saioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linka Microsiga Protheus - TON Pas a Arad Fieal-P2 EFDCON - Apuragao PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuigdes © teres seroemae ureters eupeors 1S mintos of. VISKo GERAL (02, PASSO APASSO ‘Observagses| Parsmeton (03. DETALHANENTO DAS TELAS. Operandes de Entacas Gomposigdo dos Datos Valor Tea da Conrouio Valo Toa de Ausia de AcréscmoiRadugéo Valor Toa da Contrbupao a torr na periedo Valo Teal da Contrbuiaa Gferaa om periodes anton Valor Toa da Conrbuas Apwreda Camposigte dos Grados Rowagie (04, VISUALIZAGRO, EDIGAO, EXCLUSAO E APURAGRO (5 REPROGESSAMENTO (08 PROCESSAMENTO MULTITHREAD og de Procastamento, 07. APURAGAO. ‘Apuraes istaspor a Dotrigdo do regimes ‘Origen dis operacses para auras ‘Operardosgravadas no Lvte Fiscal CCtpom Fiscal “Tktlos no Finance sem vncuo com documents Fiscal Bane no Atv FH Dems Documentos Retengies na lente ‘Operate com nea tal am Liv Fiscal Regime de Caixa Inetogdes Financairas Cig de Nalurezn na Gravago dos titubs da Apuragho Data de voneimoia o tub. 08, PROCEDIVENTO PARA MUDANGA DE REGIME - COMPETENCINICAKA 08, TRATAMENTO DE DEVOLUGOES Develugao de Comsra: Develugao de Venda 10, TRATAMENTO DE CANCELAMENTOS DevolgSes de venda e Gancolamenios ds peiacos antares a parti de ja “fr GREDITO EXTEMPORANES $2. GERAGKO DO TITULO 13, 060100 BE RETENGAO {WIMPORTAGAO OE CODIGOS DA RECEITA DA NATUREZA 15, ESTORNG DE CREDITO DE PIS E COFINS EM FUNGAO DE BENEFICIO DA SUSPENSGAO DE TRIBUTAGAO OA RECEITA, 18, EXGLUSAO DO ICMS DA BASE OE CALCULO DE PIS E COFINS Exelso do IOMS Desiaeado Exclso do ICUS 2 Recolor 17, CALCUO DA EXCLUSAO DO IOMS A RECOLHER DA BASE OF CALCULO DE PIS E COFINS Exomple do calcul da exclusaosratoo do ICMS a RecaPsr: Hist Hiptese do 18, RELATORIO DE CONFERENCIA DA EFD CONTRIBUICOES 419, GERAGAO DO ARQUIVO TEXTO DAEFD CONTRIBUIGOES 2%. INFORMAGOES TECNICAS 01. VISAO GERAL, ‘AEFD-PISICOFINS vata-se do um arquivo ital asd sto Sista Plo d Eseturazo Dipl ~SPED, a sr ublzado pels pessoas ures deen pivado ne ‘ertrapo da Contause para 0 PISPRSEP e 4a COFINS, no ages do apura nfo cumbia elo cumultho, com base no sajna de documentos © Spare ‘eproseniabos das reco aufriéas, bom come dos cols, Sespeses,encrges © saistes grades de cis ds Bo cumUlcooe (sdocumentos © operates da esciragio epresenava de rceias auerids de aquies, cision despesis © eneagos incites sero relacionadas no arquivo da EF. PISICOFINS om lao a eda estaelocrento 6 pasos juraca. Aesemureze dos conus sca © dos Céaos 6 eetaga fom canvalzace pao exazelecimerio tea pessoas, Esta rota em ebetva de esl ob cleus oe apace do PIS, COFINS # CPR, consderand a egrae de cleue ds EFD Conrbultes,realzendogravago de tos & ForlabizarSes, sland» canerénca evaualzao doe aotes apuradoe, xan assim o valves pronos pa fia goagio do ula tot. ‘Apar de twerero de 2015 ea eponivel clo de rita pesumdowexrlurgo do eto F10Dsyrupado por fonecear elm am conormidade com a ter 20sarz009, 02. PASSO A PASSO Para uza ana de apurato,deverdacesar rota no menu Niscelanea Apuraoeso asssar 2 op¢20 _Apurasio EFD Contrbulges, quo om soguda sed abora aoa inci 6 aura, hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 wssaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuraglo PIS/COFINS ¢ Arquivo EFD ContribuigSes -Linha Microsiga Protheus - TON Na la ical ¢soresentad una ist de nse aullars penenes aos vares de PIS © COFINS, com chev de cenvalzare facil a ulagio do usa. Asa etna Prscentr gua da 70 Con Doducees Overs ‘Alun de PISICOFNS © CPR, ‘Aust Bare de Caleulo de PIS e COFNS, Contala de Sao de Credo do Pl Controle do saldo de Retangoes da COFINS; rte Sobre Etogue de aber Ressarcimonto de crt do PIS © COFINS: Raton Confrsncia do argue tx. + [ Oratorio F1SR020 fo mov pars obaann, Prana esa ope no estar ral confranea 03 EF Conroe (ISRO) ‘spoivl no man 0 eat para ola Snake 6 esr = ne aioe Recibos de Tranamiseio do SPED ao do Arquive da EFD Contrbugbes Observagses + ona FO Corton congo pu to teu, abr ls hun el, ea "Sb" “Aes Rona + Rapurarae © gorapdo do aquve EFO PISICOFINS dovera sor fauadaatavis da ompres responsvel empresa logada) psa prstaéa das iformaroes@ felecoades ele Que rao compos frmagGes aca ope que ir ealzr a apuasao, é a oped “ProcessarApurasio da EFD ContrbuigSes 20 clear neta op, Sra nocessroprosnchor as suis porgunas © Mavis Contrazadore Pardmetros. Data nelle Dat Fina: noma estas orga 0 persdo pars prosessamrte, Come apiacso menssl a dia inca data fa dover str dont do mesmo més Lint: Ifomaronimero de Live Fal ser procassado para as operas gravates nas aban do Live Facal(SFTSFO) Para considers todos oso infor asic 2-Somente CPR Somante & CPRB srt considered no rocesamanty {1SICOF*CPRB: Com esas ope, processamenin ir conse” no processemenio PIS, COFINS 6 também CPRE, Regime PISICOFINS: nore nesta pergunta qual sro rime dt apace, confome as oes 3-Cumutat.Caea: Com esa ops0orogne sar rogine Exdusvaments Cunulsvo consdaren os cites do regime de Cans, 4-cumulN.cumul sia ope inde que rep aca sor o Gumi etm No Cumustvo no asm paid. Sociedade Coopeatva: fore sa devo se processodon wu encluae de base de cloda referent Sociedade Cooperava,Acrigem das excuses poet ser ndatradas nn rota FISAOSS aban CE. InattuigSo: Caso o contribute eta enquadrado conforme §§ 6,6" € 9¢ DO ART. 3° DA En 9.7198 netueke Nomtiva REB 1.785, de 