEEDOR JESUS FUENTES LV COPYSISTEM
BASE EXCENTA $ - $ -
BASE GRAVABLE $ 2.747.899,16 $ 3.033.613,45
IVA $ 522.100,84 $ 576.386,55
VALOR NETO $ 3.270.000,00 $ 3.610.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO
TRANSPORTE INCLUÍDO INCLUÍDO
10 MESES O 35.000
GARANTIA COPIAS 5 MESES
Me permito elegir la cotización No.1 JESUS FUENTES Por ser quien ha realizado los servicios
técnicos a la fotocopiadora y presentó la propuesta más económica de óptima calidad y con una
garantía hasta de 10 meses o 35.000 copias los que primero se cumpla.
Folios. 7
Anexo: Cotizaciones, informe y hoja de vida.
Riohacha, 11 de abril de 2023.
Doctora
Directora
Asunto: Factura - Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.
Apreciada doctora:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de remitir la factura del mantenimiento
correctivo y preventivo de la fotocopiadora Ricoh 3502 ubicada en la I.E.D Santa María
Goretti para su respectivo proceso de pago

ITE INSTITUCIO
1 GORETTI 1 $ 3.270.000 $ 3.270.000
TOTAL $ 3.270.000


Cordialmente,

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que el señor: JESUS ARMANDOFUENTES VARGAS identificado con numero de NIT: 1.067.910.910,
entregó a plena satisfacción el arreglo y mantenimiento de la fotocopiadora Ricoh 3502 de la I.E.D
Santa María Goretti.

ITE INSTITUCIO
1 GORETTI 1 $ 3.270.000 $ 3.270.000
TOTAL $ 3.270.000
Se expide a solicitud del interesado para efectos de pago.
Dado en Riohacha el 03/04/2023.
Atentamente

Rector
Riohacha, abril 11 de 2023
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Servicio de fumigación general
Apreciada doctora:
Me permito, remitir la factura del servicio de fumigación general en las instalaciones
internas y externas de esta institución, con el propósito de evitar enfermedades de salud
pública y darle cumplimento a los principios de higiene y seguridad ambiental establecidos
por el Ministerio de Salud; para su respectivo proceso de pago.
DETALLE CONCEPTO cantidad VALOR TOTAL

1 Fumigación con refuerzo 2 $823.700
2 Estaciones cebaderas 4 $116.000
TOTAL $939.700
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la

vigencia 2022. Rubro: Mantenimientos Ítem No. 1 Mantenimiento y adecuación.
Cordialmente,

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que la empresa: FUMIPLAGAS DEL NORTE identificada con numero de NIT: 901.443.665-7,
entregó a plena satisfacción la fumigación para las instalaciones de I.E.D Santa María Goretti.

TOTAL $939.700
Atentamente

Rector
Riohacha, marzo 22 de 2023
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Servicio de fumigación general
Apreciada doctora:
Me permito, realizar la solicitud del servicio de fumigación general en las instalaciones
internas y externas de esta institución, con el propósito de evitar enfermedades de salud
pública y darle cumplimento a los principios de higiene y seguridad ambiental establecidos
por el Ministerio de Salud.
Las estaciones cebaderas tienen un costo adicional de $29.000 cada una, se desea colocar 4
estaciones en puntos estratégicos donde no tengan acceso los estudiantes ya que hay gran
cantidad roedores en la institución; además se envía solicitud urgente para realizarla
fumigación en los días de la semana santa ya que no contaremos con presencia de la
comunidad estudiantil.

TOTAL $939.700
Cabe anotar que la persona seleccionada para brindar el servicio de fumigación general
contra insectos rastreros, voladores y control de comejenes es el señor Fernando Yepes
Aguilar por presentar servicio con garantía, calidad y además brindar un refuerzo
certificado a los dos meses.
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la

vigencia 2022. Rubro: Mantenimientos Ítem No. 1 Mantenimiento y adecuación.
Cordialmente,
Rector
COTIZACIÓN Nº1
FUMIPLAGAS DEL
UNIDAD DE PODA EXPRESS LIVINGSTON FUENTES
CANT DETALLE NORTE
MEDIDA
VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. UNIT VR. UNIT
TOTAL TOTAL TOTAL
FUMIGACION
1 UNIDAD $ 823.700 $ 823.700 $ 688.750 $ 688.750 $ 910.000 $ 910.000,0
GENERAL
CEBADERAS
4 UNIDAD $ 29.000 $ 116.000 $ - $ - $ - $ -
PARA RATAS
TOTAL $ 939.700 $ 688.750 $ 910.000,0
FUMIPLAGAS DEL
NOMBRE DE PROVEEDOR PODA EXPRESS LIVINGSTON FUENTES
NORTE
BASE GRAVABLE $ 789.663,87 $ 578.781,51 $ 764.705,88
IVA $ 150.036,13 $ 109.968,49 $ 145.294,12
VALOR NETO $ 939.700,00 $ 688.750,00 $ 910.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO CREDITO
Me permito seleccionar la cotización #1 Fernando Yepes Aguilar por presentar servicio con
garantía, calidad y además brindar un refuerzo certificado a los dos meses.
Doctora
Presente
Asunto: Facturas - Proyecto democracia 2023.
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de remitir las facturas del proyecto
pedagógico de juntos construimos democracia, para su respectivo proceso de pago.
VALOR
ÍTEM CONCEPTO cantidad V/R UNIT
TOTAL
1 Tarjetones 1250 $110 $137.500
2 Botones 100 $ 2.000 $ 200.000
3 Bandas Ganadores 5 $50.000 $ 250.000
4 Kits 10 $ 10.000 $ 100.000
TOTAL $ 687.500
 Imprevisto: Se realizó pago del transporte de las urnas y cubículos con el
dinero de la caja menor.
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia

2023. 5. Rubro: Gastos Generales, 5.1 Proyectos.
Cordialmente,

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que la empresa: ARNALDO RIVADENEIRA GARCIA identificada con numero de NIT:

1.193.202.228, entregó a plena satisfacción los siguientes suministros para el gobierno escolar
2023 de la I.E.D Santa María Goretti.
VALOR
TOTAL
1 Tarjetones 1250 $110 $137.500
2 Botones 100 $ 2.000 $ 200.000
4 Kits 10 $ 10.000 $ 100.000
TOTAL $ 687.500
Atentamente

Rector
Doctora
Presente
Asunto: Proyecto democracia para la educación

Recursos: vigencia 2023
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de hacerle entrega del proyecto
pedagógico de juntos construimos democracia, con el propósito de ofrecer a los
involucrados los elementos necesarios para vivir la importancia de que hacer democrático.
Cabe resaltar que el Ministerio de Educación Nacional, a través del artículo 14 de la ley
general de educación de 1994 y el artículo 41 de la constitución plantean que “En todos
los establecimientos oficiales y privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana”.
Por lo anterior se solicita autorizar de acuerdo al ítem de recursos financieros para la

realización del proyecto los siguientes rubros y según las cotizaciones efectuadas:
PRESUPUESTO
VALOR
TOTAL
1 Tarjetones 1250 $110 $137.500
2 Botones 100 $ 2.000 $ 200.000
4 Kits 10 $ 10.000 $ 100.000
8 Imprevistos 1 $ 60.000 $ 60.000
TOTAL, RECURSO
$ 747.500
FINANCIERO
 Tarjetones: Diseño e impresión de tarjetones para el día de las elecciones.

 Botones: Serán para el día de la posesión de los ganadores del proyecto.
 Bandas: Serán para el día de la posesión de los ganadores del proyecto.
 Kits: Lapicero, resaltador Carpeta, listado para jurados y marcado punta
fina.
 Imprevisto: Para cubrir cualquier gasto adicional del transporte de las urnas
y los cubículos de votación.
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia

2023. 5. Rubro: Gastos Generales, 5.1 Proyectos.
Cordialmente,

Rector

COTIZACIÓN Nº2
ARNALDO SUMINISTROS DEL
UNIDAD DE MELITH TORO
CANT DETALLE RIVADENEIRA NORTE
MEDIDA
VR. VR.
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
UNIT TOTAL
1250 UNIDAD TARJETONES $ 110 $ 137.500 $ 200 $ 250.000 $ 200 $ 250.000
100 UNIDAD BOTONES $ 2.000 $ 200.000 $ 2.500 $ 250.000 $ 2.200 $ 220.000
BANDAS DE
5 UNIDAD $ 50.000 $ 250.000 $ 50.000 $ 250.000 $ 60.000 $ 300.000
TELA
10 UNIDAD KITS $ 10.000 $ 100.000 $ 12.000 $ 120.000 $ 10.000 $ 100.000
TOTAL $ 687.500 $ 870.000 $ 870.000,0

ARNALDO SUMINISTROS DEL
NOMBRE DE PROVEEDOR MELITH TORO
RIVADENEIRA NORTE
BASE GRAVABLE $ 577.731,09 $ 731.092,44 $ 731.092,44
IVA $ 109.768,91 $ 138.907,56 $ 138.907,56
VALOR NETO $ 687.500,00 $ 870.000,00 $ 870.000,00
FORMA DE PAGO CREDITO CREDITO CREDITO
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 ARNALDO RIVADENEIRA por ser la

más económica, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a crédito.
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Solicitud de elementos - Papelería.

.
Apreciada doctora:
Mediante el presente me permito solicitar la compra de los elementos de papelería

posteriormente mencionados que serán utilizadas durante el primer semestre en la
Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti para dar cumplimiento con las
actividades diarias que en ella se presentan.
1 PAPELERIA $ 4.709.543,15
Los recursos para la adquisición de estos elementos de papelería, serán

descontados del rubro recursos del Presupuesto 2022.
Cordialmente,

Rector
ÍTEM CONCEPTO CANt V/R UNIT VALOR TOTAL
1 Escritorios estructura de metal, 29 $545.000 $15.805.000

cubierta en formica, gaveta y
laterales cubiertos con silla.
Escritorios estructura de metal

sencillo, cubierta en formica,
2 10 $ 450.000 $ 4.500.00
gaveta y laterales cubiertos con
silla.
TOTAL, $ 20.305.000
COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3

UNIDAD
VENEPLAST LTDA LIBRERÍA ELIZABTH SOLUCIONES MAF SAS
CANT DE DETALLE
MEDIDA VR. VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. TOTAL
UNIT TOTAL UNIT TOTAL
MARCADORES AZULES
BORRABLES
140 UNIDAD $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
METALICOS
MARCADORES VERDES
BORRABLES
140 UNIDAD $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
METALICOS
6 UNIDAD CARPETA DE ARO 500 $ 9.000 $ 49.500 $ 22.500 $ 123.750 $ 8.623,93 $ 47.431,62
RESALTADORES
106 UNIDAD $ 1.100 $ 116.050 $ 3.500 $ 369.250 $ 1.309,00 $ 138.099,50
COLORES SURTIDOS
21 UNIDAD CARPETEAS DE ARO 300 $ - $ 16.000 $ 328.000 $ 8.811,95 $ 180.644,98
RESMA TAMAÑO
40 UNIDAD $ 23.000 $ 920.000 $ 24.000 $ 960.000 $ 20.030,08 $ 801.203,20
OFICIO
BORRADORES DE
TABLERO
29 UNIDAD $ 2.100 $ 60.900 $ 4.500 $ 130.500 $ -
ERGONOMICOS
PELIKAN
TINTA PARA
2 UNIDAD IMPRESORA EPSON 664 $ - $ - $ 40.688,48 $ 81.376,96
NEGRO
MARCADORES NEGROS
140 UNIDAD BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
MARCADORES ROJOS
140 UNIDAD BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
15 UNIDAD SILICONAS BARRAS $ 438 $ 6.570 $ 1.200 $ 18.000 $ 130,3 $ 1.955,10
50 UNIDAD RESMA TAMAÑO CARTA $ 18.500 $ 925.000 $ 19.500 $ 975.000 $ 16.660,0 $ 833.000,00
TOTAL $ 5.438.020 $11.304.500 $ 3.491.148,15

