ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Nota: recordar que en esta matriz se incluyan los riesgos y oportunidades derivadas de cuestiones internas y externas, y de requsitos de las partes interesadas.

IDENTIFICACION TIPO FECHA

PROCESO NUMERO SITIO DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
RIESGO OPORTUNIDAD INTERNO EXTERNO DETECCION
1 X X TODOS ENE '23 Falta la documentación financiera para el proceso de analisis crediticio con algunos proveedores
2 X X TODOS FEB '23 Ratios fuera de parametros establecidos

3 X X ABRIL'23 Control en seguimiento de pagos

TODOS
4 X X MAYO 23 No contar con Ciclo financiero equilibrado
TODOS
5 X X MAYO 23 Errores al pagar
TODOS
6 X X TODOS JUNIO 23 Retraso en los pagos
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