2012, dover nora nesta orgunia 9. ope 1Sim, para quo a apurasso poss a26 as doves negrajbes com maces Fnancors» Saide, pure PIS © COFINS conerma cadasts # oparafoes Diterimano: Os vars da dtecmanta do PIS & COFINS so trata e gravacoearavds daria FISADS.p puro conederar ets valores J processados, forma a ‘tories no period cu de ptiodos antes sro cansderados na pura. Ccupom Fiscal: Par que ners com Cupom Fiscal seam corsseradss na pura, deversntarmaa oped Sim nesta prgura Detalhaent Regime Calc: Ares desta pra, 8 near come o8 valores do PIS COFINS devero ser agrupadcs, confome as opps ponies Cont Aarupa po cio 9 Clete hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 anssaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linha Microsiga Protheus - TON NFseal— Agu por numero do document scat Item Vendo ~ Aap por cago de produio Gera Tule: inscand Sim nosis prguna ron it rea” pravago ae tus do PIS @ COFINS a pagar, com o vrs caludos na spuragS. Sar goadoe a6 tos po pura: Titulo para PIS Nae Cumulative; ‘Thule para PIS Cumulative: ‘Thule para COFINS No Cumulative: ‘Tiuto para PIS Cuniatve, Obsorvacae rs ror. ent ab pur. lg to a ego MENS MEDS, pe rin eco Cio de tent CContbiz:ntorme Sem pa que aba posse eal” 2 canabizagio ds ves do PIS € COFNS apa Para contigo str execu 0 Langamento Padre 605 pra PIs, 0 Langamento Padrio 606 para COFINS.Exios angamsentos someri so exectncos quando Ms ‘peaae de tubs no Cotas a Pagar sando posse nesta omer ular os Vlas da tela SE2 qv ea pesonada,Tambem é poral rela lure de ables CLS Res x Valor a Recor @ CKR “Apuracie EFD Contuies © pores ‘ nag om valor garden bal 2, por cat ac dn rrr vr bla pen, rh Tecearan ortmans pra i a ~oratina nd opm ome om dpc, ora ver tun ams means mage no carina. Ta (ome pa rere Sumo» cua pare noo curate. bert: Asta Laman Parnas marae tae, send amor de do lene realize suse contguaptee de aco 1751 -iterment Pie no Mes Parada) 758- Dformani Gans no Mes (Pooo) 762~ermento i Mesos Antares 7807 Dormant Cars Naces heroes Tet -Estome Diermanta Panos (Peido) 1752" EstomDesirata Coins no Pesos) 7627 Eromo Diorrans Ps Noses Antrons Neste caso, tabla CXS -Dibins PisiCotnsostardpasclonada@ irtamos a utlzaro campo OKS,_DIF (erento no Peds ) © CKS_DIFANT(DiermanlaPaiado esetar Processa RetengSes» Sadat orn Sim para process’ a alanges nos documentos de sala para poster gerao do rept F00. Caso no ase ‘erga og, nora Nao. Insicador Rogime Cumulative: nome detahado, quardo fo geraroamuve do SPED, deforma deta, cato sia consoldado, rica a op Conscéséo. [Aterr Titulo Gerado?: So astvor come sm x aprosenar os tls qu foram geras para inclu de iforagbesnaceesas peo Gravacso:Asiniormagies poder at procestadas de dss rancas, apnea dda forma Agupada, onde eda a informa a valores do ada a8 ale Selecionads srs consolgadas na Watr{ave 6a fll opada re ERP), ou sl, ereras uma apa com valores de ogas ab las. Asapunda manera 6a raweualzada, fm que necessaries’ ogado na al que rd era @ApuarSe, pat au ea une epurarao dina para cade fal grado, na havendo canalzacto na Matz, Nesl aso, Suva soa procesadae eparadomnle 9 fal iro gorar 0 Contunando estas apes «processamnt er cata © 0 fal td abet a es da spiro. A sprao ear visda am las, rsapendente do egelbegrano, lads anos sta exis. Caso o contbulta no ona detarinaco val, en ang de agin ou segreno, plas formaybes srt oxbléas za. 03. DETALHAMENTO DAS TELAS, Operagées de Saida stati tam bjtvo de demons par usd, ce tals de todas as operaptes de sedas que fram cosieradas cara proesso de purer, sardo ends tials por cada (CST de aig esaparadon per regina, no al lates oeaizaorebingo os vars Wintareeo no Ubuinos. Agu neta la reas os valores Go tase Ge cAelos valor Co ‘pra, ands nao 0 valor da Combai. Para cad var do CST tremes um nivel de cetzhamerto, leanéecuas vez no val, sréabera uma nove tela com odetalhamerto ese foal. Poderemosventcar qual ‘rgum deste valor. que por Ser por Nola ea lo, 2 apm ea po exemple. Para que o valores de uma determina operate sean consderados nesta tela. est opsrage dover te reenchido no minimoo CST do PIS @ COFINS, Temes uma tana par ada OST dapnivel pola Reva Federal cae la tro vl talzados das opeagocs com CST corespontete Para date soa eco tbutvel ou no, ana sre vacadoo CS, sar recla butbl sro cosisecadst as opaaptos com cdgoe 01 02.803, ou ain 005 com lot maior qv zr, damn operagies de aa om CST O05 com alguna zoo, 06,0, 08,09 49 aro oar conieradas como recalit 0 roads, hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 anasaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linka Microsiga Protheus - TON Caney (S70) srs dona jor da resis Ioragins evra gravade a‘adla CLO Resume pore, Operagées do Entradas © ebistvo deta tla ¢demorsiar todas a opracies do erivada consitoraéas no processamnts da apurago da EFD Conrucdes.Aqu tab trams os valores de base Ge cael evabr de operat tlalzados por C31 si peragt com au sem deta ao era, Darmazma rane ence aqu um nvel Ge deta, cloando dust vazes not Shand, podemos vrcar qual gem dein niomarie, x pers ter de nota acl de evade, i, avo xo por exemple, Calas aloes nasa sna ox valores de credo Serta considorasas oparagios com deo a cla, odas que Sve CST do PIS & COFINS ete o8cdgn 500 A dona erage com cigs a par do sarbo orséradas com operaios sm eto a0 ato 20 PIS ¢ COFINS, Estas iforagées estar qavassnaabola CLO Resume por CST. Nest