Informe de Auditoria Interna . De: Oscar Andrés Rodriguez Sandino - Contralor Para: Luis Valverde Orozco - Jefe de Planeacién Financiera ‘Mario Holmann Barrios — Jefe de Atencién a Productores Dr. Femando Ortega - Jefe Asesorta Legal Ricardo Espinoza - Gerente Financiero ©.C.: Roger Zamora - Gerente General ‘Asunto: Liquidacién de Proveedores de Cafia: La Gerencia de Auditoria Interna, como parte del plan de auditoria interna definido para el afio 2019-2020, estabieié realizar aucitora sobre el proceso de Lquidacién de proveedores de cafia de Compafiia Azucarera del Sur, S.A., durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, wh fil! |. Objetivos: i jel Pi yf! Objetivo genera: Vericar si los procedimientos de contro interno implementados por la administracion de la Compaiiia ‘Azucarera del Sut, S.A., permiten mitigar los riesgos en e! proceso de liquidacién de proveedores de cafa, evaluando el cumplimiento, soldez, disefio y operatividad de los controles. Objetivos especificos: * Verificar a existenciay el cumplimiento de las politicas y procedimientos defiidos para el proceso de liquidacién de cata. = Revisién de controes implementados or la Gerencia Financiera y Atencién a Productores *Identificar oportunidades de mejora del proceso, a partir de la evaluacién de cada contol * Verfcar que exista una adecuada segregacién de funciones, I Alcance de la auditoria: Evaluacién del proceso de liquidacién de cafia por las actividades realizadas durante el periodo del 14 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019 IIL Procedimientos de auditoria realizados: Los principales procedimientos desarrolados se detalian a continuacién: —» * _Enlondimiento del proceso de qudacon de proveedores oe cae Wentiicacion de fos principales riesgos y controle del proceso. = Seleccién de muestra aleatoria de contratos de compraventa de cafia de azticar con productores. * Concilacién del saldo en los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019 vs. Reporte de antigiedad; tanto de cuentas por cobrar como cuentas por pagar a proveedores de cari. Pagina 1 de 12*Revisién de registros contables en el sistema enlace versus documentacién isiea soporte * Verficacion de segregacion de funciones dentro del proceso auditado. ‘Generar reportes del aplicativo siagri y realidat cuadro comparativo de las hectéreas de contrato vs las. al aplicatvo siagi . * Verificacién de pollticas establecidas para la liquidacién de proveedores de cafia zafra 18-19. 'V. Valoracién de riesgos y controles En el ranscurso de la aucitoria se identficaronriesgos importantes, los cuales estan siendo mitigados ves de controles preventivos, sin embargo, se deben de mejorar en la eficiencia y disefio de los ontroles, para disminuir ls riesgos a niveles aceptables. A continuacidn, se resumen la evaluacién © FB T8208 tiesgos asociados al proceso: enaMao atowas x a SO" Wgasug Mapa de Riesgos Inherente V. Conclusién: De acuerdo a los resultados obtenidos de las provecimientos de auditoria apicados en larevisién “Liquidacién de proveedores de cafa’, concluimos que existen debiidades de control interno que se presentan en las pginas siguientes de este informe, con su respectiva racomendacién, plan de accién, responsable y fecha de implementacion. VL. Limitaciones a la distribucién y uso de los resultados. Este informe es emitdo para propésito y uso exclusivo del Comité de Auaitoria, del Presidente de Junta Directiva de la Compafiia Azucarera del Sur S.A, y de los funcionarios de la Compafia indicados en la lista de Pa Este informe puede contener informacion confiencial de la Compaitia, por lo cual no debe ser distrbuido Nnytlizado por terceras partes sin autorizacién del Consejo Directivo.apap e eued 6102-80-16 ‘uo!oequawe|dus ap eyoe4 -yesBayu| uogseg ap sewelsig ap eaue jo UCD cynlUDD Ua “sOUOIO qesBau] upnse9 ep SewaIsS ap ejer ~ Zado7 eUyoUeD — {9p ugezyqejuoo ap soseooud ep fenuew ja lezen e,eFOUEUY UNDEDUEIG OP 8) [3 “UP!BOR a UBL ‘evepueuld