INFORMS DEFINITIVO NY DCAG-1-18.01 RESUMEN EXeCUTIVO DIRECCION DE CONTROL CE LA ADMINISTRATION CENTRAL Y OTRO PODER TIPO DE ACTUACION: Audtons Gperatvs OBJETIVO GENERAL: Evaluar la kegalided, exadtitud y sincaridad do fos promos scininishasves, presupnastavioss Mahciesta ‘eenieue llevados @ coke porta Supenntenioncis de Aden fetracs Thiutania del aciado Bolvariano do Nirance (SATMIFG, relacionados con suv om:eriractin 9 incic’ amienle, manzfo de laa recursas asignedos, fumplimierta de fae metas y objotves cstablockdoe ons) Plan Cerezo Anus POA), wcaudacian 9 Fiecaliracién del impiresta wna por mil Fkx 1062). tnbutos riers. asi como el reqistro y contra de los bienes muobios DATOSNE LA ACTUAGION: CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTE AUDITADC a Superitendencia de Adrninettacien Wvibutar del Eviade Bobvo/iino ee Kikanda, We ereaita segan Gecreta NP 0584 de fecha 08 de diclemoee cel ano 2u0t) y jalblicada en Gaceéa Ofcial dal Estada i Nemers Extaordinano del 11 de cciesrivie de =e ehicin ata. Postenememte, en args de adecu olucturs d2 eats Suparintendaneia 2s firs amionte: vgls'tecidaget3 Ci Ue Mian de techs 28-de julio del afio 2006. fy raft nada mochants Deorcto de Croamiin 1.0755 asi ‘ome su reglaments N¥ 0825, los avalax kieran publinados er a Cacsta Cfleal dat Eetada Bal voriano de Mirends, NUmera Extraordinario O103, de focha 11 de dicremtre de 2005. Be esta forma, canbla ss vezi social da SATEM 8 "SATMIR'. Con objeto de curmplir con tus csietvor de comrotsr, recaudar, ispecsionsr ficcalzar los ribulos, we-refornia ig estruclera sciinarswrstivay funcional y ve crea ci:facha 27 de nowembro de 2008, segin Gaceta Cicial dal Estaco Golnariao vk Miranda, Nowieee Ortinsne 3327, en eaters emer 2009-0281 che fecha 10 ce noviembre de 206, Suporinienide sia de Aceninistiaetin Tiburana de Estade Bolrvarizno de hliranda la cual tenbidn posi leclvicarse con tas sglas "SATMIR, ALCANCE La Actuaciin Frac ee tienté a evalua’ Ins nipoekis ei \enioue ttgetonadoa eon a arganizaacey ursionsa \ent9; mara de las mots y cbjeives estabiecia.s An © Man Ccerstioa Anual (F.Ay et resitra y contra vo las imsoz incebles; asl como tamcien, al impli ianlé ee ey jo neers aha ul Us ree a0. 5 fecatzsclan de los mss dal inpat-sto cel unc ps mi 1-eocionaran diciocha 18) | exe edentes, coraeponciartes 2m 2? e gy ol vnara, dela vollad vernon na 2B} cspedientes 22 {omg ine miestia da mseve (09) arpedienier Ia ras) teprocents ol 32.14% et mismo, da un universo de | ‘eines (23) exedientes por Cancesién de Minos, Binerales 00 Metaieas, sa considers wns muesia de (qainee (15) axpediantes que constituyan < G5: y Fnsimenly do la totaidad ae log tienes mucbies, oe faleccione pars su rawis6n urs mesa del a OBJETIVOS ESPECIFICOS: wales, presupetiarios, Anonieras y los recuesos stignados: oanplinsents + Venificar ef cumplimians: do tas esp ss egal 9 12 exaclitud de las operaciones. ‘elscicnadas cen = arg.nizactin. funcionseniento y sec motas Gofieidas én el Pls Qpartice Anu de S apse ‘eulada Balvarians da Micarst. (SA TKR} © Constetarla egetdad y cineeridetvelas cnerariares peesupuestuies ¥ finanoievas en fv ___ eo eecuma asignaddos & raptmcias tio Personeles! y 4.6400 0000 Determinar ol pumpiinioatn ce fas disposicionies lege: y suiblsgsles, asi como la sinosridad exactiud de let apereciones revlizadas por Sunctinteridenca c& Afministracan Thbutane dal Sslado Balvarians d= Milands (SATMIR}, sn ioe proeecrs= qua rerulan fa aplicacion, wesucacon féscalizacién del imuesio una por rl (1864003, Vorficar 1 curnnimienta de la normative ‘egal y subleo-l, sinceridad y exactitud en cl proceso de recaudacién da log Tritesas competencis del Feta, pur Concept de achvidades mineras. Constatar el cumpligiento de las discosiciones legules y sublegales aplicadas por is ‘Superinlenaereia de