EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

A0045069707
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
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GRETHELL DEL CARMEN VELASQUEZ ZAMORA Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
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BO. JUAN PABLO II

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0003/07-2022 O.T. 2473 Num. del A0044992369 al A0045080023 Fecha Imp: Jan 12 2023 10:42AM SF: J031000000305008186QLLMG2
MATAGALPA MATAGALPA

//0033103 @

56 ENE/2023
CONTRATO No. 2347759 ,


,
ID CLIENTE 3023109
PERIODO FACTURADO 06/DIC/2022 - 05/ENE/2023
CUPÓN NÚMERO 0069417482
FECHA EMISIÓN 11/ENE/2023
TELEFONO FIJO No. 8235741382357413
FECHA DE VENCIMIENTO 04/FEB/2023
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 1,051.03
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 1,051.03
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,051.03
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,051.03
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
5774469 - CLARO TV 405.31
5774483 - TURBONETT FIJO 261.75
5774490 - Linea IP 246.88
IVA FACTURADO 137.09

TOTAL FACTURADO C$ 1,051.03

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 1,051.03

FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00

VALOR RECLAMO C$ 0.00  
TOTAL PAGAR C$ 1,051.03

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

GRETHELL DEL CARMEN VELASQUEZ ZAMORA

TELEFONO: 3 FACTURA No. A0045069707
CONTRATO No. 2347759 CUPÓN No. 0069417482
PERIODO FACT. 06/DIC/2022 - 05/ENE/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 04/FEB/2023

TOTAL MES C$ 1,051.03

TOTAL A PAGAR C$ 1,051.03 –VfX}--7.T/--7`01_rs‘D5}A‘6.-rVwAD4—
(415)7438000001001(3902)0000105103(96)04506970701(8020)00694174822023
 CONSEC: 0033103
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: GRETHELL DEL CARMEN VELASQUEZ ZAMORA FACTURA No.: A0045069707

ID CLIENTE 3023109 FECHA EMISIÓN 11/ENE/2023
CONTRATO No.: 2347759 PERIODO FACT.: 06/DIC/2022 - 05/ENE/2023

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$

MI APP CLARO NIC MI APP CLARO NIC 04/ENE/2023 0.27

Linea IP

PRODUCTO No.: 5774490

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 27733568
PLAN DE FACTURACIÓN: LDA PLUS SC
CUENTA: 89034490
DIRECCIÓN INST.: COSTADO ESTE ESC NORMAL JOSE MARTI -

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE 06/DIC/2022 05/ENE/2023 246.88
SUBTOTAL ANTES DE IVA 246.88
IVA FACTURADO 37.03
VALOR FACTURADO 283.91
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 283.91

CLARO TV

PRODUCTO No.: 5774469

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 8235741382357413
PLAN DE FACTURACIÓN: TV BASICO PLUS SC_OP2
CUENTA: 89034494
DIRECCIÓN INST.: COSTADO ESTE ESC NORMAL JOSE MARTI -

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

PAQ. BASICO DIGITAL CC_TRIPLE 06/DIC/2022 05/ENE/2023 405.31
SUBTOTAL ANTES DE IVA 405.31
IVA FACTURADO 60.80
VALOR FACTURADO 466.11
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 466.11

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 5774483

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 8235741382357413
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET PLUS SC 20M UPS2
CUENTA: 89034482
DIRECCIÓN INST.: COSTADO ESTE ESC NORMAL JOSE MARTI -

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL B 06/DIC/2022 05/ENE/2023 261.75
SUBTOTAL ANTES DE IVA 261.75
IVA FACTURADO 39.26
VALOR FACTURADO 301.01
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 301.01