Producción proyectada

Producto Abril Mayo Junio Julio

Hamburguesa Clásica 1,050.00 1,260.00 1,512.00 1,814.40
Hamburguesa Royal 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60
Hamburguesa Royal + Tocino 1,050.00 1,260.00 1,512.00 1,814.40

Requerimiento de material Material de Hamburgues

Hamburguesa Clásica Unidades Gramos Abril
Pan 1 1,050.00
Carne 1 1,050.00
Papa 200 210,000.00
Tomate 1 1,050.00
Lechuga 9.2 9,660.00
Huevo 1 1,050.00
Aceite 14 14,700.00
Mostaza 15 15,750.00
Ketchup 20 21,000.00
Mayonesa 20 21,000.00
Gas 0.01 10.50
Empaque 1 1,050.00
Servilleta 3 3,150.00

Material Hamburguesa
Hamburguesa Royal Unidades Gramos Abril
Pan 1 1,200.00
Carne 1 1,200.00
Papa 200 240,000.00
Tomate 1 1,200.00
Lechuga 9.2 11,040.00
Huevo 1 1,200
Queso 13.3 15,960
Aceite 14 16,800
Mostaza 15 18,000
Ketchup 20 24,000
Mayonesa 20 24,000
Gas 0.01 12
Empaque 1 1,200
Servilleta 3 3,600

Material Hamburguesa Roy

Hamburguesa Royal + Tocino Unidades Gramos Abril
Pan 1 1,050.00
Carne 1 1,050.00
Papa 200 210,000.00
Tomate 1 1,050.00
Lechuga 9.2 9,660.00
Huevo 1 1,050.00
Queso 13.3 13,965.00
Tocino 100 105,000.00
Aceite 14 14,700.00
Mostaza 15 15,750
Ketchup 20 21,000
Mayonesa 20 21,000
Gas 0.01 11
Empaque 1 1,050
Servilleta 3 3,150

Abril
Pan 3,300.00
Carne 3,300.00
Papa 660,000.00
Tomate 3,300.00
Lechuga 30,360.00
Huevo 3,300.00
Queso 29,925.00
Tocino 105,000.00
Aceite 46,200.00
Mostaza 49,500.00
Ketchup 66,000.00
Mayonesa 66,000.00
Gas 33.00
Empaque 3,300.00
Servilleta 9,900.00

Presupuesto de compra de materia prima

Materiales totales (En kilos)
INSUMOS DE PREPARACIÓN PRECIO S/KG Abril
Pan S/ 1.00 Pan 3,300.00
Carne preparada S/ 1.00 Carne 3,300.00
Papa S/ 3.00 Papa 660.00
Tomate S/ 0.40 Tomate 3.30
Lechuga S/ 9.20 Lechuga 30.36
Huevo S/ 0.40 Huevo 3,300.00
Queso S/ 21.00 Queso 29.93
Tocino S/ 15.50 Tocino 105.00
Aceite S/ 8.00 Aceite 46.20
Mostaza S/ 4.25 Mostaza 49.50
Ketchup S/ 5.25 Ketchup 66.00
Mayonesa S/ 8.68 Mayonesa 66.00
Gas S/ 6.67 Gas 0.03
Empaque S/ 0.50 Empaque 3,300.00
Servilleta S/ 0.01 Servilleta 9,900.00

INFLACIÓN
Inflación anual 5%
Inflación mensual 0.41% Precio material ajustado por inflación
Abril
Pan S/ 1.00
Carne S/ 1.00
Papa S/ 3.00
Tomate S/ 0.40
Lechuga S/ 9.20
Huevo S/ 0.40
Queso S/ 21.00
Tocino S/ 15.50
Aceite S/ 8.00
Mostaza S/ 4.25
Ketchup S/ 5.25
Mayonesa S/ 8.68
Gas S/ 6.67
Empaque S/ 0.50
Servilleta S/ 0.01