Adiminitracsin Thutana del astads Soiherians de Meranda (SATMIR}, park Cl registra, control, custody cunts acon deo Hee i Abe ne, RESULTADOS DE LA ACTUACION | OBSERVACIONES RELEVANTES: Del anailsis comparative reolizado 3 I Estuctuis Orperiizativa y al Reglamente Into de ls Supsnntendenvia de Acininigwaciee \riuian del eslada Botimanana da Miranda (=ATMR%, Sotrespondicnte al ejercicia econcuicn freincier: POIB, “# consiaté que no esi defined eo al respective organdgrama la ‘Conrsingc! \n Sectcval de Elocusion Minera adsorp Gonitnac ‘General de Minas’, a pecar de qu la (fers Coordinacion esia siablacida en ol Rogamenia Intern. bet andlisie cormpsrstivo ceslizado @ las rotss estaiblecila ere Plan Operainva Anual (OAL, co Jog mosullados del Wlbriie de Se, sulciin FIsieg te iss matas de fa Suponntonden.cia de Admaimistragén Tiibutada oa ostac: Saliva ee Mics a SAELAR), conrespandiesie sl ejeeci oondmica finsnciera 2416, 2 € ‘ermind que do un te‘al ec inte eave £35) metas pregrameas, ‘diez (10) no fueron ajecutadss y aie2 (101 precentan s2bvecumpli-zanto on ls ejecucinn fisica Dis la revision efectiadaa una minestra de ochebta y tres (20) atdanes de pana, que rapresentan al 43% det fatal de clonta naventa y Wes (203) cnfenes emda: par la Coowdmacion General de Servicios Adrninistrativos de-la Supeninzendencia de Administra ubn Tributorss del estado Bolvariana de Mirerda (SATII), durante of gjewoicia eponcraine Anecchekc 2008 y pramer semesine cel aha 12017. 3e evidecwis la siguiente Ejercieia Econdmiea Financiere 2016: = Una (O11 orden de pago, por in mento dé sesenta y hes mil achackentos ausrenta bectvaree ‘snacios Bs, 68.840,00), carace “al snalisis de presios y solo queria gen in (01) precupuest. = Tres (03) érdenes de pega, por la venlidad do dascienkas vainticines olivate GoM ae éntimas (Bs.225,70), pot corcepia se Comisiones ¥ gasioa Barearios, eatacan cel Extzdo: (de Cusnts emitida por el Bane = Dag (02) dedenes de page, que surarila totalidad de setecientos ocenia y um bolivares pon diez obntimas (Bis, 784,10), carecen de la ne det Supentendertie en sevial de eorobackts, = Una (01) orien de pago, por la cantitac de cierto ochomil custrocientos wints y res botlvaras con noventa y das céedimos Gs. 108.43592), vio cetalla la Daperdioncia salicitante, Ai el ‘equipa donde te inslalaria to favjets de ad y Klemona Ram 2 GE. = Des (02) drones de piago quo skanan ja Colao de oehacientas weinte y dovnil seisciertas: ‘quaranta bollvares exacia® (fs. 627,/0,00}. las quales aexain Requssicones, con farts de ‘elaboracion del aio 2015. = Siete (07) ordenes de paga. par un total de un snildn setecientos cusrenta y uml inesciertrs freinta y dos balivaros con iivinia y Josgcithicwoy (Bi. 1781, 382,32), que-eovatan de Ane ‘de Precign oan fachas jsatetior «las Srcinas <9 Compra/Servicas. = Una (11) eaten de pass, por un mnsia de echneientos rece mil cionto veinte bohivaros exacts (Bs 813.120,00), carece denlio oe sug ccoailes de la consulta de iformstion. podina cons empresa neerita, aie al Ragictia scicnal de Gestral~dores (RNC). Por nia parte, als fete ho nporene inseria en la Page Wab det mencenado Regiera = Una (07 anton de 2s, porn migito Je Genta tree mil zeteclentze naventa y dos bollvaras exactions 1Bs,113. 