LIBRERÍA
NOMBRE DE PROVEEDOR VENEPLAST LTDA SOLUCIONES MAF SAS
ELIZABETH
BASE GRAVABLE $ 4.569.764,71 $ 9.499.579,83 $ 2.933.737,94
IVA $ 868.255,29 $ 1.804.920,17 $ 557.410,21
VALOR NETO $ 5.438.020,00 $ 11.304.500,00 $ 3.491.148,15
UNIDAD VENEPLAST LTDA LIBRERÍA ELIZABTH SOLUCIONES MAF SAS
CANT DE DETALLE
VR. UNIT VR. TOTAL
UNIDAD
PERFORADORAS DE 1 $ 3.500 $ 14.000 $ 4.500 $ 18.000 $ 5.466,86 $ 21.867,44
4 ORIFICIOS
48 UNIDAD CLIPS TIPO MARIPOSA $ 2.100 $ 99.750 $ 4.500 $ 213.750 $ 3.089,24 $ 146.738,90
UNIDAD CINTA TRANSPARENTE $ 10.300 $ 283.250 $ 12.000 $ 330.000 $ 19.153,05 $ 526.708,88

28 ANCHA EXTRA GRANDE
UNIDAD
CLIPS $ 700 $ 32.550 $ 2.500 $ 116.250 $ 816,34 $ 37.959,81
47 CONVENCIONALES
39 UNIDAD CARTULINAS 70X100 $ 1.200 $ 46.200 $ 1.800 $ 69.300 $ 1.654,10 $ 63.682,85
13 UNIDAD CAJA DE CHINCHES $ 1.000 $ 12.500 $ 2.500 $ 31.250 $ 1.403,01 $ 17.537,63
UNIDAD
SOBRE DE MANILA $ 99 $ 8.910 $ 600 $ 54.000 $ 207,06 $ 18.635,40
90 TAMAÑO CARTA
SOBRE DE
UNIDAD MANILATANAÑO $ 116 $ 10.440 $ 700 $ 63.000 $ 176,12 $ 15.850,80
90 OFICIO
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 750 $ 19.875 $ 2.000 $ 53.000 $ -
27 DELGADA
21 UNIDAD CARPETAS DE ARO 400 $ 5.800 $ 118.900 $ 18.400 $ 377.200 $ 10.084,00 $ 206.722,00
UNIDAD
GRAPAS $ 2.500 $ 98.750 $ 5.900 $ 233.050 $ 3.748,50 $ 148.065,75
40 CONVENCIONALES
PLIEGOS DE PAPEL
UNIDAD $ 350 $ 11.375 $ 1.000 $ 32.500 $ 827,05 $ 26.879,13
33 BOND
21 UNIDAD A-Z OFICIO $ 5.900 $ 120.950 $ 9.800 $ 200.900 $ -
18 UNIDAD SACA GRAPAS - TRITON $ 1.900 $ 33.250 $ 2.500 $ 43.750 $ 2.314,00 $ 40.495,00
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 5.500 $ 101.750 $ 7.500 $ 138.750 $ 9.697,31 $ 179.400,24
19 GRANDE
50 UNIDAD LAPICES PAPER MATE $ 400 $ 19.800 $ 1.000 $ 49.500 $ 528,00 $ 26.136,00
$
3 UNIDAD TIJERAS $ 4.500 $ 11.250 $ 10.500 $ 7.718,34 $ 19.295,85
26.250
UNIDAD
GANCHOS $ 2.100 $ 21.000 $ 4.500 $ 45.000 $ 3.287,97 $ 32.879,70
10 LEGAJADORES
$
5 UNIDAD SILICONAS 500ml $ 22.499 $ 112.495 $ 25.000 $ 32.159,75 $ 160.798,75
125.000
UNIDAD
PERFORADORAS DE 2 $ 8.200 $ 12.300 $ 9.000 $ 13.500 $ 13.812,33 $ 20.718,50
2 ORIFICIOS
UNIDAD
CINTA DE ENMASCARAR $ 4.800 $ 26.400 $ 9.000 $ 49.500 $ 14.451,36 $ 79.482,48
6 ANCHA
UNIDAD
CARPETAS COLGANTES $ 2.700 $ 2.700 $ 6.500
$
$ 5.508,51 $ 5.508,51
1 PLASTICAS PAQ X 12 6.500
TOTAL $ 1.218.395 $ 2.289.950 $ 1.795.363,60

