CATATAN HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO PADA SKPD : RSUD ARJAWINANGUN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023 Inspektorat Dievaluasi oleh Putri Dea Anggiani Kabupaten Cirebon Tanggal 6 September 2022 ‘Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor : 700/SPT.1523-Sekrt tanggal 30 Agustus 2022 untuk melaksanakan Reviu RKA Perubahan tahun 2022 dan Reviu RKA Tahun 2023, kami telah melakukan evaluasi Register Risiko untuk tahun 2023 pada RSUD Arjawinangun, bersama ini kami sampaikan catatan hasil evaluasi sebagai berikut | Catatan Hasil Evaluasi | No. Pengisian Form nae Tan | | Bela sesuai acousl ada nS plea Samora alow ca foot Sabet |4. | Format 1a. Kuetioner Penilaian Lipeng Intemal | 1 (CEE) _ __ | | 2. | Format 1b. Kondisi Kerentanan Lingkungan | Pengendalian Intern | 3. | Format 1c. Simpulan Survel Persepsi atas 1 | Lingkungan Pengendatian inter | [4-7 Format 2a. Penetapan Konteks Riso Strategis Pemda ee | 5 | Format 2b. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD _ a 6 | Format 2c. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD [7 | Format 3a. Identifikasi Risiko Strategis Pemda | | 8 | Format. 3b. Identifikasi Risiko Strategis OPD 9 | Format 3c. Identifikasi Risiko Operasional OPO | \- 10 | Format 4. Hasil Analisis Risiko T 7: 11 | Format 5. Daftar Risiko Prioritas— 12 | Format 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan | RTP atas kelemahan Lingkungan | Pengendaliar - {| 13 | Format 7. Penilaian atas Kegiatan | Tidak Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan AdaPengisian Form 2 Format 8. Rencana dan Realisasi alas | Pengkomunikasian atas Kegiatan | Pengendalian yang Dibangun | Format 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intem Yang Dibutuhkan Format 10. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk | Event) dan Pelaksanaan RTP 1. Catatan Hasil Evaluasi 1) Belum membuat daftar risiko sesuai form yang telah disediakan. 2) Register Risiko belum disusun. ‘Saran/Rekomendasi 1) Membuat daftar risiko (isi form 1 sampai dengan form 7) sesuai dengan Perbup Cirebon No. 61 Tahun 2021 2) Buat register risiko RSUD Arjawinangun dan diserahkan kembali pada Inspektorat pada tgl 9 September 2022. 3) Progress atas RTP (form 8 sampai dengan form 10) agar dikoordinasikan kepada Inspektorat sesuai target realisasi yang tercantum dalam form. 4) Realisasi atas RTP Tahun 2023 agar dilaporkan kepada Inspektorat paling lambat akhir Februari 2024 ‘Sumber, 6 September 2022 D Ariawinangun Wakil Penanggung Jawab n Cirebon |, EDEN EP! SAEPINA, M. NIP. 19680325 199303 1 006(CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendal di Pemerintah Kabupaten Cirebon Lampiran 5 Form 1.b Intern “Nama Pemda Pemerintah Kabup 7 a Tahun Penilaian : 2022 No. ‘Sumber data a - 1 | Sistem informasi “pegawai RSUD | Masih ada petugas di - Dokter a Arjawinangun RSUD Arjawinangun yang - Perawat bersifat adhoc (sementara) | - Tenaga kesehatan lainnya | |= Administrasi | _ a i evaussr Wepe—enanal somone, 2 erdapat evaluasi kinerja | Laporan kinerla pegawai bagi | | pegawai hanya bagi PNS | dan sebapian elu masuk dalam pertimbangan Penghitungan penghasilan tenaga medis dan para medis serta tenaga kesehatan lainnya sudan dipakai_ dalam ertimbangan pernitungan Penghasilan Untuk tenaga administrasi dan manajemen lagoran —_kinenja pegawai belum digunakan dalam pertimbangan perhitungan pemghasilan Pengaduan ke HUMAS | Ketidakpuasan masyarakat | Disampaikan dalam pengaduan | mengenaipriaku petugas | bahwa ada. petugas yang. Kurang | | esponsive dan Kurang bak dalam eee Ses] ___berkomunikasi _ 4 | Pemenuhan formasi pegawal Ketidaksesvaian jumiah- Masi belum —_optimalnya ‘Sesuai standan kebutunan dan formasi | unit instatasi pegawai di masing-masing Unit 7 instalasi dengan - standar yang ada | Kurangnya petugas Kesehatan dalam —Cuci | Tengan | *) Klasikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. Penataan pola ketenagaan sesua standar lebinlanjut Keterbatasan SDM Sub spesialis