782.00}, que poses Un namero tle cheque distin, al descrita en rl Comprobante de Eareso. = Una (01) orden de pago, por Ia caida de wesc bolivates exactos (Bis 250.400,00), a cual post faniedar ala Raquisiaes, Orcon da So jas cincusnta y ache mil custraciontas Acti de Conliol Pereeptiva con fecha ia y al Andlieis de Precio. vos |Primer Seracste dol Aso 2077; — Tees (03) 4edenes te ago, porunmenta Me achncientne cusimenta y obo mil quinientos noventa dos boltvares con naventa y nuave céntinny (6s, B48 £82.09), 60 possen come minima tres (05) presumestos. = Boe (a2) Sedenas de pao. que suman un lotal deseisviantas un nen otvates exantos (Bs, 801,100,003, cuyos anélies ¢- pre realizar n cart fuctios posterionas a las Gclenes te corspre, = Das (02) énfanes de page, que tealize: Ix caunded de tos nines tresoientos dos mil quincenlos Och-crs y nueve Holleares son cnewonta y ‘shh camtimos (Bs. 3.012 $88 58), oe Solna le merdslidad 42 coneuita %2 gates, cuanda «/ gacta supeiaba tea cinco el Unidailes ‘Trinuroriag «6 000 IT) = Tres (09) ardenas de pase, par @ canbe! de dns milanes dosciontos das mil rescientos | oventa y nueva bolivares oon noventa ¥ cuako eértimos (Bs, 2.202 209,04), eanecen de fa Inceripoin del proverdor ame e¢FRey tis Newonal de Contratacianes (TNC). En exie orden de ideas, una (01) orden de page pases tachaduray enmendedurs en hn desexlpctin del mamers | Ue fa orden que dacerite ol cumprabama de pagn, | = Una (61) arden de page, per In catkdad de on miller quinine ais mil eatecicy tox cumrenty nueve bolivares Gan ovens y sete venting (Bs. 1.°06-748,86). fs cual poses on otroeabente de agrees uri Fuimera cesta que rn cx cesponda 2 la olerida aden 88 pe40, +. Bo un universe de aeate tuintay dos (127) Srcones de pon, we revisaron tas Sedenes de compre par la Coordinacton Genes de Trbulana del ectado Boiwrland de Nanda (ATMM), comespundiente al ehrciat antinmsa Jinanciso 2010 y peer seméatre sol aio 2077, euservandoss i aguante: 7 | Econdmica Financiora 20°6: ~ Una ti) arden de servi, paris seridad dicen cetentay cis batt | 9 Soho carmas e708), caueor des fn do la persona que ls elebors. = Sie 467} ateraa chy 22m, por UN ta! dun ate donclentos cincuonte: ¥ S48 1 setecentne nowents j seis holivates.o" nevents y das contimos (Rs. 1.268, 706,62:, cargos Sere ima y ello de ht grezsona easgonsalle se namramater progupmestariaments = gasio. | = Una (01) ardon de servicio, pat un monty se seliclentos veintviele haliowes con waa | ‘iseimos (Ba, €27.20), carers Ue fana » sey ela apaotiacén del Supecintendente Primer Somestre del sho 26¢7. Bele (08) dnfanes de compra, panini mento de-fos relfones rescienios cuarentn y sese ml astientos Octerts yea bollveres con naventa y nies eéntines (88, 2047-362.00, caterer de la firma y ello de kt perecrs responsable de eemproneter presupuestariamente sl gesto = Una (61) orden de servicio, por un monio d& ebevents y un mil en olvares exactos {Bat 100.00), carece dels fa y Seo de cprohacan det Superintendente con cusrenta + De Is revision elecluads al mancio del luna de fs Cala Chica ¢@ Ie Supecitondencia ce Adninisttacign Trbutsria dal aetica ETeariano de tirana SATHIR), se selection’ ne moss Toprosentathia ded 205% te le Giles de page. eins pix la Cardin sion General ae Sarvs ‘Rdkninistratives adit lad eferesiog coo=fetons fesnoarae 2010 y primer scrnestre det atic 2047 ‘me laseualos 6 avidencid Io quiere Le Actes de Apertura oe Cojas Chics iva ambes shoe, no cescriuen | monte tuésame ds ‘cacia gasta a cencela! con cago 8 o3 tondas, ri ul porcambaje (Ye) da oe gator efoetus)aos | ara solcita’ lag eepechvas repasiconss | + Cinco 495) didones de paso, comespanirted al ane 2016, poseen gesine cuyes manios superan veinte Unidepes Tiitwiatias (20 U7) = Treinta (30) ordenas de pag on ef allo 2U16 y coe (02) d1denes-de pag comesiiomdientes i fpnmer semesire sia ana 2077, por repncicinn de: ionéo de le cals chica, s& pracesaran sin Jaber consumed come rine) af (65% dei food fiu-de C8 ahiea, = Guines (18) érdenes se pray, acute ss du ene-el afw 2016, los cuss pasoon tinteo sapere facturmseg nal esters de conscevunivn. In Qusles ripen la velllearson al gsto,asirasa, (3 Cateccron Je Aejminiracion y Se seins zw uns reladken de caja chien. gue mo comer infowmae! in datsiada del desline dado de lor guslos realizade + Dela raviside efectuads alt=! de ks Ptanitas de-depbins nor connepto de