LIBRERÍA
NOMBRE DE PROVEEDOR VENEPLAST LTDA SOLUCIONES MAF SAS
ELIZABETH
BASE GRAVABLE $ 1.023.861,34 $ 1.924.327,73 $ 1.508.708,90
IVA $ 194.533,66 $ 365.622,27 $ 286.654,69
VALOR NETO $ 1.218.395,00 $ 2.289.950,00 $ 1.795.363,60
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO ANTICIPADO
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 VENEPLAST LTDA por ser la más
económica, tiene disponibilidad de todos los elementos de papelería que se necesitan y
entrega la mercancía a crédito.
UNIDAD
VENEPLAST LTDA LIBRERÍA ELIZABTH SOLUCIONES MAF SAS
CANT DE DETALLE
VR. UNIT VR. TOTAL
MARCADORES AZULES
BORRABLES
UNIDAD $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
140 METALICOS
MARCADORES VERDES
BORRABLES
UNIDAD $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
RECARGABLES
140 METALICOS
6 UNIDAD CARPETA DE ARO 500 $ 9.000 $ 49.500 $ 22.500 $ 123.750 $ 8.623,93 $ 47.431,62
UNIDAD
RESALTADORES $ 1.100 $ 116.050 $ 3.500 $ 369.250 $ 1.309,00 $ 138.099,50
106 COLORES SURTIDOS
CARPETEAS DE ARO
UNIDAD $ - $ 166.000 $ 3.403.000 $ 8.811,95 $ 180.644,98
21 300
40 UNIDAD Resmas tamaño oficio $ 23.000 $ 920.000 $ 24.000 $ 960.000 $ 20.030,08 $ 801.203,20
BORRADORES DE
TABLERO
UNIDAD $ 2.100 $ 60.900 $ 4.500 $ 130.500 $ -
ERGONOMICOS
29 PELIKAN
TINTA PARA
UNIDAD IMPRESORA EPSON $ - $ - $ 40.688,48 $ 61.032,72
2 664 NEGRO
MARCADORES
UNIDAD NEGROS BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
140 RECARGABLES
MARCADORES ROJOS
UNIDAD BORRABLES $ 6.000 $ 840.000 $ 15.000 $ 2.100.000 $ 2.513,28 $ 351.859,20
140 RECARGABLES
15 UNIDAD SILICONAS BARRAS $ 438 $ 6.570 $ 1.200 $ 18.000 $ 130,3 $ 1.955,10
50 UNIDAD Resmas tamaño carta $ 18.500 $ 925.000 $ 19.500 $ 975.000 $ 16.660,0 $ 833.000,00
$
TOTAL $ 5.438.020 $ 3.470.803,91
14.379.500
NOMBRE DE PROVEEDOR VENEPLAST LTDA RAYMOND SOLUCIONES MAF SAS
BASE GRAVABLE $ 4.569.764,71 $ 12.083.613,45 $ 2.916.641,94
IVA $ 868.255,29 $ 2.295.886,55 $ 554.161,97
VALOR NETO $ 5.438.020,00 $ 14.379.500,00 $ 3.470.803,91
COTIZACIÓN Nº2
UNIDAD LIBRERÍA
VENEPLAST LTDA SOLUCIONES MAF SAS
CANT DE DETALLE ELIZABTH
VR. UNIT VR. TOTAL
UNIDAD
PERFORADORAS DE 1 $ 3.500 $ 14.000 $ 4.500 $ 18.000 $ 5.466,86 $ 21.867,44
4 ORIFICIOS
48 UNIDAD CLIPS TIPO MARIPOSA $ 2.100 $ 99.750 $ 4.500 $ 213.750 $ 3.089,24 $ 146.738,90
UNIDAD
28 ANCHA EXTRA GRANDE
47 UNIDAD CLIPS CONVENCIONALES $ 700 $ 32.550 $ 2.500 $ 116.250 $ 816,34 $ 37.959,81
39 UNIDAD CARTULINAS $ 1.200 $ 46.200 $ 1.800 $ 69.300 $ 1.654,10 $ 63.682,85
13 UNIDAD CAJA DE CHINCHES $ 1.000 $ 12.500 $ 2.500 $ 31.250 $ 1.403,01 $ 17.537,63
UNIDAD
Sobre de manila tamaño $ 99 $ 8.910 $ 600 $ 54.000 $ 207,06 $ 18.635,40
90 carta
90 UNIDAD Sobre manila oficio $ 116 $ 10.440 $ 700 $ 63.000 $ 176,12 $ 15.850,80
UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE $ 750 $ 19.875 $ 2.000 $ 53.000 $ -
27 DELGADA
21 UNIDAD CARPETAS DE ARO 400 $ 5.800 $ 118.900 $ 18.400 $ 377.200 $ 10.084,00 $ 206.722,00
UNIDAD
GRAPAS $ 2.500 $ 98.750 $ 5.900 $ 233.050 $ 3.748,50 $ 148.065,75
40 CONVENCIONALES
PLIEGOS DE PAPEL
UNIDAD $ 350 $ 11.375 $ 1.000 $ 32.500 $ 827,05 $ 26.879,13
33 BOND
21 METROS A-Z OFICIO $ 5.900 $ 120.950 $ 9.800 $ 200.900 $ -
18 METROS SACA GRAPAS - TRITON $ 1.900 $ 33.250 $ 2.500 $ 43.750 $ 2.314,00 $ 40.495,00
METROS
19 GRANDE
50 UNIDAD LAPICES PAPER MATE $ 400 $ 19.800 $ 1.000 $ 49.500 $ 528,00 $ 26.136,00
3 UNIDAD TIJERAS $ 4.500 $ 11.250 $ 10.500 $ 26.250 $ 7.718,34 $ 19.295,85
10 UNIDAD GANCHOS LEGAJADORES $ 2.100 $ 21.000 $ 4.500 $ 45.000 $ 3.287,97 $ 32.879,70
5 UNIDAD SILICONAS 500ml $ 22.499 $ 112.495 $ 25.000 $ 125.000 $ 32.159,75 $ 160.798,75
UNIDAD
PERFORADORAS DE 2 $ 8.200 $ 12.300 $ 9.000 $ 13.500 $ 13.812,33 $ 20.718,50
2 ORIFICIOS
UNIDAD
CINTA DE ENMASCARAR $ 4.800 $ 26.400 $ 9.000 $ 49.500 $ 14.451,36 $ 79.482,48
6 ANCHA
UNIDAD
CARPETAS COLGANTES $ 2.700 $ 2.700 $ 6.500 $ 6.500 $ 5.508,51 $ 5.508,51
1 PLASTICAS PAQ X 12
TOTAL $ 1.218.395 $2.289.950 $1.795.363,60

