UNIVERSIDAD GALILEO. COORDINACIÓN ÁREA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

 Desarrollar efectivamente un manual de

OBJETIVOS DEL procedimientos.
CASO:  Aplicar las diferentes simbologías en el desarrollo
de manuales.

 Manuales de Procedimientos.
TEMA:
 5 Puntos.
PUNTEO:
1. El CASO debe de entregarse en la
séptima semana en forma individual.
INSTRUCCIONES:
2. Puede apoyarse con su libro de Texto
y materiales de apoyo cargados en
evaluanet.
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CASO DE ESTUDIO.

 Punteo: 05 puntos.
 Instrucciones: Documentar por medio de un diagrama de procesos, formato columnar
la informació n que se detalla a continuació n.

La empresa “La Juguetería”, se dedica a fabricar y

comercializar juguetes, artículos varios para el hogar, e
insumos para oficina. A medida que la empresa ha crecido
sus procesos también, es por ello que requiere de un
proceso estructurado para llevar el control de pagos de
planillas de personal.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS

MENSUALES:
Con la observancia del contenido del Manual se pretende los siguientes objetivos:

a) Establecer el sistema de pago de sueldos y salarios del personal con la coordinació n de las
personas que intervienen en el proceso.
b) Facilitar la comprensió n de las actividades que se realizan.
c) Proporcionar a la Empresa una guía prá ctica para su personal, para la consecució n de los
resultados esperados con un trabajo ordenado en forma sencilla, ló gica y secuencial.

CAMPO DE APLICACIÓN
Se entenderá como el conjunto de Unidades Administrativas y puestos, que tienen relació n
con los procedimientos, así como el á rea física en la que se desarrollan las actividades que se
norman en este Manual.
El campo de aplicació n de los procedimientos normalizados para “La Juguetería”, se circunscribe a las
unidades siguientes.

 Asistente Administrativo
 Jefe del Depto. de recursos humanos.
 Direcció n financiera.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS

El Jefe del Depto. De Recursos humanos procede a recoger las tarjetas de entrada y salida del personal
para determinar las horas trabajadas con ello la Asistente administrativa procede a hacer los cálculos
para elaborar la planilla, terminada la planilla el Jefe de Recursos humanos procede a verificar
cálculos, si está n correctos firma y los traslada a Direcció n financiera, caso contrario lo regresa a
asistente administrativa para que sea corregido. Ya revisada la planilla se le entrega al Jefe del Depto.
de Recursos humanos para que se proceda a pagar en efectivo, la asistente administrativa imprime
reportes de planillas y llama al personal para hacerle efectivo el pago firmando el libro de planilla para
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su entera satisfacció n, el proceso concluye cuando la Asistente administrativa entrega copia de

reportes de planillas pagadas a Jefe del Depto. De Recursos humanos y Direcció n financiera.

Derivado de lo expuesto en el pá rrafo anterior, se deja constancia en la siguiente tabla la normativa

para el proceso de pago de planillas mensuales.

No. Responsable Descripción Tiempo.

Actividad

1 Jefe del Depto. De Recursos Procede a recoger las tarjetas de entrada y 1 hora.
humanos. salida del personal para determinar horas
trabajadas.

2 Asistente Administrativa Procede a hacer los cálculos para elaborar 2 horas.

la planilla.

3 Jefe del Depto. De Recursos Procede a verificar cá lculos, si está n 1 hora.

humanos. correctos firma y los traslada a Direcció n
financiera, caso contrario lo regresa a
asistente administrativa para que sea
corregido.

4 Director Financiero. Director financiero revisa y aprueba la 1 hora.

planilla y se le entrega al Jefe del Depto. de
Recursos humanos para que se proceda a
pagar en efectivo.

5 Asistente administrativa Asistente administrativa imprime reportes 20 minutos

de planillas.

6 Asistente administrativa Asistente administrativa llama al personal 30 minutos

para hacerle efectivo el pago firmando el
libro de planilla para su entera
satisfacció n.

7 Asistente administrativa Asistente administrativa entrega copia de 1 hora.

reportes de planillas pagadas a Jefe del
depto. De Recursos humanos y Director
Financiero.
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De acuerdo a lo anterior, realice lo siguiente:

1. Dar lectura a los pasos descritos en la tabla anterior y ordene los puestos de las personas
de las personas involucradas en la secuencia de pasos y coló quelos en el formato en blanco
asignado
2. Analice e investigue de acuerdo a las simbologías requeridas, los símbolos que sean
necesarios para elaborar el diagrama de procesos conforme a los pasos descritos en la
tabla anterior.
3. Elabore el Diagrama de procesos, formato columnar y nivel de detalle de bloque

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Nombre del Proceso: PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS MENSUALES/simbología

NUMERO:
ANSI
1

ELABORADO POR: APROBADO POR: Autorizado:

Paola Cá mbara

PUESTO:
PUESTO: PUESTO:

No Jefe de Tiempo.
DESCRIPCIÓN Asistente Director de
Recursos
Administrativa Financiero
Humanos

Procede a recoger las tarjetas de entrada y salida del

1 1 hora
personal para determinar horas trabajadas 1

2 horas
2 Procede a hacer los cá lculos para elaborar la
2
planilla.
1 hora
Procede a verificar cá lculos, si está n correctos
3 firma y los traslada a Direcció n financiera, caso No si
contrario lo regresa a asistente administrativa
para que sea corregido. 3
1 hora

4
4 Director financiero revisa y aprueba la planilla y se
le entrega al jefe del Depto. de Recursos humanos
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para que se proceda a pagar en efectivo.

Asistente administrativa imprime reportes de 8

5
planillas.

Asistente administrativa llama al personal para 20 minutos

hacerle efectivo el pago firmando el libro de 6
6
planilla para su entera satisfacció n.

30 minutos

Asistente administrativa entrega copia de reportes

de planillas pagadas a jefe del depto. De Recursos 7
7 humanos y Director Financiero. 1 hora