retunciones selva las tibutos del 1x1.000, norseapandiente fos nessa Ge febrera, marzn, abel, maya, june, ja Seuiiemitine, coluba y noviembre (2018), los cuslas curtat a conlidad-de diecsietw iil nqverieniogfenta y ele Bellvaros con licinia y hos commun Te ietagrados en fora extemporsnes al Tesorn &:tsdal, GFA, Se constats eee Tueron | De fo revision ofecuade 2 los etientzs <8 Conwataciones Potlies resilzndas por is | ‘Sunerimendencse ga Adrrnisiracion Tacut'ia del estado Sovivariano de Miranda (SATMIR). s= constaté que el Campremiso de Rasponssliidad Sacial del aflo 2016, da las empiesas Maore de Venezuela, S.A y Thomas Greg & Sine da. Vonazuela, C.A, Tunran desinados al Fora Unico Social del Estado Miranda (FLUSHII) ¥ 0a salistsoe les nevesidades del entorno social de sera contratante De ls resin realizada 2 un uriiciso se ccherts y osha (28) expedite se Orgsics, Erte 2 Insti as Publlcos del Estade Polvaniang 22 téxrnds, aujeos a cal zanignoc por parle Ge SATMIR Clurante ol ejecioa econérnico fnsrsiera 20°13 y prey semesise del. afo 2017. ae constate De urna musstre represntativa de dleci nieve (19} cxpatliontes tisealtrados en al ano 2016 = Un (Ot) expadionte, earace de Providence Admicietretva = Dieeloano {18) axnadicntes, nc posieen ef Act de vewicacién ~ Uni01) expedient, no canteen oLActa 6 Recuesinient. ~ Enum {01} expecticnte, na se Saidentue of Pita rt Sane = Doe (02) exsecientes, rs eceeen ls Zescluckie = Un dO1) expedionte, carece oe Auta Cictrs Dean = Tres (03) expedionlis no-cantinen ia Reschycn do Imposiein we Sancien, = Enuni0t) expedient. ne se ubeenva las Srcknes de pg, ko que ged erthcar is panda presupuestanae invchiersozs on bs guieic vite penta per SAMIR. = El Acta Admhiatetiva de un 101} emodionls, cinete de la fama del Cocrdinader Sonera ce Reosucscian y Fiezalizaiin = Un (0t}-emediente, no posit li i4ssaluntn Coiminatons oo Suma defects qvecta con un bawrac ei: Arata sin = Trow (03) eagadlatee, pocien depict as ae pisyy da repaca 9 multe, on fecha antern a Kotficecen ce fn Imposiada c: Sanciin imierpensie par Is Supenntendence do ‘Adminitracioa Tribubaaa del Fad-ia Balvariana de Miranda (SATM} = Enidas (02) espediantes, nw se ahs-rvd 2 nage de vepa'n por ef onuibuy-ate = Dag (124 espadientes, saracon col eset por partes la Supstintendieneis al contravene fen comdetucin a que es'r na~alizn = papa del ret. | = Emen (01) expeciante, no e ovidenrs) respure. nae parle de SATMIF ins esesilos de descargos de les ectes de !eparo Fiona inlarps os, pew al Intute Fieealizada = Un (01) expediente, ca:aoe del voucher eeiginal mes!anle el arel ©! contsibuyente roses ago por la impooicie Ue mul, er su lugar poe86 una copie qu hile veri dato. = Un (Ot) expecienta. pose el fo de Cen = Defintive cen crmrieadefura ef la edule ds? fundionaio actuate. De una muosira represencativa de sieve 401) exoedientes del primer kemesirs del afio 2017, se contat’: * Neve (09) exnedientes, caracen d= Avia de Verifcacion ~ Dos (02) expedientes, ro pasean raspucsti por pare de SATMIR los esctitos de descaraos de las actes de Reparo Fiscal, nlerpezolae por las Cryjenaa Fiscabzades. = Un (01) organo fue sncienaco por haber aglicads la retencin del 1X 1000 al Servcic de Froctticdad fo Aadouistrata, on De la revision efoctuada a unit imestie de quince (15) xpedientes, por conaesiéa de minas do rminevales no metéliogs, camresponsionliss 2 geneelt woovemica financier 2072, se consists to spurts: = Boa (02) no poses plan # eaperacion + Seis (06) no contienen leewa 3e fic: curnpliraierta = Bos (02}carecen dol estuxin de imgscto aeriiantal = Uno (01) na cuss con al reine snaresnit de la eepresa, = Uno (01) careca de la inscecnion tienes de camp, = Tres (03) no poseen Ia Gscote Giicial donde se public la aprobacibn de La lend para la exploteciéa minera+ De Fa veriicaciin