kepatuhan | Petugas pelayanan Kesehatan masih | Kurang patuh dalam cuci tangan Keterangan Kolom a = dls dengan nomor urut Kolom b dis dengan sumber data Koiom ¢ disi dengan uraian kelemahan jka berdaserkan data yang ada merupakan kelemahan, atau Kolom d dis! dengan klasifikasi Kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendaianLampiran 5 Form 1. ‘Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengend: Pemerintah Kabupaten Cirebon Hasit Reviu Dokumen | _Hasil Survei Persepsi ; meee — Hasil Ursin | Hast | Urain | __‘Smpulan eee bo - c dle f = a) | | RSUD Arjawinangun telah memiki aluran Kode ett pegawai, | ‘Penegakan integritas dan nilai etika 3. | Memadai ‘Memadai kode etik Profesi dan pelanggaran aturan / priaku sudah di | | tindak laut — | +> Standar Kompetensi pegawai/ possi telah ditentukan | | 4 Anggaran Pengembangan Kompetensi Pegawai tertera dalam RBADPA. , | ‘ Pegawai mendapat kesempatan untuk mengikuti Komitmen tertiadap kompetensi 3 Memadai Memadai | pendidikan berkelanutan, pelathan- peattan, dik, | Seminar, Workshop —sehingga _pegawai__memilki SkilCompetensi serta mendapatkan pengalaman sesual |___-ebutunan profes! masing-masing | 4 Pimpinan telah menetapkan sasaran stralegs yang selaras | | dengan visi dan misi pemda | 4 Rencanalsasaran strategis pemda telah djabarkan Kedalam | ssasaran OPD an tingkat operasional OPD | % Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk — = ———— { { a a meningkatkankinerja Pembentukan Struktur organisasi sesuai Masin ada petugas di RSUD Arjawinangun adalah pegawai kebutuhan _ jE hear male Fr bbersifat adhoc (sementara) | to — 3._| Kepemimpinan yang kondusif l 3 Memadai Memadai -Ureian tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai jay i ong 3 Memadai Memadai | —_jelas dan dipahami, - 4 Pendelegasian dan wewenang dlaksanakan dengan tepat. | Rumah Sakit Arjawinangun sudah memifki Kebijakan dan 6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang | 3 Memadai Memadai | prosedur pengelolaan SDM yang lengkap sejak rekrutment ‘Sehat tentang Pembinaan SDM | | | sampai dengan pemberhentian pegawai. | | (co ee —————Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi | | 8 | be | | 3 7 1 — 7 | Perwujudan peran APIP yang efetf | 4 Sangat Memadai ‘secara berkala, + Terdapat evaluasi kinerja pegawai hanya bagi PNS dan belu |___masuk dalam pertimbangan penghitungan penghasilan | ‘% Inspektotar daerah telah melakukan review atas | efesiensi/efektiitas pelaksanaan setiap urusan/program ‘secara periodik ‘ Inspektorat daerah sudah melakukan kepatuhan hukum dan | ature lainnya Inspektorat daerah telah memberikan layanan fasilitasi penerapan resiko dan penyelenggaraen SPIP Memadai Memadai ‘ Hubungan kerja yang balk dengan instansi pemerintah | terkait Memorandum of Undertandings (MoU) “+ Hubungan kerja dengan instansiterkait kondusit. J Keterangan: Kolom a: dissi dengan nomor urut Kolom b —: disi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian Kolom ¢ Kolom 4 Kolom e Kolom £ Kolom g Jengan simpulan peniiian awal CEE berdaserkan dokumen fengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen gan simpulan hasil surve persepsi gan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi. Kolom h professional judgement untuk menyimpuikannya dis! dengan uraian kelemahan dlisi dengan simpulan sesvai hasil penilaian awal dan survei persepsi ka hesil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukanLampiran § Form 2a PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA | Nama Pemda | Tahun Penilaian Periode yang inital 2022 Pemerintah Kabupaten Cirebon Periode RPUMD Tahun 2019-2024 Tujuan Strategis RPIMO | | Penetapan Konteks Tujvan Risiko Strateg's Pemda ‘Sasaren RPJMD 'Penetapan Konieks Sasaran” Risiko Strategis Pemda “parmbangunan” dan program unggulan 12M Sumber Data RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Visi Termujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju | So _____| dan Aman, ‘isi Srategis RPIMO 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung | tinggi dan melestankan ila-nitai budaya,tradisi dan adatistadat; | 2, Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonor 3. Menigkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon | yang senantiasa menerapkan rilai agama, budi pekert, santun dan | beretika 4, Meningkatnya produktivtas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intemasional, nasional, dan relonal, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur emerintah daeran. 