Taller: Lista de chequeo JUAN S TRUJILLO

La herramienta más importante dentro de la auditoría es la lista de chequeo. Seleccione un numeral completo (un numeral se compone de varios requisitos) de la norma de su preferencia y redacte cada uno de
los requisitos a manera de pregunta en términos que usted considere que su auditado entenderá fácilmente. Para cada caso establezca la evidencia probable que usted espera encontrar como respuesta. Esto lo
ayudará a preguntar más fácilmente al auditado y a guiarlo en caso de que no tenga claro con qué evidencia podría responderle.

Ejemplo: Numeral 5.3 ISO 14001:2015

¿Cómo asegura la alta dirección que las responsabilidades y autoridades se asignan y comunican dentro de la organización?
¿Qué hace la alta dirección para asegurar que el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos de la ISO 14001:2015?
Evidencia esperada: información documentada de responsabilidades y autoridades dentro de la organización

EMPRESA: SUPER LIMPIO SAS

Dirección del sitio : SECCIONALES BOGOTA , MEDELLIN, CALI Y BUCARAMANGA

Representante de la organización: Señor Limpio Supremo

Fecha de auditoria: 14-dic-24

Auditor lider: Juan Sebastian Trujillo E
Criterios a evaluar : Numeral 6.1.2 ISO 14001 Aspectos ambientales

ITEM DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ( SI/NO) OBSERVACIONES

¿Demuestre como modifican los cambios y/o
1 modificaciones de los aspectos ambientales y
realizan seguimiento?
¿ Como identifican condiciones anormales y
2 situaciones de emergencia razonablemente
previstas, y documentan?
¿Cuenta la organización con documentacion
3 que evidencie los aspectos ambientales e
impactos ambientales asociados?
La empresa cuenta con inspecciones
4 periodicads de verificacion de vertimientos de
agua y control del mismo?
¿La empresa cuenta con procedimientos de
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mitigacion en descargas del suelo?