Rujukan Jika Tidak Dapat

Menyelesaikan Masalah Hasil

Rekomendasi Audit Internal
No. Dokumen :
SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit :
Halaman :1/2
UPTD
PUSKESMAS Hj. Eti Mulyati Noviyawati, S.Sos
PADASUKA NIP. 19621122 198403 2 006
1. Pengertian Rujukan Audit Internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila
tidak dapat menyelesaikan temuan dari audit internal.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan rujukan audit internal yang tidak
dapat diselesaikan oleh puskesmas
3. Kebijakan 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Nomor tentang Penetapan Akreditasi Puskesmas
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang No.
tentang Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur/ 1. Tim Audit Internal menyampaikan hasil audit internal yang tidak
langkah- dapat diselesaikan oleh puskesmas
langkah 2. Tim manajemen mutu puskesmas dan tim Audit Internal
mengidentifikasi penyebab tidak terselesaikannya hasil audit internal
3. Tim manajemen mutu puskesmas membahas rekomendasi/rencana
tindak lanjut terhadap rujukan audit internal yang tidak dapat
terselesaikan
4. Kepala Sub Bag Tata Usaha menindaklanjuti rekomendasi yang
telah dibuat tim manajemen mutu puskesmas
5. Kepala Sub Bag Tata Usaha menghubungi / membuat surat /
merencanakan pertemuan dengan lintas sektor terkait penyelesaian
hasil audit internal yang tidak dapat terselesaikan oleh puskesmas
6. Puskesmas menunggu tindak lanjut dari lintas sektor yang terkait
7. Kepala Sub Bag Tata Usaha mengarsipkan dokumen
6. Hal-hal yang
Melakukan pertemuan dengan lintas sektor terkait bila Puskesmas tidak
perlu
bisa menanganinya
diperhatikan
7. Unit Terkait - Auditor Internal
- Pokja Admen
- Pokja UKM
- Pokja UKP
8. Rekaman Yang Isi Tgl. Mulai
No
Historis Diubah Perubahan Diberlakukan
Perubahan
 No. Kode : DTSOP/Admen/038.1 2/2
No. Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 04/05/2016
Elemen : 3.1.4.5

DAFTAR TILIK
SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN
MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

Diberikan Kepada
No. Copy Dokumen
Tanggal Pemberian
 Disahkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disiapkan Oleh :

Kepala Ketua Tim Manajemen Penanggung Jawab

UPTD Puskesmas Mutu Administrasi dan Manajemen
Rancakalong

R.Jayakusumah Yeyet Sumarna, Am.keb Yuli Yuliawati, SKM

NIP. 196503091989031011 NIP. 19770405200512007 NIP. 198302202006042013

Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan

Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
No.
: DTSOP/Admen/038.1
Dokumen
Daftar
No. Revisi : 00
Tilik Tgl Terbit : 04/05/2016
Halaman : 1/2
UPTD Hj.Ilah S.H, S.Kep.Ners
PUSKESMAS NIP.
196708201988032008
RANCAKALONG

Unit : .................................................................................................

Nama Petugas : .................................................................................................

Tanggal Pelaksanaan : .................................................................................................

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah tim audit internal menyampaikan hasil
1 audit internal yang tidak dapat diselesaikan
oleh puskesmas
2 Apakah tim manajemen mutu puskesmas dan
tim audit internal mengidentifikasi penyebab
 tidask terselesaikannya hasil audit internal
Apakah tim manajemen mutu puskesmas
membahas rekomendasi/rencana tindak lanjut
3
terhadap rujukan audit internal yang tidak
dapat terselesaikan
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
4 menindaklanjuti rekomendasi yang telah
dibuat tim manajemen mutu puskesmas
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
menghubungi/membuat surat / merencanakan
5 pertemuan dengan lintas sektor terkait
penyelesaian hasil audit internal yang tidak
dapat terselesaikan oleh puskesmas
Apakah puskesmas menunggu tindak lanjut
6
dari lintas sektor yang terkait
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
7
mengarsipkan dokumen

CR : ....................................................................................
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

Compliance Race (CR) : ........................................................

 ................., .....................................

Pelaksana / Auditor

( ................................................)

2/2