uomeaUeld ap ale — apNeNeA SIM ze}qesuodsoY ‘ose00id fe sopenide sojuatuspenoid suo amg Bers eos ep sapndel ueo seuopezyentne So} ua SauoKeIAsep ‘0 oetusidunou, ‘2yeo op seuopeancid soi ued OwSIW fe sodoque ep Moje :owoo sojueluipsoaid ep eDuesxeU - Jap oxjesedo ojuatweuo‘ouny je opsenoe ep ‘eB efey enb 09g ‘zeal apuan $a 95 anb so» sa/o}onpaId SOHO ‘Se} 2 K'ugoeopoU 888 Jen|en@ eYOIUAALOO BLAS [270 O| 410d ‘e.ejoueUl4 UpDe=UE|g a jer jep 06,29 e EsUeNaUe | “Sopyduinau) opuass ‘9s souojso @p uonepinby ap ossoad jp ‘oBieque | upse soyauwpenoid us atop) merges cake et 6 Sa £ seoqyod op yenuews 3. eee FenueU (9 Ua OWOSEP O| BUUO|VOD | $0) ent ‘3euQOO 40d Opes je sasaxayul ap omoigd je B1ed epediide: eiGojopojeu e| eIe}eP Bs ON :,sesev2qu] So] OC, S'S OSU! 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Detalle de haciendas con diferencias entre hectareas productivas declaradas en contratos vs. Registradas en Siagri. ee CL 1002 | AIDOSA 255.44 169.20 86.24 1 1003 | ALBA NORA ARGUELLO MARTINEZ 782 308 | aot CL 1005 | ALFREDO SIEZAR MORALES rise | 24se | 205 CL.1103 | BYRON LEON ZAVALA. 43.44 15.51. 237 C1 1023 | EDGAR HOLMAN CORDON serieo | 1858 CL 1025 | EDUARDO CASTILLO MARTINEZ. saz | 27 _| 2098 120 [ FERNANDO PEREZ ALEMANYVOEMPERATRIZALEWAN| 249 | No dendd 1.1056 | Jesus MARIA zi __| arise | asa CL 1053 | LA CHAPA-PANSACO smi2_| 4s3s1_| 11639 | CL 1056 _| LEYLA ROMAN DE ARGUELLO_ 153.52 43.32. +1020_| {ct 1080 [PROCARSA 11676 | asast_| 16535 {A} Contrato Fernando Perez Aleman, sin reas productivas defini. SEGUNDA: Mediante el presente contrato “EL PRODUCTOR" vende a “EL INGENIO" todas las cosechas de caia de azcar que secultven en la propledad descritaenlacldusula anterior, durante a vigencia del presente contrato. “EL PRODUCTOR" se compromete a sembrar y cultivar en las propiedades indicadas en la cldusula anterior, en forma gradual y oportuna, én los clclos agricolas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (cinco afios) plantaciones de cafa de azdcar en una extension total de-g??@?2270172" manzanas “EL PRODUCTOR" se compromete a seguir las indicacionies teentcas de Ta Gerencla de Campo de “EL INGENIO", tales como distancia entre surcos, Lrondar nara nadar-anarar ean la manuinaria tanta da cncachacomadalahanae aaeienlae anliaasiin | ‘Anexo Il: Extracto del contrato de compra venta de cafia con Fernando Pérez Aleman, sin firma de Gerencia General. Pagina 11. de 12‘Anexo Il, Saldos por cobrar, con jedad mayor de 1 afto, + Productores inactivos con saldos por cobrar. [eee Coe Totalu$ Estado ANA MARIA MARTINEZ TORRES 1-001-006 677, Inactivo BISMARCK DE JESUS MENA MONTIEL 1-1-001-007 9,529|Inactivo_| BISMARCK MENA MONTIEL ¥/0 JULIO A, 1-1-001-008 5,836| Inactive _| CARLOS FRANCISCO SIEZAR MORALES 1-1-001-011 2,966| Inactive FERNANDO CASTRO B. ¥/O EDWIN JIMEN | 3-1-1-1-001-035 3,636| Inactive FRANCISCO JOSE HENRRIQUEZ 1-1-001-038 77|_Inactivo JUAN FRANCISCO ROJAS OBREGON. 1-1-001-050 769| _inactivo LUZ MARINA CASTILLO DELGADO 1-1-001-058 '49| Inactive OBEL ANTONIO CASTRO ESPINOZA 31-1-1-001-075 | ___400| Inactive _ PETRONA MDA DFLGA00 ROS 1.201079 23] Inacio RIGOBERTO CONRADO MUNOZ 1-1-001-082 7,313| _Inactivo RONALD ANTONIO MOLINA RAMIREZ —_[3-1-1-1.001.086 40 | inactive cond Berd Productores con saldos a recuperar con la produccién de la zafra 2018-2019 (antigtiedad mayor 1 afio). [meio Eeimad ces BAYRON DE JESUS LEON ZAVALA 3-1-1-1-001-103 8.444] Activo CARMEN OBREGON MONTIEL 3-1-1-1-001-013 81) Activo DENIS ANTONIO BALDELOMAR 3-1-1-1-001-019 2,016) Activo | FEDERICO VICENTE SELVA HOLLMAN 3-1-1-1-001-032 6,514) _Activo JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ 3-1-1-1-001-048 18,268| Activo ‘SOCORRO CORDON VDA. DE REYNA 3-1-1-1-001-092 1,762) Activo ‘Anexo IV, Comunicacién de precios autorizados para pago por ingreso de cafia. Sein tuconsttatedet ao os recs autora por tnelas metric para oe guste produstones 3 etn bone esa begin contrat) <5 788 Ing. Mane Attandr oimare Barts Pagina 12de 12