NOMBRE DE PROVEEDOR VENEPLAST LTDA RAYMOND SOLUCIONES MAF SAS
BASE GRAVABLE $ 1.023.861,34 $ 1.924.327,73 $ 1.508.708,90
IVA $ 194.533,66 $ 365.622,27 $ 286.654,69
VALOR NETO $ 1.218.395,00 $ 2.289.950,00 $ 1.795.363,60
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 VENEPLAST LTDA por ser la más
económica, tiene disponibilidad de todos los elementos de papelería que se necesitan y
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Solicitud de elementos de Ferretería.

.
Apreciada doctora:
Mediante el presente me permito solicitar la compra de los elementos de ferretería

posteriormente mencionados para realizar adecuaciones donde estarán ubicadas
las nuevas oficinas administrativas de La Institución Educativa Diocesana Santa
María Goretti.
CANT DETALLE VR. UNIT VR. TOTAL
3 PINTURA BLANCA TIPO 1 -CUÑETE $ 340.000 $ 1.020.000
5 RODILLOS 9" $ 7.500 $ 37.500

3 BROCHA 2" $ 7.000 $ 21.000
1 ESMALTE 1/4 NEGRA $ 20.000 $ 20.000
15 TOMA CORRIENTE DOBLE $ 6.500,0 $ 97.500

4 INTERUPTORES DE 1 PUESTO $ 6.000,00 $ 24.000
8 LAMPARA LED 14 W $ 16.999,15 $ 135.993,20
3 CINTA AISLANTE NEGRA $ 7.000,00 $ 21.000
TOTAL $ 1.376.993,20
Los recursos para la adquisición de estos elementos de ferretería, serán

Cordialmente,

Rector
Riohacha, 17 de abril de 2023.
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Factura - elementos de Ferretería.

.
Apreciada doctora:
Mediante el presente me permito remitir factura de la compra de los elementos de

ferretería posteriormente mencionados para para su respectivo proceso de pago.
5 RODILLOS 9" $ 7.500 $ 37.500

3 BROCHA 2" $ 7.000 $ 21.000
1 ESMALTE 1/4 NEGRA $ 20.000 $ 20.000

8 LAMPARA LED 14 W $ 16.999,15 $ 136.000
TOTAL $ 1.376.999,88
Los recursos para la adquisición de estos elementos de ferretería, serán

Cordialmente,

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que la señora: ROSIRIS DUQUE RODRIGUEZ identificado con numero de NIT: 56055875, entregó a
plena satisfacción los elementos de ferretería para I.E.D Santa María Goretti.
5 RODILLOS 9" $ 7.500 $ 37.500

2 BROCHA 2" $ 7.000 $ 14.000
1 ESMALTE 1/4 NEGRA $ 20.000 $ 20.000

8 LAMPARA LED 14 W $ 16.999,15 $ 136.000
TOTAL $ 1.336.999,91
Atentamente

Rector
COTIZACIÓN Nº2
COTIZACIÓN Nº1
FERRETERIA EL
UNIDAD DE FERRONORTE
CANT DETALLE PORVENIR
MEDIDA
VR.
TOTAL
PINTURA
3 UNIDAD BLANCA TIPO $ 340.000 $ 1.020.000 $ 350.000 $ 1.050.000
1 -CUÑETE
5 UNIDAD RODILLOS 9" $ 7.500 $ 37.500 $ 9.000 $ 45.000

3 UNIDAD BROCHA 2" $ 7.000 $ 21.000 $ 7.000 $ 21.000
ESMALTE 1/4
1 UNIDAD $ 20.000 $ 20.000 $ 22.000 $ 22.000
NEGRA
TOMA
15 UNIDAD CORRIENTE $ 6.500,0 $ 97.500 $ 65.000 $ 975.000
DOBLE
INTERUPTORE
4 UNIDAD $ 6.000,00 $ 24.000 $ 6.000 $ 24.000
S DE 1 PUESTO
8 UNIDAD LAMPARA LED $ 16.999,15 $ 135.993 $ 140.000 $ 1.120.000

14 W
CINTA
3 UNIDAD AISLANTE $ 7.000,00 $ 21.000 $ 7.000 $ 21.000
NEGRA
TOTAL $ 1.376.993 $ 3.278.000
FERRETERIA EL
NOMBRE DE PROVEEDOR FERRONORTE
PORVENIR
BASE GRAVABLE $ 1.157.137,14 $ 2.754.621,85
IVA $ 219.856,06 $ 523.378,15
VALOR NETO $ 1.376.993,20 $ 3.278.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS 3 DÍAS
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 FERRONORTE por ser la más

económica, tiene disponibilidad de todos los elementos de ferretería que se necesitan y
COTIZACIÓN Nº2
COTIZACIÓN Nº1
FERRETERIA EL
UNIDAD DE FERRONORTE
CANT DETALLE PORVENIR
MEDIDA
VR.
TOTAL
PINTURA
3 UNIDAD BLANCA TIPO $ 340.000 $ 1.020.000 $ 350.000 $ 1.050.000
1 -CUÑETE
5 UNIDAD RODILLOS 9" $ 7.500 $ 37.500 $ 9.000 $ 45.000

