AUDIT PROGRAM PEMERIKSAAN

DASAR PERATURAN
A.
B. 115/SK.DIR/X/2018 perihal Perubahan Ketentuan Struktur Organisasi Tahun 2018
C. Manual HCM Prosedur Rotasi & Mutasi Karyawan tanggal 22.01.18 – index : HCM.RMK.1

AUDIT PROGRAM KARYAWAN

A. PROSES 1. Sudah adakah rencana kebutuhan karyawan yang dibuat oleh HC
PEREKRUTAN,PENGEMBANGAN,JABATAN 2. Apakah “Job Analyst” sudah dilakukan oleh HCM untuk memper
, REMUNERASI, INSENTIF SDM
3. Cek mengenai kelayakan dan pemantauan kerjasama dengan Piha
4 Cek apakah pengelolaan database karyawan sudah terpusat pada M
5 Cek tolak ukur Remunerasi karyawan yang dilakukan oleh HCM
6 Cek mengenai tolak ukur pemberian uang lembur kepada karyawa
7 Cek apakah insentif sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang
8 Cek kesesuaian penganggaran terkait orientasi karyawan
9 Cek perjanjian kerjasama terkait kerjasama rekrutmen dengan Un
10 Cek proses pemberkasan terkait dokumen lamaran
11 Cek sosialisasi terkait aturan-aturan perusahaan apakah sudah dis

B. PROSES PENGADAAN SERAGAM 1. Pastikan apakah sudah ada perjanjian kerjasama Vendor dengan p
KARYAWAN 2. Cek mengenai ketentuan karyawan baru diberikan seragam oleh P

C. PROSES MUTASI & ROTASI KARYAWAN 1. Pastikan apakah proses rotasi karyawan di bagian yang wajib dila
2. Pastikan apakah untuk setiap perpindahan mutasi karyawan suda
tanda tangani
3. Pastikan apakah Jangka Waktu Rotasi sudah sesuai dengan ketent

4. Pastikan untuk proses rotasi & mutasi karyawan sudah dilakukan

5. Pastikan bahwa database karyawan baik mutasi ataupun penamba

D. PROSES PELATIHAN KARYAWAN 1 Pastikan, apakah sudah ada budget untuk pelatihan yang telah dib
2. Apakah Pelatihan Karyawan sudah sesuai dengan job masing-mas

E. FUNGSI & TANGGUNG JAWAB PADA 1. Cek adakah rincian mengenai fungsi & tanggung jawab bagian-ba
STRUKUR ORGANISASI
F. COMPLIANCE TEST 1 Cek aturan terkait pencadangan biaya pendidikan
2 Cek apakah pemberian cuti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
3 Cek database karyawan apakah sudah disajikan pengkinian data

Menurut Ketentuan :
a.
 AUDIT PROGRAM PEMERIKSAAN HCM

dex : HCM.RMK.1

rencana kebutuhan karyawan yang dibuat oleh HCM

Analyst” sudah dilakukan oleh HCM untuk mempermudah proses seleksi karyawan (The Right Man in The Right Place)

kelayakan dan pemantauan kerjasama dengan Pihak ketiga perihal pengadaan jasa OB/OG,Security,Driver
engelolaan database karyawan sudah terpusat pada MIS
r Remunerasi karyawan yang dilakukan oleh HCM
tolak ukur pemberian uang lembur kepada karyawan yang melakukan lembur
sentif sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
n penganggaran terkait orientasi karyawan
n kerjasama terkait kerjasama rekrutmen dengan Universitas
mberkasan terkait dokumen lamaran
terkait aturan-aturan perusahaan apakah sudah disosialisasikan dan diinformasikan dengan benar

ah sudah ada perjanjian kerjasama Vendor dengan pihak bank mengenai pembuatan seragam karyawan dan Fit Test
ketentuan karyawan baru diberikan seragam oleh Perusahaan

ah proses rotasi karyawan di bagian yang wajib dilakukan rotasi sudah dijalankan sesuai dengan SOP
ah untuk setiap perpindahan mutasi karyawan sudah di dilengkapi untuk form permohonan mutasi/personil di bagian HCM yang sudah lengka

ah Jangka Waktu Rotasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika tidak apakah ada pendukung sehingga hal tersebut dapat dijalankan

k proses rotasi & mutasi karyawan sudah dilakukan oleh bagian yang sudah ditunjuk untuk menangani proses rotasi & mutasi tersebut

wa database karyawan baik mutasi ataupun penambahan karyawan baru sudah di catat di database HCM

kah sudah ada budget untuk pelatihan yang telah dibuat oleh HCM
han Karyawan sudah sesuai dengan job masing-masing peserta pelatihan dan dapat menunjang performa dan kinerja karyawan tersebut?

ncian mengenai fungsi & tanggung jawab bagian-bagian dalam SK Organisasi (Job Description)
ait pencadangan biaya pendidikan
mberian cuti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
aryawan apakah sudah disajikan pengkinian data

Kunjungan wajib dilakukan minimal 1x dalam setahun (BPR di Bali) dan 1x dalam 2 tahun (BPR di Luar Bali)