RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

YANG TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

NO. SOP : SOP/AI/02/2017

TANGGAL PEMBUATAN : 08 JANUARI 2017

TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF : 24FEBRUARI 2017

UPT
PUSKESM DISAHKAN OLEH Kepala
:
AS UPT Puskesmas Bakung
BAKUNG

IN SUHARDI, S.Kep.Ns.
NIP.19680509 199103 1 008

1. PENG Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk

ERTIA
mendapatkanpenyelesaianterhadapsuatumasalah yang
N
ditemukandalam audit internal melaluikebijakandaristrukturorganisasi
yang lebihtinggi, Apabilatidakdapatmenyelesaikanmasalah audit
internal di Puskesmas.
2. TUJUA Terlaksananyarujukanuntukmenyelesaikanmasalahdarihasilrekomendasij
N
ikatidakdapatdiselesaikansendiriolehPuskesmas

3. KEBIJ SK Kepala UPT

AKAN
PuskesmasBakungNomor.440/21/409.104.08/SK/2017TentangKebijakanM
utu
4. REFE Notulentemuanhasil audit internal yang tidak dapatdiselesaikanoleh
RENSI
PuskesmasBakung

5. ALAT
& AlatTulisKantor
BAHA
N
6. PROS 1. PenanggungJawab Tim Audit Internal
ES
berkoordinasidenganbagiantatausahadalammembuat
undanganuntukpertemuanrujukan audit internal.
2. Tim Audit Internal yang
diberitugasmembagikanundanganpadapihakterkait.
3. Tim Audit Internal yang diberitugasmenyiapkanruangan yang
akandipakai.
4. Tim Audit Internal yang
diberitugasmenyediakandaftarhadiruntukundanganyang hadir.
Tim Audit Internal yang
 diberitugasmembuatsusunanacara,adapunsusunan acara tersebut:
a. Pembukaan
b. SambutanKepalaPuskesmas
c. Pemaparanhasiltemuan Tim Audit Internal yang
tidakdapatdiselesaikanolehTim Audit Internal
bersamaPenanggungjawabmanajemenmutu
d. Analisahasiltemuanaudit internal yang
tidakdapatdiselesaikanoleh Tim AI, timmutudanpihakterkait.
e. Evaluasi
f. Rencanatindaklanjut
g. Penutupdandoa
5. Sekretaris Audit Internal mengarsipkanhasiltemuanrujukan audit
internal di bukunotulenpertemuanrujukan audit internal,
6. Tim Audit Internal mengisibukuekspedisi.
7. UNIT 1. Puskesmas
TERK
2. Tim Audit Internal
AIT
3. DinasKesehatan
4. Kecamatan
8. DOKU 1. BukuNotulen
MEN
2. Jadwal Audit Internal
TERK
AIT 3. CatatanHistoristemuan audit internal yang tidakdapat terselesaikan
4. Bukuekspedisi
9. BAGA
N ALIR
Undangan

Pemaparantemuan
Tim AI

Evaluasi

tdkteratasi
Rujukan AI
Masalah keDinkes

Teratasi

RTL

Masalahs
elesai