lela poseremoe ver a composite do valor de dbs ae srk utzado no cle da pura. Temes dis grupo de inomaro» prinero tak ntormaybesrlroies 30 ‘egims Nie Cumulaivo, oo senindo com tiornagies do rope Cumulntivo, Os ares serio exbis de fora olakzacn por rope, Pha eal ce Composhsa dos Debs somente sraoconideradas os opeagios bulges ao PIS @ COFINS. (Os valores de erat do para ov de perio anteriores serdoraios da rata de Pri-Procssamento(FISADS4), qua daverto st sravarent procesadas Valor Total da Contribuigao Nests ina tees o somata do var da contrbuio de toda a aperagSes ads Valor Total de Ajuste de Acréscimo/Reducdo -Aaul eros tos 0s valores de ass de acest ereauo da conulco utzados na apuraao, Podemos ver etahamentedestes aust de contibucéo cleando das ‘zee no vals ce sista da PIS au da COFINS, qe ters abarta une lla demote loos oe unos consid Valor Total da Contribuigio a diferieno periode Nest lina ser demonsvada os vaoes totais Go iormert de contibugo ne periods que fram conidrados ra apurto Valor Total da Contribuigao diferida em poriodos anteriores, Nest ina amb aromos vars de erments, som so aqusesvabres que ram Sleds em poiodos anirres © que have recatanta no nt periogo Sando rio ttn, Valor Total da Contribuigo Apurada Treas ova lola da conti apurada aps oe sso de edo, de aerdcina e ds Slerimento, Esa oval ue 8 pra apurardo, desl alr ae sco abaidos os ores ds cretos oretencoes. Cam cpl cue nesta nha, demos ve" dtaharrants dos valores procestados por alicia, CST 8 ceige da conBue, Est iformagées estar gravis nas nbalas CKS -Déblos PISICOFINS e CLA. AjustosPISICOFINS. Composigio dos Créditos Ne la de compesiee do cds, eemasodetataranta das opragses de envada com deo eo edt, demanstiados de oma tatalzad, Par stem valores de eto, ‘Mo tremos dive por regime jt que a contin tt a exes somenta das operas No Cunt Abbr eemon cigar de infoages da ns dest tl: ave de CAlculo peas antradat: A oparagSes com CST com cel ao crt (CST ene 0 coe 60 a Saeko considerad nest nn ase de cleulo de CrditoPresumide: As oparagdes com CST cam deo ao cra presumid (Sent os caigos 60 2 6) Sedo conaderadas nest nk Depreciag ate de Calulo Atv Fi fila de deer arto, Nesta lina sree conidradas 2s oporagias 6 itegrago com médule de Arvo Fixe, contgustos para gra cro consiorando ave de Cielo Atvo Fix file de agi, Aqui: Ness nna settaconsidradas as operagtes de rtegraga com médulo de Atv Fito, congwados pare gra crt cnaderando “ola da Base de Cielo Apuraa: ful teers a srr dat bases de cle das nae ead aca Total do Crédit Apurado: Aau sto conldarados todos os velo de ertoscalouado ales de passa pelos lusts ernment, Total de aluste de acréscimo» de Radueto: Aa eromos tos os valores de ajsts de scrésomo ered de cro hiizadosnaaptrago. Podemos or dtalhamets Aisles euatoscheando due vezea no var da juste 6 PIS ou da COFING, que Sor bora ua ala daronsrando odes 0 aston coadarados © (Aa rer co eb rome 5 tnd ec ato mane: FISO104 Cast de Parca so Esome dosCuaon so Pls Ozma SOS Coa do qn Cndron Go AS» COPNS Paso de Exo, hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 anasaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linha Microsiga Protheus - TON Total do valor do Grélto Disponve no Perodo: Nesta tnha eros o alll do cteszo apts os aise de eGusso acréscio elemento, Podemos ver deishamanto {owvaloes dos seston soparados por lqila, cg do adios cadgo sa base de elo do ea Esl vl ss Warapatnd pars al de spun, pars posers Ulead para abate valor coo, /sinformagéos ni la sero proerchidas a0 regime for gual exchsvamanie NSo Cumulative Nao Calvo # Cumulative na mesme perodo. Eta iforagSeratar8o ‘gases ros abeles CL8~ Grélto PIIGOF Gonsellado, CLO” crédtePISICOF Detalnado e CLA Alustes PISICOFINS. ‘do serdogravadase,consoquertemente, 05 reisios referers 3 apurarao nao sarso geads|a qa nao postu crédito ro paiedo. Além cso, a nae goragao desis ‘egatros no acascna nun ipo Geen valiagao ea anvege doarguve prada, ‘Apuragso sila taramos com porto de paid os vabres de dios ode criins id demonsados nas teas arariores da composio o co » composi do rt. Aa também padres veer a etngbes do pelodo ede periods artrices amos ovale aeparados ease puace os wales do Reps Cua vale do ene No Cumulavo, Cate oxslom also de eros 6 esteem, os sora atzado nosia la, rogues orgem de lea Cridtos de periodos anteriores, eros do perodo stu retengBo de peiodos anteriores, etengdes do periodo ‘Se o valor do edo ou darted for mae ue valor 6 do, estes valores sere consdaraeos nos sais 6 creates @ etengos, Sendo assim vanspoicos pa prin pe, ‘aul pocermos tr a6 valores arcane, sendo PIS @ COFINS nto cumulates, «PIS © COFINS Curlabvos. 