3 UNIDAD BROCHA 2" $ 7.000 $ 21.000 $ 7.000 $ 21.000
ESMALTE 1/4
1 UNIDAD $ 20.000 $ 20.000 $ 22.000 $ 22.000
NEGRA
TOMA
15 UNIDAD CORRIENTE $ 6.500,0 $ 97.500 $ 65.000 $ 975.000
DOBLE
INTERUPTORE
4 UNIDAD $ 6.000,00 $ 24.000 $ 6.000 $ 24.000
S DE 1 PUESTO
8 UNIDAD LAMPARA LED $ 136.000,00 $ 1.088.000 $ 140.000 $ 1.120.000

14 W
CINTA
3 UNIDAD AISLANTE $ 7.000,00 $ 21.000 $ 7.000 $ 21.000
NEGRA
TOTAL $ 2.329.000 $ 3.278.000
FERRETERIA EL
NOMBRE DE PROVEEDOR FERRONORTE
PORVENIR
BASE GRAVABLE $ 1.957.142,86 $ 2.754.621,85
IVA $ 371.857,14 $ 523.378,15
VALOR NETO $ 2.329.000,00 $ 3.278.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS 3 DÍAS
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 FERRONORTE por ser la más

económica, tiene disponibilidad de todos los elementos de ferretería que se necesitan y
Doctora
Directora
Presente
Asunto: Solicitud de elementos - Aseo.

.
Apreciada doctora:
Mediante el presente me permito solicitar la compra de los elementos de aseo

posteriormente mencionados que serán utilizadas durante el primer semestre en la
Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti para realizar la limpieza de
las instalaciones.
Cabe aclarar que no hay en existencia detergente líquido, escobas, traperos y

bolsas para recoger basura por tal motivo se necesita de carácter urgente lo
solicitado.
1 ASEO $ 4.509.675
Los recursos para la adquisición de estos elementos de aseo, serán descontados

del rubro recursos del Presupuesto 2023.
Cordialmente,

Rector
COTIZACIÓN Nº2
UNIDAD COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº3
EL TESORO
CANT DE DETALLE QUIMICOS DEL VALLE RASA SAFETY
DISTRIBUCIONES
MEDIDA
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
ESCOBAS BUENA
40 UNIDAD $ 6.875,00 $ 275.000,0 $ 8.299,946 $ 331.997,8 $ 5.800 $ 232.000
CALIDAD
GUANTES DE BAÑO
39 UNIDAD $ 5.000,00 $ 195.000,0 $ 6.199,996 $ 241.799,84 $ 6.500 $ 253.500
TALLA L Y XL
40 UNIDAD TRAPEROS $ 6.500,00 $ 260.000,0 $ 10.299,99 $ 411.999,6 $ 15.500 $ 620.000

5 UNIDAD VARSOL PIMPINA $ 200.000,00 $ 1.000.000,0 $ - $ -
PAQ X 30 BOLSAS MEDIANAS
60 $ 4.750,00 $ 285.000,0 $ 7.599,96 $ 455.997,6 $ 7.200 $ 432.000
UND 43X48X30
DESINFECTANTE
6 UNIDAD $ 77.000,00 $ 462.000,0 $ - $ 95.000 $ 570.000
PIMPINA
PAQ X 8 BOLSAS NEGRAS
55 $ 4.145,00 $ 227.975,0 $ 4.500,01 $ 247.500,6 $ 12.000 $ 660.000
UND JUMBO
DETERGENTE
5 UNIDAD $ 79.000,00 $ 395.000,00 $ 123.999,69 $ 619.998,4 $ -
LIQUIDO PIMPINA
3 UNIDAD CREOLINA PIMPINA $ 195.000,00 $ 585.000,00 $ - $ -
BALDE CON
2 UNIDAD $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 17.999,96 $ 35.999,9 $ 34.200 $ 68.400
ESCURRIDOR
JABON DE MANOS
2 UNIDAD $ 137.500,00 $ 275.000,00 $ - $ 184.000 $ 368.000
PIMPINA
11 UNIDAD RECOGEDOR $ 2.500,00 $ 27.500,00 $ 4.500,0093 $ 49.500,1 $ 7.200 $ 79.200
5 UNIDAD CLORO - PIMPINA $ 36.000,00 $ 180.000,00 $ 46.400,1 $ 232.000,5 $ 77.500 $ 387.500
TOTAL $ 4.187.475 $ 2.626.794 $ 3.670.600,0

NOMBRE DE PROVEEDOR QUIMICOS DEL VALLE EL TESORO RASA SAFETY
BASE GRAVABLE $ 3.518.886,55 $ 2.207.390,25 $ 3.084.537,82
IVA $ 668.588,45 $ 419.404,15 $ 586.062,18
VALOR NETO $ 4.187.475,00 $ 2.626.794,40 $ 3.670.600,00
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 QUIMICOS DEL VALLE por ser la
que presenta disponibilidad en todo lo solicitado y los productos son de muy buena
calidad, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a crédito.
COTIZACIÓN Nº2
UNIDAD COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº3
EL TESORO
CANT DE DETALLE QUIMICOS DEL VALLE RASA SAFETY
DISTRIBUCIONES
MEDIDA
VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL
DETERGENTE EN
2 BULTO $ 85.000,00 $ 170.000,0 $ 78.800,156 $ 157.600,3 $ 120.000 $ 240.000,0
POLVO X 20K
LIMPIA VIDRIOS
11 UNIDAD $ 7.000,00 $ 77.000,0 $ 6.000,01 $ 66.000,1 $ -
500CC
DETERGENTE LIQ.
4 UNIDAD $ - $ 12.900,0 $ 51.600,0 $ -
BOLSA BLANCOX
2 PAQX12 PAPEL HIGIENICO $ 28.000,00 $ 56.000,00 $ 23.499,89 $ 46.999,8 $ 32.500 $ 65.000,0
TOTAL $ 303.000 $ 322.200 $ 305.000,0