5. Memelinaran Keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan ondusivitas daeran guna mendukung terciptanya stabiltas | nasional \gkatnya_kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan i kesehatan dan ekonomi 7.” Melestanikan dan menumbunkembangkan budaya masyarakat. 2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkvalitas dan | sejahtera. | 3. Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan intemal umat Bergama 4, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersin dan cerdas serta penguatan ekonomi desa, 6. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ‘Wewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera. a ee perennial Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan yublik; 2 Bening atnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang. baik dan bersih; 3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik; 4. Meningkatnya kemandirian desa; 5. Meningkatnya percepatan pembangunan di desa tertinggal; 6 I 4. rmeningnkatnya prestasiolahraga yang dirai di tingkat Nasional, Meningkatnya prestasi olahraga yang dirain di tingkat Provinsi. —_ ‘Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan ppublik; Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang | _baik dan bersih 7. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya | kesehatan masyarakat | Unusan Pemerintahan Daerah Unsur Urusan Kesehatan _ ‘Nama Dinas Terkalt CRSUD Arjawinangun _ |Lampiran 5 Form 2a PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA [ Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon a Tahun Peniian — : 2022 Periode yang dinilai_: Periode RPJMD Tahun 2019-2024 | ‘Sumber Data RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 | Visi femurs Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju | fan Aman, "wis Sratege RPIMO T 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung | tinggi dan melestarikanrila-niai budaya,tadisi dan adt istladat; Meningkatnya_kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonor | Menigkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon | yang senantiasa menerapkan nilal agama, budi peker, santun dan beretika ‘Meningkatnya produktvtas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intemasional, nasional dan reional, yang didukung oleh peningkatan kapasttas aparatur ppemerintah daerah. Memelinaran keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan | ondusivitas daeran guna mendukung terciptanya stabiltas nasional 2 Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis, Pemda | Tujuan Strategis RPIMD Meningkatnya Kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatian, kesehatan dan ekonomi Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat ‘Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera, Meningkatkan kesalehan sosial dan Kerukunan antar dan intemal mat Bergama Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayan yang berkeadiian, berkelanjutan dan berwawasan ingkungan Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersin dan cerdas serta penguatan ekonomi desa, ‘Meningkatkan keamanan, ketertban dan ketenteraman masyarakat. | | Strategis Pemda Penetapan Konteks Tujuan Risiko ‘Sasaran RPJMD Penetapan Konteks Sasaran Riso | Strategis Pemda TKU Sasaran RPJMD_ Penetapan konteks IKU Risiko Strategis | Pemda Priortas pembangunan dan program Unggulan |[Urusan Pemerintahan Daerah [Nama Dinas Terkait i 7 Unsur Urusan Kesehatan Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas cal sejahter Meningkatnya kapasit