0s valores finals do Ps 2 COFINS a ecoherserdo ansporados para aba ababo da hteemarbesderecotkments onde usar devrdintrmar9céego da recat © data do Othige Ws tid de rasta, aba dopartreto MV_EDRCEE. formas de wiz ete prnr conel oe TUTEDN DI codigo Recon 205 MOOS. “ (0s créossomenis seo utlzados ro parodo, oo campo Reserva Cred (CCY_RESORE) ost conguato com @ opr "Nao ou om Branco’ ‘Valor Total da Contibugfo: Somalis doe valores calclads na tos Composiio de Dé ‘Valor do Créite Descontado- period anterior: Vor do rl tlzade do slo deco para abla 0 var a conti, Valor do Crédit Descontade ~peiodo atu: Valor doco depaiod ail utzado para abate valor de contribs Vslor da Contiulgto Devda: Valera cortnbugto epdeutlzag do créos, \ValorRetido na Font Peiodo Antero: Valor de reten2e na fons do peed anor village para bal vale aa connie; \ValorRetido na Fonte Peiodo tua: Vr de rte na one do period asl uid para abate valor da contigo ‘Ouvas DedugSes no Perio: Velde Outs dasucSas leads par abate valor de conti ‘Valor da Contibuipdo No Cumulative recor: Vl da controue odo PISICOFINS a reco, aps 2agS0 dos eredos, tng bese autas Dedugbes. Satde de crdto a Transpertar para préxime peiodo: Sado ata de cro ands apuresdo que ser vansporado para arise pedo. Agu paderesvisualza dsithameata Aisa vlores com dupa cu rele valves, por eSdigo de eeiow perode do egum ste voles elarSogravadoe ras labels CGY « COM. importante (Cao sen recession porns dos clans de eition (tan 3.8) seem consudos pera, ever tlzao pckatro MV_OCODCSC siscia ser apicada primeira sobre o sldo de crédito anarot para depois sr aplicada ro salde do cea sua ° Saldo de eto a Transportar para préximo perodo: Aqui sor demonciade oslo de reiones pbs cl da apurao, bm oremos delathamento deste valros Cleanse cua vss no valor possmoe vorfiardtalnemerte po hscador a natreza da stngao, Estes velre el avaos nab atlas SFV e SFW. Important “Arefonraptessomente sero gavadas nes ables SFV © SFW some ouver sald a er anapotad pra piximo parade, Param Researcmentl Conpentagio dns Retonges de PIS e COFINS consul Controle de RetengSes PSICOFINS Intormesoes de como sotetar ‘ho conlu a apurapo as perguns de goazo de tuo cnabiizardoesverem contguadas com SIV, eno seo gravas tls @ pagar com 0 valor da ontoulo © le exocua ngamento pita para cotanzagses (s valores da apuragso estar gravadoe na abel CKR -Apurapo EFD Contribugées, 2a fomardes de recahimerto estar gravadesnastela CLS -Resumestalor (Os valores dos cigs de tects poseto ser sesmentrados Para mas fomatdesconsute o olen FISOUS2 Regras dos Codigos de Racelts PIS COFINS IS Fotha de Sati: Nest tl teremas os valores etomados pel eg!agS0 com mule GPE. Esto em tl separa pls est Vy do PIS sobs Fae Sale no der ner msturads com ods pure, Nea fl no treme neshur detaramorto do vale. (CPR: APRS também sr ada em la dfroria da pura do PIS © COFINS. Agu trones olla dest conus, exbindo os valores do recta uta tale at ‘eeofas nedonies ca CPRB, bam como os valores o exutSes, aie ds rodugao 0 arosomo, porno vabrarcoher da CPR, Esa tol smorto ss proorchida sora pergunlaTibuosesivr com opie para process a CPRB,carsidrandoasintegragbos com médlo de RH ou de Fakir, onforme prametr HV. SOC3PRH, Estas nlormagiesasiart qavadae nat eegute abla KV -CPRB Consoliads (KX -CPRB Detalneds Ch —Ajutas de CPR, hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 53saioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuraglo PIS/COFINS ¢ Arquivo EFD ContribuigSes -Linha Microsiga Protheus - TON 04, VISUALIZAGAO, EDIGAO, EXCLUSAO E APURAGAO Na la ical da rota, a la dt sect posivalviualzras apuragbes rants, por porodo «po bul, Esos valores esta gravados om tabsls, caso esa nocossro Viualaar ape, nto fora necssdace ce efetur todo oprocassamant ecaleoe novaranta. esi lca em eval” oscar dite vzas a arene ceceada Que 28 INormoges sar samentacaragods er els. No mado de vealzao a ers porivel elroy go Uisisonabieagset. an sj tees ra ons nga qe ai gro aes, ela selena apes Qua rae ea es para que a atomagées jam Spirago om questo sro exo, Scere pone oki ear apa qu 1a nto goraram tus 0 conabliagos. Noss caso a apurayao dover sar reprcessada para. que clos © 05. REPROCESSAMENTO Caso soja nacessirirealar epocessarenio do uma apurae, por alguna forme de cadosto era, cu alguma nota fal tub, cuper que nto havi sd intormado sug, ous deverd na etna’ da appa clear Processar Apuragso da EFD ContlbugBes, prea ou campos des pergutea as ¢ conta esa ‘arera aon veri qu 8 oxi ara para uel pevoco ell prgurar ve o usu deol oprcestar os vases. Cas responds sr, os ube gorados forgo excldos es conabizarao sere desetaavaves Go ancarantspodBo 61 pra esto co PS e608 pas este da CONS, ‘ods este rocoso, serio exis perguntas do reprocesamenio, onde aio Ssponivis algunas ops one outs poder exoher quis poe de nformaySes doverso Ct nto ser reprocassoeas, se informaco pada Sm erao a etrminade iorrarao sed rproreseade, ces vommacd nao, no esta fomazee nao so resrors6se03 © "a Coradora a rlomegoes a vaes ja gravadee no eoroceasument,Vjoms os ope e eplocestarena dazonives NF Entrada: Se informers, onto ae nots fale. enradae soda rprocessadas IN Said: Esta ono ica 208 notas fei. aids orb reprocessodas Teds: Eee opGo i err er tls sm vino ean decaen cal que representa recilasrBoreprocesador ‘tiv Fito: nda se 2 operagses de Abo Fes com deta ao ca dave sr eprocessadas ‘Cupom Fee: nas operas cam Cupom Fiscal overdose eprocossade, [CPRB: Insc so valores da CPR dovero sar oprocessads, informagées, nti colocara Sm sorta na pergunta de Avo e dexara as domes perguas come Nao. que sorania 35 opsracdee (eorocssadaee lulzando asain a opurao, rerigom de Avo Fa sara 06. PROCESSAMENTO MULTITHREAD Para stuasoes onde a quansdadodoinfrmarses na base da dado do cent for grands, “ Darimevo MY GTOTAEC, rasa pnrimeto dove’ stoma a uanidade de Threads sia aa roca n npn por paso» cana ssl ard 6 Orr), om ext ferisuao MutTrvess ees cecanilace, quence ocorougo for malt que 7, no aulamatcamerte see habltacao processamon om MUETIYead, Basia sonents 3 acto, ¢sugerdo onto que Log de Processamento