NOMBRE DE PROVEEDOR QUIMICOS DEL VALLE EL TESORO RASA SAFETY
BASE GRAVABLE $ 254.621,85 $ 270.756,47 $ 256.302,52
IVA $ 48.378,15 $ 51.443,73 $ 48.697,48
VALOR NETO $ 303.000,00 $ 322.200,20 $ 305.000,00
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.2 EL TESORO presenta disponibilidad

en todos los elementos solicitados, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a
crédito.
Riohacha, marzo 13 de 2023.

Doctora

Asunto: Remisión de factura - sellos.


Mediante el presente me permito enviar la factura de sellos y tintas para cada una de las
dependencias de la Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti.

Ítem dependencia cant Valor/unit Valor/total figura
$230.000 Redondo
1 Rectoría y Sec. Académica 2 $ 115.000
Retráctil
Coord. Académica, Cord.
Rectangular
2 Convivencia mañana - tarde, 5 $60.000 $300.000 retráctil
Almacén y Recepción.
6 Tintas Para Sellos 6 $39.000 $228.000 Verde y Azul
Total a pagar $758.000

Lo anterior se descargara del presupuesto 2023, Item 2. Suministro de materiales 2.1. Papelería.

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que el señor: ARNALDO RIVADENEIRA GARCIA identificado con numero de NIT: 1.1193.202.228,
entregó a pena satisfacción de los sellos y tintas de la I.E.D Santa María Goretti.

$230.000 Redondo
Retráctil
Rectangular
Atentamente

Rector

Doctora

Asunto: Solicitud de sellos.


Mediante el presente me permito solicitar sellos y tintas para cada una de las dependencias de la
Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti.

$230.000 Redondo
Retráctil
Rectangular

Lo anterior se descargara del presupuesto 2023, Item 2. Suministro de materiales 2.1. Papelería.

Rector
COTIZACIÓN Nº1
ARNALDO
UNIDAD DE YAJAIRA MENDOZA GTP PUBLICIDAD
CANT DETALLE RIVADENEIRA
MEDIDA
VR. VR. VR.
VR. UNIT VR. UNIT VR. UNIT
TOTAL TOTAL TOTAL
SELLO
2 UNIDAD REDONDO $ 115.000 $ 230.000 $ 120.000 $ 240.000 $ 125.000 $ 250.000
RETRACTIL
SELLOS
5 UNIDAD RECTANGULA $ 60.000 $ 300.000 $ 65.000 $ 325.000 $ 68.000 $ 340.000
R RETRACTIL
TINTAS PARA
6 UNIDAD $ 38.000 $ 228.000 $ 39.000 $ 234.000 $ 39.500 $ 237.000
SELLOS
TOTAL $ 758.000 $ 799.000 $ 827.000

ARNALDO
NOMBRE DE PROVEEDOR YAJAIRA MENDOZA GTP PUBLICIDAD
RIVADENEIRA
BASE GRAVABLE $ 636.974,79 $ 671.428,57 $ 694.957,98
IVA $ 121.025,21 $ 127.571,43 $ 132.042,02
VALOR NETO $ 758.000,00 $ 799.000,00 $ 827.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS 3 DÍAS 3 DÍAS
FORMA DE PAGO CREDITO ANTICIPADO ANTICIPADO
Elección: Me permito seleccionar la cotización No.1 Arnaldo Rivadeneira por ser la más
económica, entrega en menos tiempo y entrega la mercancía a crédito.

Doctora

Asunto: Factura de ASAA.


Mediante el presente me permito enviar la factura de acueducto y alcantarillado de la I.E.D. Santa
María Goretti para su respectivo proceso de pago.

Ítem Factura Pague hasta No. Póliza Valor/total
1 10014200295 12/03/2023 11940 $28.461

Lo anterior se descargará de los recursos del presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia
2022 con proyección 2023. Rubro: 3 .Servicios Públicos.

Rector

Doctora

Asunto: Apertura de Caja Menor.


Me dirijo a usted muy respetuosamente, con el fin de solicitarla apertura de la caja
menor con el presupuesto 2022 con proyección 2023, para la Institución Educativa
Diocesana Santa María Goretti, con el fin de cubrir las necesidades imprevistas,
irremplazables e imprescindible que por su urgencia y cuantía menor no pueden
ser atendidas por los canales normales de contratación.
Monto solicitado: $1.000.000 Un Millón de Pesos M.L.
Agradezco su atención.
Cordialmente,

Rector

Doctora

Asunto: Factura de Gas.


Mediante el presente me permito enviar la factura de servicio de Gas y cargos

diferidos de la I.E.D. Santa María Goretti para su respectivo proceso de pago;
Cabe aclarar que según lo conversado y acordado se realizará el pago de la
deuda en la facturaNo.30870033 por su parte y las facturas que lleguen
posteriormente se cancelarán con recursos propios de la institución.

Adjunto facturas.

Rector

Señores
GASES DE LA GUAJIRA
Empresa de Servicios Públicos

Asunto: Cancelación del seguro.

Cordial Saludo De Paz y Bien.

Mediante el presente me permito solicitar la cancelación del servicio de seguro que se
encuentra facturado en el recibo identificado con numero de suscripción 1002587 ubicado
en la calle 15#11ª-59 de la Institución Educativa Diocesana Santa María Goretti.