publik; : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih; Meningkatnya maturtas pemerintahan berbasis elekronik Meningkatnya kemandirian desa, Meningkatnya percepatan pembangunan di desa tertinggal, rmeningnkatnya prestasiolahraga yang dirai ditingkat Nasional Meningkatnya prestasi olahraga yang dirah di tingkat Provi Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan bik; Meningkatnya akuntalitas penyelenggeraan pemerntah yang pemerintah dan kualitas pelayanan Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pemenufen, upaya kesehatan hatan masyarakat erorangan dan upayaTujuan, Sasaran, IKU dan Program yang | Tyjuan akan dilakukan penilaian risiko | ‘Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | | Sasaran | | 4. Meningkatnya mutu pelayanan | | IKU Sasaran | 1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit | | i RSUD Arjawinangun | Program 1. Program penuniang urusan pemerintahan daerah 2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upayaLampiran 5 Form 2b PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD_ Nama Pemda + Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Penilaian 22 i eriode RPJMD Tahun 2019-2024 Insur Urusan Kesehatan | RSUD Arjawinangun ‘OPD yang Dinilai (‘Sumber Data ___| RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon _ ([Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 7 | | Sasaran Strategis 11. Meningkatnya Mutu Pelayanan | ikU Rensira OPD —T rt Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal | 88 % | __Rumah Sakit di RSUD Arjawinangun — oe | Prograr 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat. | Tijuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dliakukan penilaian iso | Tujuan Strategis Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Sasaran Sasaran Stratogis: | | 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan IKU Stategs | 1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD | Ajawinangun | Program | 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah | 2. Program’ pemenunan upaya Kesehatan perorangan dan upaya | kesehatan masyarakat. BBAQIOUT, cnn. 2022 EK{GRRSUD ARJAWINANGUN, |Lampiran 5 Form 2c PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD [Nama Pemda :Pemerintah Kabupaten Cirebon — (Tahun Penitaian — : 2022 | Poriode yang dnilai_: Periode RPUMD Tahun 2019-2024 | Urusan Pemerintahan : Unsur Urusan Kesehatan |OPD yang Dinilai__: RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon ‘Sumber Data RSUD Waled Tahun 2021 - Tujuan Strategis ____| Meningkatkan Kualitas pelayanan Program Inspektorat (Renja 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupateniKoia 2021) dan Kegiatan Utama 1.1. Kegiatan Pelayanan BLUD 1.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat | Daerah Kabupaten/Kota | 2.4.1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.1.2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 22. Kegiatan Penyediaan Fasiitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.2.1. Pengembangan Rumah Sakit 222. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas _______Pelayanan Kesehatan [Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupateniKota | Kegiatan Pelayanan BLUD Berita Acara Reviu internal ‘SKPD tethadap —capaian | kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | KabupateniKota = 1 BA | [Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumiah Pasien yang dilayani | pLuo = 164.679 orang Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan | dan Upaya Kesehatan Masyarakat _| Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk | Berita Acara Revi intemal | UKM dan UKP- Rujukan Tingkat Daerah | SKPD —terhadap capaian | KabupateniKota kinerja Sub Kegiatan pada | Kegiatan Penyediaan | | Faslitas Pelayanan | | Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota BA ‘Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumiah pegs aga | Kontrak Daerah RSUD | Ajawinangun yang terbayar | aj. tunjangan dan asuransi kesehatannya = 60 orang | /'Sub Kegatan Pelateanaan