Termo de Abertura do Projeto

Política Orçamentaria - PROJ.01-2023.1

Controle de Versões
Versão Data Gerente do Projeto / Responsável Código do Projeto
00 26/12/2022 Wagner Conceição PROJ.01-2023.1

1 Objetivos deste documento

Documentar início das atividades de confecção do projeto de política Orçamentaria Acender.

A. Definir pontos de captação de receita DIRETIA e INDEIRETA;

B. Definição de despesas ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS;
C. Alinhamentos de metodologias de ajustes e suas respectivas periodicidades;
D. Análise: Financeira, Fiscal, Tributária e Econômica de sustentabilidade corporativa;

a. Resumo: Desenhar política orçamentaria e seus componentes, os gastos e impostos

como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica,
amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter uma economia
crescente da instituição.

2 Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente politica orçamentaria é baseada em fatores de (Orçado x Realizado) com a criação do

Departamento de controladoria vamos ter outras expertises para elaboração do orçamento,
principalmente no que tange indicadores de projeções estatísticas de conformidade operacional e
melhor aferição dos fatores ( fiscal e tributário ). O intuído do projeto e criar e definir padronização
desse conjunto de fatores cruciais para instituição.

3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

A. O projeto de suma importância e balizador para tomada de decisões estratégicas de forma geral
ou compartimentada;
B. As premissas gerais serão alinhadas com (Superintendência x Diretoria x Gerencias ) para
garantir a capilaridade, compreensão, comprometimento e anuência de todos;
C. Prerrogativas gerais e cronogramas com aportes em detalhes abaixo.

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4 Principais requisitos das principais entregas/produtos

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Fase ou
Previsão
Grupo de Marcos Corresponsável
Processos Inicio Final Periodo
Fase 01 Criação do Escopo Preliminar Controladoria 03/01/2023 10/01/2023
7
Deliberação Escopo Preliminar -
Fase 02 Controladoria 11/01/2023 18/01/2023
Controladoria e Superintendencia 7
Fase 03 Validação - Superintendencia e Diretoria Superintendencia 19/01/2023 26/01/2023
7
Metodologia: Geração de Informações
Fase 04 Controladoria 07/02/2023 10/02/2023
Gerais 3
Fase 05 Metodologia: Analise, composição e Rateios Controladoria 13/02/2023 16/02/2023
3
Metodologia: Apresentação - Modelo
Fase 06 Controladoria 23/02/2023 27/02/2023
Superintendencia - Controladoria 4
Metodologia: Analise Modelo
Fase 07 Superintendencia 28/02/2023 03/03/2023
Superintendencia - Superintendencia 3
Metodologia: Devolutiva - Superintendencia
Fase 08 Superintendencia 06/03/2023 09/03/2023
( ajustes ) 3
Metodologia: Reorganização Conforme
Fase 09 Superintendencia 10/03/2022 14/03/2022
Devolutiva Superintendencia 4
Fase 10 Metodologia: Apresentação V001 Controladoria 15/03/2023 20/03/2023
5
Fase 11 Validação - Superintendencia e Diretoria Superintendencia 21/03/2023 24/03/2023
3
Versão Final para Publicação e Divulgação (
Conclusão Controladoria 27/03/2023 05/04/2023
apresentação as Gerentes de Contratos ) 9

5 Partes interessadas do projeto

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Nomes Responsaveis Nivel Autoridade Principais Interessados
Wagner Conceição Controladoria Elaborador - Gerencial Controladoria e Superintendencia
Jofre Barros Superintendencia Facilitador - Superintendencia Superintendencia e Diretoria
Abdon Neto Diteror Validador - Diretoria Diretoria Geral

6 Restrições

A. Principais características restritivas a execução cronológica efetiva do projeto:

B. Fator humano oriundo de qualquer episódio de saúde;
C. Indisponibilidade de informações gerais do banco de dados;
D. Agenda de Superintendência e Diretoria;

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E. Não entendimento entre as partes para validação ( Controladoria x

Superintendência x Diretoria );

7 Premissas

A. Disponibilidade de 20% do Coach e Staff;

B. Análise de Banco de informações: Econômicas Financeiras;
C. Efetividade cronológica.

8 Riscos

A. Não seguimento cronológico;

B. Indisponibilidade de Informações;
C. Transparência nas informações;

9 Orçamento do Projeto
F.
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Despesa Responsaveis Periodo dias coeficientes de ação Valor Un Valor Total
Horas Extras Equipe Wagner Conceição 50 20% R$ 1.015,40 R$ 1.015,40
R$ - R$ -
R$ - R$ -

Aprovações
Participante Assinatura Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto

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