Durante oprocesemanta da apuragto etd gravad oop de proseasamenta com hore deca # de scoaso a ete bg, basa aeassr oppo Vsualzr Loy om Ase ‘loons. ino a aura, com detahes dos processes de apwapso, Para tet 07. APURAGAO ‘Apuracées ditintas por fila ‘ urusr ter as tomas: realzar apurato, a prima 6 do forma jd agrupssa, ond casa vonrarSes © valores serdo agrupades na mtr2(ompreselopada) eer caso = aeven sar oma os vais ae loa ae hse angades ha Wat, gerardo ass Somer uma aptagso coer todos os valores ove estar com ope "Agrupada. Ales lnngados manalmenta a nchisoe nia nS0 soo corer nse podera console estas apuracdes do caga fis! em sorrant Uma, qe serena so ca empresa. Para to a pergunia Opgdo GravagBo dover estar com Soria “ndividualizada” neces est logado na la pare que us apuraostjam gure ratialrie Ap oversea das ora ple us, Sever lear na opgae Agrupar Fila oMatr,rforrar sm qual egrora as apwagdes vero sr corsllades, om sequic proeneno ual erage dar apuragoos dover sr Eoneiderado pare eyupeo saloon uate Ml aver ras cpuraos consoldeces. Conmanao esas wormapbes, ata rear 8 agnayée das nfeman305 o Ponto de Ateneo Aevoaleara ope de Apuragfo da EFD Contribuiées Indvidulizadae cicar no boli AgruparFilal>Mati, éealzada # aging de valros ds las pocastadas na hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 anssaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linha Microsiga Protheus - TON, ‘ta stecionaa como aguinaors ou se, spenas som-se Crédto cm Crédioe Dba com Debio. [io ocrre novo procesareni ce Apuragao da EFD Contribuges, suo sien qu sistema ap-esenla a normapies de Déios «Cel cnforme spud de oon inelvatzada, sm aplearcacle de Débo Credo para compar aloes M Fare laa et inclonaiae, 0 compartinaments dos abslas CON, CC, SV, SE, CF, CE @ CES dovero estar come excises par us psa realzaraaprasto ‘tanto de salos po al cas elo labour comparsRades, 0 Uses cetera alraro mada de conparthamenloavatés do conhguaae. ‘campo GLA,FILORI posit 0 ssoma roalzaagoracdo os elses M225 @ MB25 tnt de forma grupaca cuanto inchidualzada Definigdo de regimes. Quando apuraio for presto cam regime Cunultvo# NSo Cumulavo ne memo pred, Sever eum cra por operas para sing regime petncone. Para a ‘parages aravadas nove Fst vericaroparamate MV_MO96TPR. quo tha se rege de opeapao ecard deco no cadaevo Go TES, Poa ou lero, ‘dtndoe staves do campon: 4 TPREG, B1-TPREG QUAT_TPRES, fepecivarete Origens das operagées para apuragio Para apuragio da EFD Contoulos, Infragées possuom vias ogons, eos Ista ababo as possves igen: peragéos gravadas no Livro Fiscal ‘SerSaconsideratas at operagtesgravas no tia Fiscal (SFTISFS) de ensssa sou sada contre 0 era. Seqindo saps da EFD, seo consideratas os Sepuilas odlon de doen: Lembrande que para docunanta de serio retada cu tomado, nl temas madela, arta nese aso quando o models ever vai efor documenta feltante 8 seniga lar ser conizerass na apr. ind com a aperages com documento fal, mis lama pra CFOP de recite, cre podria dfn dlaminadCFOP ser considered ou no como rcs, onorme cantgurebes dos parametos “+ MV_CFAREC~ CFOPs e side qu trio conidorados como reco 1 MVZCFEREG COPS de slca ave nao serdoconsgorecce como aca, Important INV-CFAREC e MV_CFEREC. Os CFOP's da Solas com arts etc dover se lomaos na parato MV GFAREG ca sea un CFOP qe nis 6st Delo Paco, Com ep ce valoes sada conablzncos coe Tila Recaa Bna a aa CPRB, Nola facasraden 5» 59 (ospéie NFCF SATCE raspactvant), sero consiteradso valor aces quando‘ CFOP fr fnal 949 orm dos CST de roel (0uarosoa0s1080710309), Incapencents eo nfmaco re parma MV_CFAREC. CCupom Fiscal ‘Serio consideraaoscupom fecal ravage no Ivo Fiscal (SFTISFS), que post ecugSo Ze eadasto de maquina ECF confides. (ssl gravados no méalo Francs qv ro possvom vnc com document cal sero considers, dosd que otejam coretamorteconigrades com a Ntue2a (Os Bons cadastrads no mésulo Alva Fo. com dre no eto do PIS a COFINS sero coir na apace Pra cs ber nculos araves de documenta do envaée que no eso contgurado pare calslar rt de PIS @ COFINS, com CST, Cédigo da base de Calo do Creo, fonsiceaaa na pura, ° ow DDemais Documentos A opeapus cadet na rtina eras Docu (FISAD4A) seo conadeads ne spiral, So operages que nie postuen vince com documento Fae Retongbes nafonte Sorte considraeas as operaztes com relong na fot, das aquels que esveromcoretarents geass no médule Finances hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 73saioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linha Microsiga Protheus - TON, Pontos de entrada ‘lg Pnlos de Eada que fram rads pra aay valores na ana SPEDPISCOF que germ ocia 2u rio amBém sora constarados. Sf alos SPDPISTR SPOPCANT SPoPcIMos sreperat0 EFDCONOS Rotinas aullare “Também axstominforagSes casi em rotnasmalares no él cal que sero conidrasas no eel ds apse, conarme tela abi: Nome de Retina Programe PISICOFINS Exchades _FISAOD9 DedugioPISICOFINS ——_FISAOAY 1. Grito PISICOF risanee Concrbto PIS risanas “contr Cre. COFINS risanes Cont Rete, PIS risazie Cont. Reten, COFINS——_FISAZI7 (red. Eomportnes——‘FISADHS Estoque deAberire ISAO Fess.Gomp PISICOFINS —_FISAOSO PreProcessaractaDiermento FISADEA Operagto com nota sal sem Livro Fiscal ‘nda no médul Fiscal. xstom oporagées tulad do PS sda COFINS.porém que no esto gravadas no Io fal, como a vend ora estabelocment opsardos a {atuar do ttcamuncacses. Estas