realizara on la Spenetendaneia de Asministracidn Trutana del Estas Eotivatiano de Miranda (SATMin), se constatd que pars el wyercicia econdiaico finanwero 2010 y peimar geniestie 2017, no se dasions al Locienss (9) responsable del corurol, reequarta custoss 1) Tranejo datos Bienes piblions cy ns runs coals Sop inkaneas hs = Ox la revision vestizads a tos Bienes Huctles adsoiins als Syperintendencia, se comstats Hl uso del formaiario denominad "Lavaniomieria 32 -nwcniario de Evenes Muebles’, el cual difere det fotretary eirlila por Ii Coordreciin dz Gontabilldad 4 Giones Estadales de la Gebemacion det Eotado Bolvarine de Miranda, Aiicnaimente, se cbsents que al refer Fernuiaric mecalenta oo los siguientes aspeciicanenes: Clastheacsn ago feupo, sub grupo, seccién). cana, et vsice stan en btivares y ef valor (a + Dale inspecaiia realizeda aun mocsire represcniativa dol 44.44% do los Bienes Musblos eguontos & SATNIR, iomadoe ce los Fonnulanes “Lovantarmienta da nventsno de Blanas Musbloc" “Invent de Bienes hizebies 21-12-7018" eratidas parla Superinlendencia y la Gebemecién, 0 consiata que: = Trointay cuatro'{34i Bienes musbles no poseen bliquitaso céWigns deidentifeacibn par parte 4p la Gobemaetin = Cineuents y ocho (5A) bienes musbles, piween dota eriqustade eon indieacion ce cauigos sistintos, unos asignaics por aichy Stipesintandecay etTou por kt obverse = Ocho (08) blanes muebiles que 32 encisntan desaisvtog, Unieadios. en el deposto de ix Coordinacién de Tecnologia de Ie Informacién, no poseen informe tecnico emitido por ta vetends Coondinscidn que awsie ai: eetada flea, re sunonzeccdn de sustraccitn de partes unconalles, pars Racer ineoxporados = ous equips. ~ Dinciesis (16) blores muckles, ¥o cncuuniisyy ubicudes on “Pontos meuraleg’ y “Deposits” fuer de Ine instslaiones de dicts Superintendancis, que no poseen documentos cus sutoritan la Salida y pevmanadteia dé esti at ing relate ANAS, = Dinca 205) blenes nuekinselannsies, erect de docks nentnaciie relerenie a la enkiege formal al organiems, Por otro lass. ne 5 encrtrar chides on ef Inventsriy x Bierses Muchas Fomstos Bfs-1 |= Dela revision efeetuada al universe ae ies ctensa da page ecurasponcientas ateiereasio careening Franciero 2018 y peiiner seraestic 20°7, $e conatetd la sdquisiadn de onee (11) bienes rivets Joe qualoy ne e2 encuentrsy Includias en: inyantario de la Sobemarion ded Estido Belveriann do Miranda, o¢| coma en af loventan da bis se nuehies cum lleva la Superimendenss, viendo adquirdes pera ol afla 2016, sist= 107) bience mushles < taves de bes (03) endanas-do cago “2 “suman un morta total de un mli6n dossieniss wainte y fave mi tresclantos sesenla y cinco bolivares firertes sin céntimns (fis. 1.228 545,001 ¥ para el io 2017, cuako (Cf) bicnes muchles ‘ah una (Of) orden de page por un manta tote! co clonta varenta y eels mil nevectentos diecistis Dolivares fuertes sin Genumos (6. 148,916,005 4+ Se comets que pars elejereiain ecandmigg ‘nnnnc:a/2006 y pean gemeRtre fol ig 2917, 19 fue Graada la Comision Técnica de Bionos hustios @ los fino de estudiar, eveluar y waiter las enlicihudes de desincomparacén « Inccepevscit de Benes sal soma loa timiles le tos procedmientos de-enojenaein CONCLUSIONES: Cle| analisis a las obsorsciones plas zd en cl poetic infec <2 rolacion a evaluer foe stspectos cimmialarstives, legsies. presupueststio. relscioneda> con ls ergcnzacion y funccoamiznio da f= Supevinlendencia de AAloinistiagén Trisaorin de! Eeiann Rekwarisnd de Miranda (SATTMIR), aal coma ccontral y resguardo da fas Bionas, durante el clor=cio ccanahien fnaniclera 2016-v primer eemnestre el 2027. ¢-tidenciaran las siguientes detiidaces: na esl definida en 4 respective organigrama de SAIBIR Ie “Soordinaciin Sectorial de Ejecucton Minors, kr cuml ee euesgetiay gona a hy Courdiisclon Garett de