Adjunto documentos solicitados para la cancelación del seguro:
 3 facturas de meses anteriores
 Documento soporte del Representante legal
 Copia del documento de identidad
Agradezco su pronta colaboración.
Atentamente

Rector
EL RECTOR
Certifica:
Que la empresa: FERRONORTE Y/ ROSIRIS DUQUE RODRIGUEZ identificado con numero de NIT:
56055875 – 8, entregó a pena satisfacción de los bombillos de 40 W de la I.E.D Santa María
Goretti.
Ítem detalle cant Valor/unit Valor/total

1 Bombillos 24 34.999 $839.999,87
Total a pagar $839.999,87
Atentamente

Rector

Doctora
Presente
Asunto: Remisión de Factura -Movistar
Doctora PIMIENTA GARCIA:
Me dirijo a usted, muy respetuosamente con el fin de remitir la siguiente

factura de servicio de telefonía de Movistar para su proceso de cancelación:
MOVISTAR
Ítem Sed Referencia Fecha limite No. Factura Valor
e de Pago pago
2 Goretti 24504919131 02/04/2023 BEC-287375114 $ 14.659
Cabe aclarar que la factura llego por menor valor debido al tiempo que se estuvo sin
servicio por motivos de robos del cableado de la zona en donde se encuentra ubicada la
institución.
Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a

la vigencia 2023. Rubro: Servicios públicos. 3.1 Telefonía e Internet
Cordialmente,

Rector

Doctora
Presente
Asunto: Factura De Seguros Estudiantiles.
Apreciada doctora:
Mediante el presente nos permitimos enviar la Factura de la Póliza contra

accidente de seguros personales para los estudiantes matriculados para el año
electivo 2023, A la fecha contamos con los siguientes estudiantes matriculados:
PROYECTADO V/
SEDES MATRICULADO TOTAL
SOLICITADO POLIZA
GORETTI $8.333.730 1301 6.386 $8.308.186
Elección: Nos permitimos elegir la propuesta de la aseguradora Positiva, porque

hemos venido trabajando desde hace varios años con este proveedor, además los
servicios prestados por su parte han sido con calidad de forma oportuna, y nos
han prestados todos los servicios ofrecidos en las propuestas presentadas.
Los recursos se dejaron comprometidos de la vigencia 2021, serán descontado del

rubro Gastos Generales (seguro contra accidente), el número de estudiantes
asegurados son: 3.118 a la fecha con opciones de variación como se mencionó
anteriormente. Anexo propuesta accidentes del personal escolar.
Cordialmente,

Rector

Deirys Pimienta Garcia: Asunto: Remisión de Factura - Movistar

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Deirys Pimienta Garcia: Asunto: Remisión de Factura - Movistar

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Riohacha, Marzo 30 de 2023.

Asunto: Remisión de Factura -Movistar

Doctora PIMIENTA GARCIA:

Me dirijo a usted, muy respetuosamente con el fin de remitir la siguiente

Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Asunto: Solicitud de Instalación de redes de internet.

Mediante el presente me permito solicitar la instalación de los puntos de red de

Las nuevas instalaciones de la parte administrativa se ubicaran en donde

ITEM DETALLE VR. TOTAL

1 REDES DE INTERNET Y PUNTO WIFI $ 3.240.000

Los recursos para la adquisición de estos elementos de papelería, serán

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

TOTAL $ 3.240.000 $ 3.314.000 $ 19.685.260

DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3

Asunto: Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.

Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de solicitar el mantenimiento correctivo

Cabe aclarar que se desea solicitar el mantenimiento y arreglo de la fotocopiadora Ricoh

ARREGLO DE FOTOCOPIADORA RICOH

Los recursos se de descontaran del presupuesto 2023, Item 1. Mantenimiento de planta

Agradecemos su valiosa atención.

Riohacha, 22 de marzo de 2023.

Asunto: Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.

Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de solicitar el mantenimiento correctivo

La fotocopiadora presenta fallas al momento de las impresiones en la pantalla arroja un

ARREGLO DE FOTOCOPIADORA RICOH

Cabe anotar que la persona seleccionada para brindar el servicio de mantenimiento

Los recursos se de descontaran del presupuesto 2023, Item 1. Mantenimiento de planta

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2

DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2

Asunto: Factura - Mantenimiento de la fotocopiadora RICOH.

ARREGLO DE FOTOCOPIADORA RICOH

Los recursos se de descontaran del presupuesto 2023, Item 1. Mantenimiento de planta

Agradecemos su valiosa atención.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

ARREGLO DE FOTOCOPIADORA RICOH

Se expide a solicitud del interesado para efectos de pago.

Dado en Riohacha el 03/04/2023.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Asunto: Servicio de fumigación general

DETALLE CONCEPTO cantidad VALOR TOTAL

Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

DETALLE CONCEPTO cantidad VALOR TOTAL

Se expide a solicitud del interesado para efectos de pago.

Dado en Riohacha el 05/04/2023.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

DETALLE CONCEPTO cantidad VALOR TOTAL

Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la

DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN Nº1 COTIZACIÓN Nº2 COTIZACIÓN Nº3

Asunto: Facturas - Proyecto democracia 2023.

Apreciada doctora PIMIENTA GARCIA:

Lo anterior, se descargará de los recursos del Presupuesto aprobado correspondiente a la vigencia

Agradecemos su valiosa atención.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Que la empresa: ARNALDO RIVADENEIRA GARCIA identificada con numero de NIT:

Se expide a solicitud del interesado para efectos de pago.

Dado en Riohacha el 05/04/2023.

Fr. GIOVANNI GUARNIZO VALENZUELA O.P.

Asunto: Proyecto democracia para la educación