paras ert cetanades nas abuas SF? 0 S02. nto nas SFT SF, pa ale Mobo, ais to 0 Uncas Mpeases Ge opera ce feta fal que nko esa raved oa Lv Fiscal As WamegSes que ever er conteradas tran us Ge sadas do period, coguredas pars ciclo do PIs c COPING NEO Toromos sco do valores uplados eo lrmos SFT SD2, pols sls erage otardo grads lio Regime de Catea (Quando se watt deepens de Cat, a oiger das infrmegses ser a prt aos recebinentosreisados ne midis Finance, tape ser om fang dete percent Inst Para ate grupo da amgcesa, a crgem das infomagéeseatardna maduo Farce, elu no made de Said, A defi cast ntgrage ard congurada no parimeto MY INTBLCL (tiga oa Natuezs Financia (SED) a sor ravada noe iuloe no Cotas a Pag, pderto ser ntrados avavts dos parkmetos 'MV_PISAPG nine a natureza as consiérada pare ote de PS ne regime curlatv. Seo parémetoestver em brarc,#coniéradoo cara do pareve MY PEAT. MV PISAPNG Informe a naturza ase” cnsierada para oto do PS regime nao curate, Seo parémeto estver em rence, &conidraeo 0 conta do params MV_COFAPC- informe anstuers ser considera para ot ds COFINS no reg cunulatho, Seo pardmato asvr am branco, écansdoredo 0 coteida do parimeve MV_COFINS. MV_COFAPNC - rirme a nluezs ast corded pata. ula da COFINS no regime no cumulative. Sao parte asvr am tranco, 6 considered 0 contesa do peo MV_COFINS. Cetos estes partmaboe sci nfo eae preenhidos, rota conser eno os parbmebot MV_PISNAT © MV. COFINS pra cher a Nala Financ para IS © [COFINS respocvaronis, Data de vencimento do tule Cato data de versimenta do venenato ou gerd pla spur no frum il, 6 pose deine a venient ser anlacipa para ira a ou aati pa prouno dat. Eta dota Tota através de paramore MV_VENCPIS, ‘Se oconlaso do partmeto for ipul 2.7. eno 0 vencment er poslersido para prime da, cto conto fr igual 3 F, eno 2 vercmenla se antecpado para 3 ‘alate, hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212895468 ans‘soar, 1749 EFDCON - Apuragio PISICOFINS e Arvo EFD Contig -Linha Mirosiga Proteus - TON 08. PROCEDIMENTO PARA MUDANGA DE REGIME - COMPETENCIA/CAIXA Esto watamerto dove ser conirade avavés do pardmaie MY_OTMREG. Nesoparbeto dove sa nfrmade a data om que howe @ mudanga ce regia ¢o competi para ‘egime de cis, Une vee wfaluada esta contguagio, a con Buies doe dociperion eros sea dala nlorad, spurs pel egie de caxa, arto alates sends a aybs de iis de rodorbo de cot bivan deriva que sruvata abate erderirerin, ro period de eruasbo pas enim Ge Sorelnca, io ja rovamerie butada e nga cabe de sr apresertaa na EFD pains e Wenspareni, Se hower mals de Ua radataoparemeto devera comer samara dala a lima mesonea 09, TRATAMENTO DE DEVOLUGOES Devolugso de Compra: ‘eduzda conforms paeantual da davlugao, S a dvolugao acorrer om pariodo pstarior, on caborsayste do rod Go réa"0, Lmibranda quo somantsfremos develgao {compra no repme Neo Cumultivo Devolugio de Venda: A dovatuao do vanda tam poders ocr no ppc pedo da vrda, oem periods poster da vend, tants no regime Cumuatvo quando ne rgme Ndo Curatati Para regime Curadato, set dovlugao coer na pripriopaiod de vend, ena a base de cod cabo ses edule corte opecerual de devote, $2 ‘corer om paved pastor enka sos efetuns ators Medan mune de rosie Sa corr. feninbrae. ” 410. TRATAMENTO DE CANCELAMENTOS, (© canclamanta det operates de sat ero dls Walamenos, os cancelamenlas dena do pada de emssSe, «eancearanlas are do petlose de enss8a, Paras cancelamentos dete do period, eas ecaltas nko seo conaceadas para cmpora base de cieue, no cabendo nent i ds ste :raizado um estoro da contigo, aravés dou suse do radu da conic. No Devolugées de venda e Cancelamentos de periodos anteriores a partir de janeiro de 2019 2 de cco, vuileando os rpistos M218 © M65, Dianto rrr sr ac marl a az se tio oe estos seb grates abaves dos alnas de base de cle egos MZ‘S e METS, cpio padre desta pergunia etm ‘ara do jst da comuigo. Impotano salon uo 8 hts do baa de eaelo no a mlleay pra aquels operas om ‘euota em reas, ave porous” sus bese do cals am quantdace,pae esis stapes os Getomoscorruero sand grados por meio de ‘41. CREDITO EXTEMPORANEO ‘sserturagao am até 6 anos. Dest forma, caso existaalgumaoperagae que desu de sor docavada om Sou periodo orginal. orentagdo da RFB 6 que o arquivo so raiicado, Par ale atv no sto ralads nasi tna de spiro valves de rites extemparinaes 12, GERAGAO DO TITULO Fomecedor: Os ese 0 mosdo franca sarto grades para‘ forrecador que cansa no partmtr MV_UNIAO,provamsnt cadasrados, por detaut 6 coridradoofrnecador UNIAD, rf posal nero ameceaa’ eno ab. 13, CODIGO DE RETENGAO 114, IMPORTAGAO DE CODIGOS DA RECEITA DA NATUREZA Permeio a rein importa Gtagos EFD (ISAOOS) sto cadasvadesimporidas as ifomasses das tbsls 5.1.1.4, 43.10, 4.3.1,4.3.12 43.18 4.498, 43.15, 43.16 ASIN 7A, 712,741 90744, nao sande ae naotestraprooeste @UPOFISIMPSPED pars realize mporiagio deste labels. hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 anssaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuraglo PIS/COFINS ¢ Arquivo EFD Contribuigbes -Linha Microsiga Protheus - TON © prootsmant de tulzapto de ntrmagtaa a cos das tbe 4.3.9, 4.3.10, 4241, 4942, 43.12, 42.14.4249, 43.18, 4847,8.19, 744,742,049 071A baler tps spe azanda gov epediabebsiAapConsutpblen'aspxConeulaTabelsEslerss aspr?CedSiterarSpesPsCoting sro ronomear para a segura esr oxo + Arqiva abel 43.10 pra TABELAA 0.17" 1 Aitiv ota abels 4.312 pra TABELASSTO + pv a tabels 4313 pra TABELAA 5 Remit hab 43 pare ABER ‘Xevne at ala 42.9 pare "TABELAGSE“TXT ‘enuve at abla 831 pars ABELASHY TP ‘enn bt bla 712 are TABELAT WGRZ22 TXT onde 222 soreeponde a0 grip Sa oan Par exemple: "TASELAT WGR2O01XT 06s earner rio, beta selon dts «sou sportier das aban nernesion. 