inas", = pesar de que bi referid Conrdinacitn ystd estactacs|2 an et Roalamenio Intern, En rolacién 2ilo= reaulladog del Infeiine de Geshésh fos Ecucies Fists 8 Ing mets eetbiecides an = POS ae te Superintendoncia do Acrinistiacen Trbuatis ial Piao fell anane de Rérandia CSATIMIM), se cette gus de un Ioial de traits y vance {25} ancles peogamadas, dice (10) no fueon eiemtadds ¥ Ger “ACL presenta sabrucumpienianta eu la ejecueion fsiea Pee ora parte, de la revisién efecuads 9 une muestra do clante nevanta y tas (193) érdonme de Rigo ‘omiidise por Coutinacion Getiers) de Service Atmmstratves, durante el qjercicia econesnica financiers 2046 y primer semesire 2017. se deloré suo cit ari T5.04% Se bay elses pita Lak sigue emje page con un solo prasupuselo: einision Ge respa Wve sofia anie 1 Ragjetio Nace val de Contrataciones y ‘Setonee de pago cuya modalidad do selection fsa sc reeked proc ocaula de pine & pasar a supecar las 8.000 unifodes tbuteriaa. Por cira i la reviee ~ efbeaida a lag dedanas ee comoras Sewicids cantanides an te revigion da isa rugetr- do Cento rainta y dos (122) Srdnnes de page. n= _abeowvaren expedentes carenies dela fina y sell de los weaporesablas dat eornaramiea, [ Setitidadee: Garecen de andlials de precios, Gren ‘cunsuita de infomnecion publica, eoeno empress En este orden do ideas, tas ontenes 18 page por crncepwo de fondo de Is caja chiua, aurante-el ejarcicio econémico feranciero 2018 y primer sunsstie Ge ae 2017, s2 ewdenies que lee sctas do aportura de e3,3 fica, fa descnben 2 morta masa da caus gasio ap 3%, niel purcentafs de los gastos efectuados pare: Coliatar fae tespectives reposiciones i numa to mbi6n se Ooimrva Que pe isan gaslos cuyos mont Superan ins veil Unidades Telbuteris (20 UT), auosde a que cxsten reposicones del fonda de te hiea, sin haber consumo come anirime si 75% rel nisrna, ioualnen, sb olsserv Que les tacturas ‘soportan las gastos de las repocicaives reaizadae, se anqvsetra animal estado de conservaeicn, impid-ersia su verfiencian y por Utne la Direccion Ge Adminisiracion y Servicios anexa una rolacibn che caja shies, Ue na contene informacion detellads vel destin as kan yasto- reeled, Las Planilias de depdeitos por concepto de rele: a Ins meses de Fabre: saad, trl, Maye, fonteroxiog en tarma atamporsines al*Facoro Est nesacice as aoe Withs del 441.000, eocresponediente ihe, “aptiombre, cctubre y newemtxe (2076). fueron = El Compromiso de Respanssiilisad Social dei aro 2016, norespondieies a las Contiataciones Pubicas raatiaiidas: con las empresas Niscre de Veuczuele, 6.4 y Thawas Grey & Sang de Venszuela, C.A., fueron Uestinaine al Fande Unica Social dol Ex.8a Micnd. (FSM) y 90.2 sélistacer lez necesidact='s ¢el entoma ‘Soes6! del organo contraante, Eni que se refers a la rovsib de una muscta solsctonaa de ochanta y cota (20) expeilietes de los Gejanes, Entes e Ingtitutos Publicos sujet a fiscalizersin, se ubserud que en loa mismos ma cateritan oot iquette decumenlacin aces de verficeconns, acta di requatimisale, acta de reoepelen, reaalcion ce | rodedaniceton tare accinistat sire sitchen, resolucien ve imposieon de anc, Pecoion cuaruroxta de sunaro wiminisiraive ¢ wouwner's crigraien de eaneslacion ao 3 alka, Cl Iris modo, onpediontes cor depéatee de pas Ue reparo cc fochs aniewoe a ta natiicoctn de Ia Impunn de IF ESNGION ierpuestey en siguncs css, no Pvsean repuast' 9 e2ciRen Ge descarga Por done de SATWIR de no haber canceled #1 respective ropaKe Entoma sf cumplimiento de la normasiva legal de los procesns de per poncepta de actividades minerae, se tornd wna muestra de quince (15) expedientos por Sonsksian de mings rinerales. no retaicae, Cansiatendoe en algunes cBs08 [a sigutnle: na posecn flcn de explotacién, lanza de fel cnnpiiicnte, regia mereantl du fa empresa © inspeccién vic sap, En custo alos