Kewaspodaan Din dan | Jumiah Pasion rdarpak | Respon Waban | wabah yang cilayan: = 300 Berita Acara revi internal untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah SKPD terhadap _capaian KabupateniKota | kinerja_sub kegiatan pada | a kegiatan Penyediaan Fasiitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP_Kewenangan DaerahLampiran 5 Fom 2c PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD [Nama Pemda ’emerintah Kabupaten Cirebon Tahun Penilaian 022 | Periode yang dinilal _: Periode RPJMD Tahun 2019-2024 Urusan Pemerintahan : Unsur Urusan Kesehatan OPO yang Dinilai__: RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon - “Sumber Data ____| Renja RSUD Waled Tahun 2024 - | Tujuan Strategis ___ Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. ] rogram inspektorat (Renja 1, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota SS 2021) dan Kegiatan Utama 1.1. Kegiatan Pelayanan BLUD- 1.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2. Program Pemenuhan Upaya Kesshatan Perorangan dan Upaya Kesehatan | Masyarakat | 2.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten‘Kota 2.4.1, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 2.1.2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2.2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.2.1, Pengembangan Rumah Sakit 222, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kaluaran/Hasil Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupateniKota egiatan Pelayanan BLUD [Berita Acara Reviu intemal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Llayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota = 1 8A | Sub KesiatanPelayanan dan Penurjang Pelayanan | Jumiah Pasion yang cay | L 164,679 orang _ sn Upaya Kesehatan Perorangan |_dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk | Berita Acara Reviu intemal | UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | SKPD tertadap capaian | Kabupaten/Kota kinerja Sub Kegiatan pada | Kegiatan Penyediaan | Fasiltas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan | UKP Daerah KabupateniKata [Sub Kepiatan Operasiona Rune Ga Toney —pepawal Tone ub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlan pegawai Tenaga | a ” Kontrak Daerah RSUD | Arjawinangun yang terbayar aii, tunjangan dan asurans! Kesehatannya= 600rang | ee ,__{___4 ‘giatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan | Jumlah Pasien terdampak | Respon Wabah | wabah yang dilayani = 300 _ | pasien oe Kegiatan Penyediaan Fasiltas Pelayanan Kesehatan | Benita Acara reviu internal untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah SKPD temadap capaian KabupatenvKota Kinerja. sub kegatan pade Kegiatan——-Penyediaan | Fasiltas Pelayanan | Kesehatan untuk UKM dan ___LUKP _Kewenangan_Oaeranf _ KabupateniKota = 1 BA ‘Sub Keglaian Pengembangan Rumah Sakit ‘Jumiah Pengadaan Gedung dan Prasarana lainnya = 4 | Paket dan terpenuhinya element penilaian standar | nasional _akreditasi rumah _ ____ Saklt=85.50% ‘Sub Kegiatan Pengadaan lai KesehataniAlat Jumiah Pengadaan Alkes di Penunjang Medik Fasitas Pelayanan Kesehatan | RSUD Arjawinangun = “paketLampiran 5 Fom 3a Kertas Kerja ldentifkasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Nama Pemda + Pemerintah Kabupaten Cirebon — - | Nama OPD :RSUD Arjawinangun | Tahun Penilaian : 2022 Periode + Periode RPJMD (Tahun 2019-2024) | Urusan Pe : Unsur Urusan Kesehatan = Se ae ee _ __| No | Indikator Kinerja Risiko ae Soba eee cu] Dampak Uraian | Kode | Pemilik Uraian | Sumber Uraian | Pihak yang | ee 7 - Lo Risiko | | - | Terkena | b c [Sede e =i ft Game [oh if i — k | | Tujuan : Meningkatkan | | I derajat Kesehatan | | | | masyarakat | i; | ” Sasaren Prosentase imiah Kunjungan pasien | ‘Direktur | Komitmen dan Kompetersi | Infemal | C | Masin otemvkan adanya | DirekturRSUD ‘Meningkatnya Mutu | Capaian Standar | rawat inap dan rawat jalan | RSUD | Kepala Perangkat Daerah | complain dari pasien dan | Pelayanan Pelayanan Minimal | | yang belum Optimal, | kelaurga