415, ESTORNO DE CREDITO DE PIS E COFINS EM FUNGAO DE BENEFICIO DA SUSPENSGAO DE TRIBUTAGAO DARECEITA ne de eto, sia forma os atomos doe créiios ter80 estornados autoracamen Iuttennsto, por mo ge austen do ecugeo. Cadaato do Codigo de Cratos de ise COPING Passivls de Enero PGASTS) Soro pcos rd on Gadanre dos Pe Esto dos Grados do Ps © COFNS (1SAZ13), ona forma. apuaro oa EFD Conrgsos donna on conhguragins oor ogo Ge Apts Ge ee 48 Para mas ifoardes sore esas contguranios aces 46. EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DE PIS E COFINS ‘guns contribs possuom proce ‘eluso do [EMS Dastacado odo MS a Recol Exclusio do ICMS Destacado ‘Nesta hips o contrainte possu process usa v pormite a wxciso do CMS desaeado na nota fecal Dest toma bate de celo de PIS © COFINS a poesia En eio, conse a bse de culo pica ca D Contribs no possuo vale de IONS, pol fo excl dretamente no cou da ota 3.1090 Excluséo do ICMS a Recol Nesta hipsters «contin poses proceeto que perme a aclito do CMS a ecobar chido da pura de ICMS, que declan aia do rea E100 do SPED Fiscal Nesta case ob valores do PIS COFINS sto calles na eta fal som exculoJOMS destazad. «somes toro exidos ca base do eacule na apwapso. (42 SFO Continugies, coateranda ICS © reofar qua eautado da apurao NS cacao da EFD Gontriougos tr val: de IGMS éanto da base 6 cleul, pols no ft exo na nota ical ie COFINS no pocesto de apurato da EFD Canute, aavéa doe sate edu TCM a rooler score nm apuraglo oa FD 1 ocr areamant no elu da ot cal som necetidae de iste de base de cleo ne epra, Jf excita do raugboe,porando shstos a reso da bate do cS post deiao judi paraexcur [CMS a Recah se possu decid juscal para exclu o [CMS destacado ou so do possu decide ual para exclsso 6 OMS, Somers oppo ae exusde do ICS a racer era often de fecuea de base ce cll na epuratao da EFD Gontibugoes. 17. CALCULO DA EXCLUSAO DO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CALCULO DE PIS E COFINS /AEFO Contig precio blero val do IONS a ecalner da apurago de ICM de cada do ICMS pro (ania do rego E100 do SPED Fiscal «também da sub ‘sburagbes fala do ropstoe "900 do SPED Fiza. Para que apurto oa EF Conttbuigbes tenho valores spiro da OMS grave costamente as nomapoes na tab aguragto de ICMS 6 necessiin qe o prdmetro MV_USASPED estea com connidoinval aT, para que cate de axcketo ao IONS a ecaher poder er realzad de duos mares, primera # en fing do ta as reas 0a segunda # am fing des recatas sts 29 TOMS (aces ds oes C«D). Pata dln ortodn de us Yrarecosntanrmat na pergura cal apragsa "ExclusGo [OMS a Recolher a apo Tota, Recetas "Ree. Su EMS" Lemtrands que cleo de excliso 6 NS a recor somone ser eto aviomacamer Conbus a parr do pero do jars do 2018 hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 1013saioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuraglo PIS/COFINS ¢ Arquivo EFD Contribuigbes -Linha Microsiga Protheus - TON Exemplo de célculo da excluséo e ratelo do IMS a Recother: ‘empresa auteru no polo, recat brut mensal de RS 100.00,0, send: + £0% conesponderts a vndss submotidas a alqust bia da Contrbulto pars 0 PISPasep 0 Cos (CST 0) 1 30% conespanserte verdes submetdas 8 alte fo da Conebugs pra o PISPesep eda Cas (370). 1 208 conetpondente& verse cm sponse da Corto para 0 PiStPasepe ds Cains (CST 0), composi desis races com fla inna do IOMS & + $60.000.0 resets syatas@incdécl do OMS, ectturadas na EFD Cort bulgos nos Bleo Cou. 1 FS 40.000. recelas sem soda ncdenie do IOMS,eocruradas na EFD Cowouiges na Soca ou F 18 sor CST blo: ReceltaBlocoC | ReceitaBlocoD | Recelta Bloco F | Total da Recelta por CST « Bloco $0000.00 RS 1000D00 RE 0.00000 —_—RS4000000 08 Rs so0000 S000 $ 2000000 RS 30.000,00 oe aS o00000 $0.00 S000 R$ ta.00000 RS 20.000,00 Twas RS ‘0000.00 REA0.00000 —~RS 1000000 RF-AB.0G0.00 —_—RS t00.000.00 Ccanaldre no paid vbr de ICMS a rodhner qual RS 10:000,00 Hipétose de Exclusio do ICMS considerando o total da receita: Nesta pecs os pecans de excuse srao abies através da segue formule: Percentual de Exclus por CST= (Total da Recota por CST dos blocos A C, D6 F)/ Total das Recetas Eo val: ge exlusao sor ote por mao da fomul: Valor do [CMS * Porcontual de Exclusto por CST ($000 « RS 30.900. » RS 1.900,00 + RF 10.000. }1 RS 190.000,00 = Sox A$ 10,000.00 50% = RE£.000,0 ain 0 6ST 06 pocental sora calcula da soguinte mana {R.0,00» RF 10.00.00 + RS 0.00 «RS 20.000,00)/ RF 100,000.00 = 20% $ 1.00000" 30% = RS 3.000,0 Parao CST 08 o percent soracalclado da sequins mane: (RS 10.000,0 RS 0.09 + RS 0.00 + RS 10.000,00)/ 8S 100,000.00 = 20% Desta forma o valor a xu da base de Au o CST 09 ssa: R$ 10.000 00 * 20% =RE2.000,0 Neste caso valor ds exchiso feta sn somente do CSTO1 de RS 6:00.00, 8 qve oF CST Ow 09 no so tuto. ‘sto signin ue trams regio desist de redo de bas d cel com valor de RS 5.00.0 8 egos M215 w MBS, ab "ators do 885000 09, RS 3.00000 e RS 2.00000 pare os CST 07,08 «09 respoctnamerts Hipétese de Exclusso do ICMS considerando total de receita sujeta a0 IMS. Nesta hipsters os percantns do exis