bienes nisebles, so vanslald que fu £2 designd-al funcionario (2) responsable ck control reiquatde, custodia y mane de les bene: coblcns adsctitos = la menoionads Separintondenc > igualriente no fue creada la Comisén Ténnioa do D=nes Muahi2, Agi ising, 3% evidence el uso de formularo denomainads “Lavantamiento d= nventna da Biones huenlee’, «i cual difiere del farméario ‘emi parla Ceardinacién de Cantabildad y Bicones Paticises de la Gobornacidn dal Estado Balivanane de Hiande. sunado se constalé qué ol ielerda frrriulario. no cuenta ean ss siguieries. expecificaciones ‘lasifcacidn del eédige (gnepo, sub grupo, sencicn), canidad, xe‘or unitaiv y vain tate! del ban En Ia inapeeciin reslizada a ena mugake reprascnlsiieA dé (145% de lov Bienes Musblas ad=critos a SATHIR, s¢ eanststaron las venenies nbeervsciones: (reinta y cuatro 424) bienes mucbles no poseen quetas.o codigos de Weniiic:cian per pare el Gober scion, cine snl y acho (88) Blanes poswen dete igueiado oon indicacién ds ebdiges distintos, ‘nos aeignsdos gér dicha Superintendenca ¥ oties por la Gaberrigci¢n’ echo (@) biones mvebies que se encuentran rlesannades. ubjcados en el deposito de ls Courdinaciéa Tecnologia de fa Informacién. ne. oscen indorme tecnico ernitide por la reterida Coortinacion ‘qin avale 2u éstade fisiog, ni autorzacie G2 cuer.ccion dy partes furicionales para hacer incompuradcs a fttoe equipos; diecisess (16) blenesubicadus en Cunios In.rales"y "Wapdaltas’ fuera de las instalsaon=s Ue dicha Superintendent, Wis 2ualea ng pescenlc-umencas que auiosces la said y permanencia de estes: (an bog niferides puntop. cinco (05) bienes muabios derado® que csrecen de decurenlatlan retarente a la tentrega formal al atgahiama benaf cade, Er cote arden de ideas, na ne encuentran incyidos.on el inveotana de Benes Musbles (rormerloe ERI} ¥ por ultio, once (14) bienes muebles qus fueron adauiides, tm incluidos en et respective inventario, |RECOMENDACIONES: Ef vinud de las debiiidades detestadae an is Sepanhucneeneio de )dminicaracién Talateria det Estee Basivariano de Miranda, comespcedice © al-eje icin «rani op fines cters, 2018 ¥ paiuer sexes del 2 ge lg finalded de que las mismes se2% alondicss oe-riunemente, sora Is cpaimizgeion de fos process Jnvalucradon ania gestidn advanistrawia, este Orgenide Central Flecal Estadal racomieccs + La Mékima Autoridad de la Suoerimendencle de Auinigtraclon Inblans el Estedo Baliveriano de (Miranda (SATMIR),daba gesticnar ante la Pireccian Ge Planficacion, Organizadén y Fresupuesto de Ia Gotemseidn del Estada Bolivsriann de Wlirands, le adeauseién de su Estructura Organizatve. af ‘do que £0 awste a su nein ine dy Gu ane cualguler rales de gu reylamenke ys, nomativas relacionadas om Ie ergmicucion . “uncenmmicnio, sc realiven las morilicasianes jczaatlast con el objeto a2 dat cumple 2 !9s peMcipios 4 logalidad, efciencia y afcacie eben prevalecer en ia gesiéc publics y por sce [3 sdeouclon oe! arganisria @ los fine ‘sfitucioniales para lo cual fe ainsi, © LaMioma Autoridad do SATHIR, deLerd implemeriar mecanismncs Ge coniin| en custo a las tases ide planitcaclin. reprogramacian y,srecuciin del Plan Operative Aruisl (POA), a Sn do identtions 9 ‘analizar oportunamonic Ins fess. inivererncy el eungsin-cnlade ios ebyetions. Que umheran ates fa slecuoion ge las melas program das *Getmizar t slctama da exrtel interno prowts, lovedas @ cabo por la Sunerntendancia de Aamunatracin Toutes (Seb cerjuviamelse con los tuneonstek respensables de ‘cdonamiznts dl page. asi core las recadlars, 6n 10 rp so rim a la eocumrmrdacion Ge ‘epaidan ios expadiontae la ewes pore »— Optimizae fas medidas de contro! ue Sen una scared peinlin y superfeiée on ef miseaj » digpostiéa daloe fondas de caja crs, carnril’vamdn onnaed pamad bs gastos con daweja dl refe ln fonda, 2 reafcen oan