pasien i | | Rumah Saki oi | | | | RSUD | | fee Ajawinangun eee | __| — é Program — Penunjang | Prosentasi pasien | Berkurangnya T Direktur | Tingginya Intervensi dan | intemal | Ct. Kinerja Pengawasan RSUD | Urusan Pemerintahan | yang diayani i RS | Independensi dalam hal RSUD | Berkurangnya —Integrias |) kevangan betum | Daerah ‘Asjawinangun | pengelolaan keuangan | dalam hal pengebtaan | optimal | | KabupatenKota___| sampaisembuh | - { __| keuangan | } ao __| i Program —pemenuhan | Tingkat Cakupan Tingkat efesionsi “}Direktur | Tingkat kunjungan pasion intemaldan | C | Kinesja pelayanan | OirekturRSUD | | upaya Kesehatan | BOR gi RUD pengunaan tempat. tur | RSUD | yang menurun | Ekstemal | belum maksimal | perorangan dan upaya | Arjawinangun | belum maksimal | | | L___[kesehatan masyarakat_| _ bo eee Leelee — Keterangan: Kolom a; dis dengan nom urut Kolom b fategis urusan wal sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom ¢ kinena tujuanstrategisdis dengan uraian peristwa yang merupakan rsko dls dengan Kode rsiko isi dengan Pemiikrsiko,pinak/unit yang bertanggung jawab’ berkepentingan untuk mengeloia rsko dis: dengan penyebab tmbulyarsko, Uruk imepemotah eta eb fs, bb risiko bisa dikategorkan Ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material ito (ekstemalinteral) ja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC ja unit kerja tak mampu mengendalikan risiko Yang dimbuikan jikarisko bene-benar tej. Untuk mempermudah identfikasi dampak risiko dis dengan pihak/unit yang menderitaterkena dampak ja risko benar-benarteradLampiran 5 Form 3.b Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD + Pemerintah Kabupaten Cirebon oo 7 SUD Arjawinangun 2022 Periode RPJMD (Tahun 2019-2024) | ‘Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit | | Urusan Pemerintahan : Unsur Urusan Kesehatan | No Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | ___ Risiko cue | Dampak _ Strategis/Program | Uraian” | Kode] Uraian | Pak yang Terkena __| — 2 | Rsko_| - alo c i a [ie | jt 7 i } ko Tujuan : Meningkatkan | iz | derajat al | | masyarakat - _ | 4 —_| Sasaran: | Prosentase | Cakupan Pasion Direktur [7 Adanya sistem | ekstemal | UC | 1. Pasien sekitar RS yang | Masyarakat dan | 41. Meningkatnya Mutu | Capaian Standar yang dilayani tidak Rumah Sakit rujukan —berjenjang | | akan irujuk oleh | RSUD Arjawinangun | Pelayanan | Playenan tercapai i | dari fasts | faskes 1 tidak bisa | Kesehatan | ke ‘merit Rs | | ‘asiltaas kesehatan it ‘Arjawinangun sebagai | | type D dan C faskes 2 nya karena | | | | 2 Masa Pandemi | harus melalui faskes 2 | j | | mengakibatkan | yang tipe D dan C | | | | ‘turunnya kunjungan | 2. Banyaknya penduduk | | | | | pasien ke RS. | sekitar sud | | | | Asjawinangun yang | | | | | tidak bisa mengakses | | | | | | | pelayanan di RSUD ali Z | | Agjawinangun | | Program: Pemenuhan | Prosentasi Prosentase T | —_ ~ Kurangnya karyawé Keterbatas —_anggaran | RSUD Arjawinangun | Upaya "Kesehatan pasien yang | peningkatan | | | yang mendapatk bktat | } Perorangan dan Upaya | dilayani di RS | kemampuan SOM | pelatihan minimal 20) Kesehatan Masyarakat | Arjawinangun __i t _jam setahun aKolom 6 Kolom e Kolom 1 Kolom 9 Kolom Kolom i Kolom j Kolom k | ‘Sampai sembuh a __[ —T } i ] | Program | Tingkat Cakupan | Tercapainya Kurangnya internal Keterbatasan sarana dan | RSUD Anawnnangun Progiam — Pemenuhan | BOR di RSUD | penerapan | unitruangan—-masi Prasarana pelayanan di | | Upaya Kesehatan | Arawinangun | Standar belum — maksimal RSUD Arjawinangun | Perorangan Dan Upaya Pelayanan rmenerapkan SPM RS | | Kesehatan Masyarakat | mal (SPM) RS | — — = i rea 4 Keterangan Kolom 2 dis dengan nomor urut Kolom b Ngan tujuan strategs urusan wai sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom ¢ i dengan indikator kerja tujuan strateg's dengan uian peristiwa yang merupakan risko dis dengan Kode risko i dengan Pemiikrisko,pinak/unt yang bertanggung jawaby berkepentingan untuk mengeola riko gan penyebab timbuinya risiko, Untuk