FACTURA ELECTRONICA

A & N GROUP MOLINA E.I.R.L.

RUC: 20600041089
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE COMAS
COMAS - LIMA - LIMA
E001-210

Fecha de Emisión : 03/05/2023 Forma de pago: Crédito

CORTRANS PERU LOGISTIC E.I.R.L.
Señor(es) :
RUC : 20605558250
CAR. CARRETERA CENTRAL KM
Dirección del Receptor de la factura : 13.4 FND. EX FUNDO PARIACHI MZA.
A LOTE. 9 LIMA LIMA ATE
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE
Establecimiento del Emisor :
COMAS LIMA-LIMA-COMAS
Tipo de Moneda : SOLES
O.D.S 4% 00041021365-ADELANTO
Observación :
DE 3000 SOLES
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD T001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA:LIMA A 6500.00
MOQUEGUA SGRR SACYR: 001N2460 SGRR
SAPELLI:001N5510 SGRT CORTRANS:001N2273 SGRT
MOLINA:003N1213 PLACA:BNX908 FS:21/04/2023 CAMION
DE 15TN.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 6,500.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 6,500.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,170.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 7,670.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,363.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 03/06/2023 4,363.20

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 FACTURA ELECTRONICA
A & N GROUP MOLINA E.I.R.L.
RUC: 20600041089
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE COMAS
COMAS - LIMA - LIMA
E001-209

Fecha de Emisión : 03/05/2023 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.
RUC : 20205922149
AV. INDUSTRIAL 741 LIMA LIMA
Dirección del Receptor de la factura :
LIMA
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE
Establecimiento del Emisor :
COMAS LIMA-LIMA-COMAS
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACION SUJETA A SPOT CTA
Observación :
CORRIENTE BN:00041021365
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD T001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOCAL PRO 950.00
SGRR:002N173662 AL 173665 SGRT:003N1281
PLACA:BNX908 FS:03/05/23

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 950.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 950.00
SON: UN MIL CIENTO VEINTIUNO Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 171.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,121.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,121.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 03/06/2023 1,121.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
 FACTURA ELECTRONICA
A & N GROUP MOLINA E.I.R.L.
RUC: 20600041089
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE COMAS
COMAS - LIMA - LIMA
E001-208

Fecha de Emisión : 02/05/2023 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : PANADERIA SAN JORGE S A
RUC : 20100093830
AV. CARLOS VILLARAN 1050 URB.
Dirección del Receptor de la factura : SANTA CATALINA LIMA LIMA LA
VICTORIA
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE
Establecimiento del Emisor :
COMAS LIMA-LIMA-COMAS
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACION SUJETA A SPOT CTA
Observación :
DE DETRACCION BN:00041021365
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD T001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE 7681.3559
CARGA:APURIMAC,CUSCO. SGRR:040N447253 AL
040N447256 SGRT:003N1216 AL 1218 PLACA:BNX908
FS:27/04/23

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 7,681.36

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 7,681.36
SON: NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,382.64
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 9,064.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,064.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 25/05/2023 9,064.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
 FACTURA ELECTRONICA
A & N GROUP MOLINA E.I.R.L.
RUC: 20600041089
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE COMAS
COMAS - LIMA - LIMA
E001-207

Fecha de Emisión : 02/05/2023 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.
RUC : 20205922149
AV. INDUSTRIAL 741 LIMA LIMA
Dirección del Receptor de la factura :
LIMA
AV. AREQUIPA 768 P.J. PAMPA DE
Establecimiento del Emisor :
COMAS LIMA-LIMA-COMAS
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACION SUJETA A SPOT CTA
Observación : DE DETRACCIONES BN:00041021365

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario

1.00 UNIDAD T001 POR SERVICIO DE 700.00
TRANSFERENCIA:SGRR:005N19242/005N19246/005N1924
3/018N28980/018N28981 SGRT:003N1210 PLACA:BNX908
FS:15/04/23
1.00 UNIDAD T001 POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA 700.00
SGRR:005N19175/005N19171/018N28967/005N19179
SGRT:003N1280 PLACA:BNX908 FS:10/04/23

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 1,400.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,400.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 252.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,652.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,652.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 02/06/2023 1,652.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.