erie oboe através da segue femal: Percentual de Exclusio por CST = (Total da Rec por CST dos blocor © oD} Toal das Recetas Sujets ao CMS ate o CST 1 o percent sor calcula de sagunte mane {2000000 + RS 10.09000)/ R$ 50,000.00 = 20% esta arma o valor a acu da base dul do CST Of ssa: R$ 10,000.00 80% = R 8.00000 hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 ‘amon 9 regi 1050 com wm3saioaiz02a, 17:49 EFDCON - Apuraglo PIS/COFINS ¢ Arquivo EFD Contribuigbes -Linha Microsiga Protheus - TON {R$ 10.00000 + RS 0.00) RS 0.00000 = 20% Data ema o valor a acu da base de uo CS 06 sea: $ 10,000 00° 20% =R§2.000,00 ($0.00 + 8§.0.00)/ RS 0.00000 = 0% R$ 10,000.00" 0% =RE,00 to signin que lelamcs eau de suse de recuse de base de clculo cam valor de RS 8.00000 nas estos NZIS e MIS, elamtm terames ela 1080 22m ‘alors de 580000 © RS 2.0000 pam o8 CST 01 0 rexpertvament. (r valores da prclas do orl da base de cll se dcarados no rept 1050 para odoe ot CST, 0 epaos de sustos M215 « MBIS somone serio gordo para os OST tutados com excegae do STO Inpotanl lembrar que pra ete cS & raceashioprocasarapuaea de CMS com oparkmro MV_USASPED com connido igual caso coir a Apuragio da EFD Conta nda consoqur eblarovaker 6 GMS a recor no pared, Come apuracio a EFO Contibuiges 6 grads nawsde da Marz a apuragd buscartapuago de CMS de cael sleconada no processamento, fark ai xcusso {5104S conaderando epuragao de cada al seleconada Impontaria destacer que a composgge da reobe35consorars as rocatas tds as las no moments Ge ote 0 perceives de aso do ICS pars cade CST, uma vez que SEFD Gortutn gerada nas da Mab 03 ats eau no eos M2tOMSI rept 1:0 sro gros para ca ll peacoat aes as esas toca manos ad ott atte, na a xia dS 3 Recah sk tad pra i corer ln a pure eit debe Para realizar ratio do CMS east nbags de cael, ¢ prec ober ox percents consiorand ffl a een do parodo, © pel flo da EFD Congas sor ferada na vo da mate cantalzadara, 8 receta conedeada daver sro somalina das racatas de todas fas. por este moive ato do IGMS #poseramrant 8 Seluso do IIIS da base de us tomeneocarrs ras spurge procesaaas com a op de gras gals Agropads restos na paramotr MV_CTANKS. parreto MV. PRICMS. CO procsate devas xs prevamentecadactrdo seams (labels CCF), process deer sr irormade na pariaro MV_PRICMS, con onmaro do pracesso (canto co carpo CCF NUMERO), po do proceso (conta do carga CGF TPO}, Auoria a Ao Jsial(oroido do campo CCF INDAUT]} 9 om do pocosso (comouso do canpe COF IOMTEW) Desa mania proceso sod cnsdera na grado aor dos regsros M2155 1060, grande eatahamanl do poc86s0 no ego 1010 ou 1020, conorme ‘As forages ness parame precsam estar sopaad pe. Exomplo de preanchimante:“123}11104 Cute ponte porate eo mero de reco de ansmisto do SPED Fiscal dver ser damantrad na rego 1050 campo 18-NUM. REC, ain ante Vanaparanca das ifomaroes, pra iss sara necetsarocadassapravamenta os elbos do SPED Fiscal Para mais nfomayoes de cma casasvros'acbos co SPED seateare manual IS0102 valdopan.Aorzar Nie ulends 18. RELATORIO DE CONFERENCIA DA EFD CONTRIBUIGOES Esto rlte aula 2 conferéria des mavenentarées que foram sonsderaas na apa, verfcando no detahe as nos, os, ethos ec. Para procecsar ests alain, Slane pars a eng pi ay moan om Ags Reaonany, eco ecole Conn EF, jis os 19. GERAGAG DO ARQUIVO TEXTO DA EFD CONTRIBUIGOES ‘Ao tal do processamonto desta rr, tramos 8 famagSes da apurajo pros pera gerasto do aque tot, oval calcula na apure;ao, consceranco uses, ‘eaugies atmo, aferantos ele, 2855s dus stan demons ho aauh tats, que ever at proreesade abavds da ein ISAOSS au SPED PIS COTINS “PT 20. DOCUMENTOS RELACIONADOS Arquivos Fiscal (FAQS). EEFDCON « Configuragées para G hitps:tdn ‘ols. comipagesiteleaseview action?pageld=212896468 ranssaioaiz02s, 17-49 EFDCON - Apuragdo PISICOFINS @ Arquivo EFO Contribuigdes -Linha Microsiga Protheus - TON 21, INFORMAGOES TECNICAS ‘Aquem s destina onjetvo raze de Entrega Aplicatvo “ponbilzade polo Versio do apeatvo contemplads rorvee: Conds encontrar Tebel uzadas 1D ata deconoaa rt Pessoasjriias de aratoprvado am eral o 3s que hes so aquparadas pea leptez2o compost de Reade, que apuraContibugo para PISIPASE? « Corbnegss pars Phancarenta Sa Seguedade Sosa ~COFINS co base nofatrmenla mens (SPED em como objthos ene outs: + Promovor ainlagraso dos cos, mediante epawonzage ecomparhararto das nformagées camels fiscal, respatiades 3s rests egal + aconalzare unifomizar as otrigagies acsssérasparaos conrunios, como esabolsimertn de vansmisso tice do disbias ‘riggs aceandiae Ge deere Sr acaleadores Tomar mais trea ontiapto de lctos wuts, com a mena do contol dos procasos, araidez no aceso as iformaées 0a [sclzagio mai wana dae operas con o cusamenta de Sadat 8 Suda les. tp wr recat faznca gov tisped.fsca-ps-cotnstglacac hm (KR, KS, OKT, KU, CKY, CAV, CHK, CY, CL, CL2.CL4, CLS, CLE, CLF LB, CL9, CLA, SFT, SFS, SF, SDI, SF2, S02, $81, S85, SF SSaI'SA2, COT, CDG, Cte, Cer, C98, CDs, CDs, COG, CON, OTA, Skt. Skz, Shr, SOT, SD", S02 Sea, SF2, Sr". Sh SHA, SFT, SFU, SPX, SFL SiG, GV, CDT. CTI, CTT, G&z, Ce¥, CCW, SET, SEZ SED, SF, SW, SNF, SNG, CVD, COB SBS, CED base_de_conhecinenio fecal sigats sorvicos bra _mp_Secal manut ‘yrsao_1! versao_12 les fecais manuais_ manuais_cal apuracao old ofd_contuicoes apuracao_ofd squad_fscal Fsa00t Temes Otros = wes hitps:tdnsolvs.com/pagesiteleaseview.action?pageld=212896468 1313