mempermudah identifkasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorkan ke dalam : Man, Money. Method, Machine, dan Material gan sumberrsko (ekstemavintemal) dengan C, jka unit Kerja mampu untuk mengendalkan penyebab risko, atau UC jika unit Kera tidak mampu mengendalikan riko dlengan uraian akibat yang diimbukanjka siko benar-benar tral. Untuk mempermudah identifkas| dampak rst dis! dengan pinak/unit yang menderitaterkena dampak jkarsiko benar-benar tradLampiran 5 Form 3c Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD Nama Pemda_ + Pemerintah Kabupaten Cirebon Nama OPD + RSUD Arjawinangun ‘Tahun Penilaian 12022 Periode yang dinilal : 2022 ‘Tujuan Strategis aran strategis OPD +: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit leningkatnya mutu pelayanan _Urusan Pemerintahan_: Unsur Urusan Kesehatan —_ - a — ] Indikator Keluaran. Risiko ‘Sebab*) Dampak™) No | Kegiatan/Sub cr | Kegiatan | . } uc. a = Tahap Ursin | Sumber Uraian fe araneeee a c - a aati iti oe t Program Penunjang T | | | | Daerah | - cota 2s ae jf | . Kegiatan Mo = = pelayanan BLUD Z | ae a _ — 1 | Sub Kegiatan ' Jumiah pegawai yang | - Pengajuan | - Pembayaran Direktur | Tidak C._/ Tunjangan fungsional tidak RSUD || Pelayanan dan | terbayar gai dan| dan | tunjangan fungsional | Rumah | engkapnya | intemal terbayarkantepat waktu | Arjawinangun Penunjang Pelayanan | tunjangannya —_setian | _pembayaran | ASN kurang bayar | Sakit. | berkas | | BLUD bulan = 350 Pegawai | | pengaluan | | | tunjangan | L - L = | |__| nga | _ [2 [se Pengembangan | Terpenuhinya Pengadaan | - Tahap 7 Belum terpenuhinya Direktur | Belum ada | estemal | UC | Gedung aru bolum RSUD Rumah Saki Gedung dan Prasarana | perencanaan tas gedung Rumah | anggaran sepenuhnya bisa] Arawinangun lainnya | Paw secara Sakit untuk fasilitas digunakan | — iE ___keseluruan fo Gedung paru_| ieee : — 1 Terpenuhinya elemen | - Tahap Evalvasi standar Direktur + aed aaa UC | tidak Terpenuhinya elemen | RSUD penilaian standar elaksanaan | akreditasi rumah Ruman | 19 dan penilaian standar | _Arjawinangun | __|_ akreditasi rumah sakit_ | L_sakit tidak dapat Sakt |__| ekstemal akreditasi_ rumah sakit|‘dengan niai 85.50% junit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelolarisko Intuk mempermudah identikasi sebab rsko, sebabrsiko bis kategorikan ke dalam - Man, Money, Method, Machine, dan Material Kerja mampu untuk mengendalkan penyebab rsiko, tau UC jka unt Kerja tidak mampu mengendalikan penyebad isko benar-benarteradi. Untuk mempermudah identfikasi dampak rsiko, dampak risko bisa dikategorkan ke dalam: Keuangan, Kinera {ka risko benar-benar tejadi| Nama Pemda | Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran strategis OPD Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPO + Pemerintah Kabupaten Cirebon :RSUD Arjawinangun $2022 + 2022 :Meningkatnya tas pelayanan kesehatan rumah sakit Lampiran 5 Form 3 ‘Kesehatan Perorangan Kesehatan untuk UKM dan UKP- Pemenuhan Upaya | Upaya Kesehatan Penyediaan Layanan | Dampak™) Pak yang Uraian Terkena k 1 dan | | Belum ada garan untuk yang puasnya ngembangan | intemal | terhadap | RSUD M untuk | fang berkunjung | Arjawinangun | mendukung | | din Rumah Sakit _ petaksanaan ih| sakit tugas dan T | | fungsi Rumah | | a _ 1 Saxit _| = _ 12 | Sub Kegiatan jumiah pasien ‘ur | Beum ada | | Beum {terpenuhinya | Petaksanaen ‘erdampak Ketidaklengkapan pengisian PG | anggaren untuk | pengadaan aptkasi ERM pa | Kewaspadaan Dini | wabah yang | - Tahap Perencanaan | rekam medk 24 jam setelah 1D | membuat Intemal | untuk pengiian Rekam a angun ‘dan Respon Wabah | dilayani= 700 selesai pelayanan | Aiiawina | ppikasi | Medik 24” jam _setelan + | pasien_ _ gun | Rekammedik _ |_selesai pelayanan 2] Kegiatan 7 + T yediaan Fasiitas | | | Petayanan | | | Kesehatan untuk | | UkM aan UKP | | Kewenangan Daerah | KabupateniKota - | 7 21 | Sub Kegiatan Terpenuhinya a Ty | | | Pengembangan —_| elemen | | | Rumah Sakit ppeniliaian Evaluasi star | Direktur | Belum ada Tidak Terpenuhinya | | ‘Standar Tahap Per ¢ e t og i ieee Menyusun draft Pedoman 7 ‘cho | Pet InspeKiort «| -—_-RSUD Axjawinangun sul 2023 aut SPIP | a c | - a | — ‘isk rencana 2 | Eramge danrencanatata | Foo Sagas SPIP dan Asesor wim Sosialsasi budaya isko | aes: hlUcrlUlmlmUCUL | disi dengan nomor urut i dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan i dengan Media/Bentuk Saran Pengkomunikasian i dengan Penyedia Informasi dengan Penerima informs! dengan Rencana Waktu Pelaksanaan dis dengan Realsasi Waktu PelaksanaanRENCANA DAN REALISAS| PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN [Nama Pemda + Pemerintah Kabupaten Cirebon 7 Tahun Penilaian 22022 Tujuan Strategis __: Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit Urusan Pemerintahan_: Unsur Urusan Kesehatan | i Kegiatan Pengendalian yang | —_‘Bentuk/ Metode Pemantauan yang Penanggung | No Dibutunkan Dipertukan Jawab | _ _ Pemantauan Oe eee a 9 1 | Penyusunan kebijakan pengelolaanrisiko Ketua SPIP I ~ ha isko rencana strategis dan iat aes 1 | Sosiaisasi budaya isco pada setiaprapat | Konfmasi persiapan dan lapran pelaksenaan aoe buianan_ os | kegiatan _ ee Keterangan Kolom a. : dis dengan nomor unt Kolom b Kolom ¢ Kolom d Kolome — disi dengan Waktu Pelaksanaan Pem: Kolom gan Rencana Waktu Pelaksar Kolom g _: disi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hi itan pemantavan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistnibusian, dan kelerangan lainnya.Lampiran 5 Form 10 ‘Nama Pemda =: Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Penilaian Tujuan Strategis Unusan pemerintahan No. “Risiko” yang | Kode | ~_____Kejadian Risiko ea] | Rencana Realisasi | Teridentifikasi Risiko ‘Sebab | Dampak Keterangan RIP. Pelaksanaan | Pelaksanaan | | emer) RIP peer b emer eee e ‘ gees een i ama] Risiko Strategis Pemda | | (Form 7) ___ = | | - Tiiwulan. Bulan...2023 t _ Triwulan.... | Bulan...2023 iC eel "Penurunan — kunjungan | Tetap membuka Of Februari- | 01 Februari ~ | Februari~ | Pandemi Covid- 19 pasien | pelayanan sesuai Saal ii Inugoeroeerg L _ | Saat ini _ jadwal pelayanan | - | 2] Belum semua insttusi | JUmiah insttusi Sosialisasi dengan (OF Febriari- | | | pendidikan bekerja sama | a ppendiikan yang insttusi pendidikan Saat ini fade | dengan RSUD Februari | Pandemi Covid-19 | kerjasama dengan dengan dalam jaringan tandindaday! | ‘Asjawinangun | Saat ini RSUD —Arjawinangun | | | [eee | “tidak sesuai target | _ _ —_ 3) ronan Disampaikan dalam | Ketidakpuasen Melakukan pelathan ‘Juni 2028 | Juni 2023, | Pengaduan Masyarakat | engaduan bahwa | masyarakat mengenai | interna | ada petugas yang priaku petugas Komunikasi Efekif dan ee wei 2023 irangesponsve | handing Ko eae dan kurang balk | kepada petugas dalam | | | | berkomunikasi | jo | siko Operasional | TT —| 4 | Evaluasi standar | 01 __[PandemiCovid-19 | Evalvasi___standar |__| Melakukan _akreditash (=| November-__| Telah dencanakan |—TDesember Desember | dan sedang ‘akreditasi umah sakit | Februari ~ "| akreditasi tidak dapat | rumah sakit tidak dapat diaksanaken Saat ini dilakukam | 2023 2023. | diindakian.t | pada tahun 2022 - 2023 _ = 2 | | i | Gedung jakuK | * {pau ban Some Baar toeatana | grea |prencaraan oan | rea rrcaakon terpenuhi Tahun anggaran untuk | dengan maksimal pengaluan enggeran Tahun 2024 | Tahun 2024 | dan sedang 2024 | pemenuhan gedung | ‘melalui banprop dan ditindaktanjuti | Lid DAK - - — | Tidak —_terbayamya | = ~~] Pembayaran Tunjangan | \Mengusuikan - ulang | | | | tunjangan fungsional Telah diaksanakan ent ASH Apri 2023 | Update data oe | twang mason | Mei | Mei 2023 | ndings | _ Jt | | fungsional petugas | a al Keterangan Kolom a: disi dengan nomor urut Kolom b isi dengan Risiko yang teridentfikasi Kolom c —: disidengan kode rsiko Kolom d _: lisi dengan tanggalterjadinya rsiko pada tahun berjalan Kolome dls dengan penyebab peristiva risiko saat terad pada tahun beralan Kolom f —_: dlisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun beralan Kolom g di dengan keterangan tambahan