page 8 las form: cados selablecess eo fa norma que Figo. matotia crespalando las aneraciones eon [2 sulicienienente documentactin justifeada én adecuado estado de consarvacion, edemss do realizar ine esiicidtet de reporicianes d5 acuerdo 2a porseninig rexgiamentada, © Laliisina Autarstad de la Superintendeneda ce Aduriaeracign Tabutana ¢2l Estas Baleserana ck Missa, dotera establogar medias So contel, super ica y Seywr enka ex coordercHON Cor Ios respersables de la Coardhadis Cenere| de Services Adan istrativas, diricltas a gevartizar que le Inibutes retenides i! 141,000, ga ortenen opertunnmen's al Tero det Eatada ra dreary ales lapses, ssstebiecidos pars tal fn + Laauia Autortad de la Superintendenss de Adrinitracin Tabslara da! Estudo Boliverisno de Mina, en Coodnadiee con Ia ise! uaa, 1. Commeion de Contrataoanes 7 demas areas imvohoredas, adontaran las madida: mucosries pans ‘gaamnbear que A Conmivo ate Responsabalaed Sane: £28-dcnosnio 9 ¢ sabida pre (anda Noora Piifraro, quicn es al garar. deren los opories en doein proveran-iea del Campmse de Ree yasabiids# Social & acs a 2 lo-astablacce en el Docreta coe arg Vor y Purr se In Ley de Gontrctaciones Pubeas © LaCoordinacién General de Racaudacién y Fiscalizacién da I Sunerintondencia da Jdministraciin ‘TWibutsrias del Evade Bolivarian dé iteenus, pravs dalegzcion dei Sugenntendente, cases sdoctar medidas de contol, seguimionta ¥-supervivice dirigicses a yarundizar ba Comecta covieaniaén Geos expulientes, edminictratives de los ccrtibuyesios suielos = fiscabzacion. do awerdo 6 las formpliiades establecidas para su-sdnillsttac bn y alecucién, porte que debe enullr foe raspactives gciocadininitiratvos flocieres de pwvéstinientos ¢= delerminarsdia de tuios, coordi y susie fos empedientes dal eumano adminievnuve, eroparar Ise resalvciones climinatorise, entre ottcs actividadesLa Naina Aulorided de Ja Superinlendencia de Administiscién Tribubaria dal estado Bativariane de Miranaa, conjuntaments con ta Coursiicée General de: Cenucine Admintstativos welarsn por te adrninisits:26n, custeds, buen furicionamianto y usa de les bien: adscilos ol Servicio, por fa cus! deboein desianar @ uit funeiona'ia respansesle dal rangi de los hicnas musbies, 2 oe fnes e _garantizar un adectiado-contrl, giro y keamienta Ge las bienes asignados 3 cada depencencia lnidad de trabajo o funcionaria, mentenieade ecwalizediala inforaweaéi om los fornlas eatabtecidas para Ia formacian def inventavio (Bk 1), registro: mosirientas dale dosineorporacidn @ incorporac:on (GM-2), resumen dels cuemade Bienes (BN), cone objela de dae curmplimanta a le nonnative que fiye la Materia; asimame solidtar = la Diescidn oe Blenas Estodales ds ta Gobersacion et Catats Boliveriana de Miranda, of eiqueiic de bs bine: rustle: exstentes con ls firsiide: de sehvaguerdar el buen ues: y mani cimionts ie lng sforaks bienes poblian’ En cuantn A lee blenes: huyebles que sa cnenniraron on estads da dateron y dgcanmne ubicados en fa Coatetinavidn de ‘Tecnologia, levantar el respective Informe téerica, cen fin de qus se groceda ala desincornorasiin de los mesreas. La Madma Autoridad de la Superirtendencia oe Admiistracién Trbutaia del Estado Bolivarian de Miranda, conjuntarreite oor ki Gocstination Canesal ae Servicios Administrstves, ceberan rasizar las tranates perinantee alos fines de confuior \a Comucinn sacmca de Benes Muetier, quienes leodrn enlte sus principsies fiiaioces o=5 2isr, eve vary fcaritar las soltibades 46 desienrite e inctporacen $e blenes, asi ening al Werle a ler procogimantas oe Ios salldas de los tienes hacia otros centros, donaciones sicwiid=s ya [a enalenaclin, conform 3 lo establecida en la oemativa qua regula la materi, a POKETTE BENAMDES Elaborado par Fira Aucitor Fiscal * pirat Birectora oe Sontrot Fecha: 4-04-2019 Fecha 04-04-2019