Presupuesto compra de materia prima

Abril
Pan S/ 3,300.00
Carne S/ 3,300.00
Papa S/ 1,980.00
Tomate S/ 1.32
Lechuga S/ 279.31
Huevo S/ 1,320.00
Queso S/ 628.43
Tocino S/ 1,627.50
Aceite S/ 369.60
Mostaza S/ 210.38
Ketchup S/ 346.50
Mayonesa S/ 573.16
Gas S/ 0.22
Empaque S/ 1,650.00
Servilleta S/ 99.00
Total S/ 15,685.41
 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,177.28 2,612.74 3,135.28 3,762.34 4,514.81 21,838.85
2,488.32 2,985.98 3,583.18 4,299.82 5,159.78 24,958.68
2,177.28 2,612.74 3,135.28 3,762.34 4,514.81 21,838.85

Material de Hamburguesa Clásico

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
252,000.00 302,400.00 362,880.00 435,456.00 522,547.20 627,056.64
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
11,592.00 13,910.40 16,692.48 20,030.98 24,037.17 28,844.61
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
17,640.00 21,168.00 25,401.60 30,481.92 36,578.30 43,893.96
18,900.00 22,680.00 27,216.00 32,659.20 39,191.04 47,029.25
25,200.00 30,240.00 36,288.00 43,545.60 52,254.72 62,705.66
25,200.00 30,240.00 36,288.00 43,545.60 52,254.72 62,705.66
12.60 15.12 18.14 21.77 26.13 31.35
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
3,780.00 4,536.00 5,443.20 6,531.84 7,838.21 9,405.85

Material Hamburguesa Royal

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 2,985.98 3,583.18
1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 2,985.98 3,583.18
288,000.00 345,600.00 414,720.00 497,664.00 597,196.80 716,636.16
1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 2,985.98 3,583.18
13,248.00 15,897.60 19,077.12 22,892.54 27,471.05 32,965.26
1,440 1,728 2,074 2,488 2,986 3,583
19,152 22,982 27,579 33,095 39,714 47,656
20,160 24,192 29,030 34,836 41,804 50,165
21,600 25,920 31,104 37,325 44,790 53,748
28,800 34,560 41,472 49,766 59,720 71,664
28,800 34,560 41,472 49,766 59,720 71,664
14 17 21 25 30 36
1,440 1,728 2,074 2,488 2,986 3,583
4,320 5,184 6,221 7,465 8,958 10,750

Material Hamburguesa Royal + Tocino

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
252,000.00 302,400.00 362,880.00 435,456.00 522,547.20 627,056.64
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
11,592.00 13,910.40 16,692.48 20,030.98 24,037.17 28,844.61
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28
16,758.00 20,109.60 24,131.52 28,957.82 34,749.39 41,699.27
126,000.00 151,200.00 181,440.00 217,728.00 261,273.60 313,528.32
17,640.00 21,168.00 25,401.60 30,481.92 36,578.30 43,893.96
18,900 22,680 27,216 32,659 39,191 47,029
25,200 30,240 36,288 43,546 52,255 62,706
25,200 30,240 36,288 43,546 52,255 62,706
13 15 18 22 26 31
1,260 1,512 1,814 2,177 2,613 3,135
 3,780 4,536 5,443 6,532 7,838 9,406

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
792,000.00 950,400.00 1,140,480.00 1,368,576.00 1,642,291.20 1,970,749.44
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
36,432.00 43,718.40 52,462.08 62,954.50 75,545.40 90,654.47
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
35,910.00 43,092.00 51,710.40 62,052.48 74,462.98 89,355.57
126,000.00 151,200.00 181,440.00 217,728.00 261,273.60 313,528.32
55,440.00 66,528.00 79,833.60 95,800.32 114,960.38 137,952.46
59,400.00 71,280.00 85,536.00 102,643.20 123,171.84 147,806.21
79,200.00 95,040.00 114,048.00 136,857.60 164,229.12 197,074.94
79,200.00 95,040.00 114,048.00 136,857.60 164,229.12 197,074.94
39.60 47.52 57.02 68.43 82.11 98.54
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
11,880.00 14,256.00 17,107.20 20,528.64 24,634.37 29,561.24

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
792.00 950.40 1,140.48 1,368.58 1,642.29 1,970.75
3.96 4.75 5.70 6.84 8.21 9.85
36.43 43.72 52.46 62.95 75.55 90.65
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
35.91 43.09 51.71 62.05 74.46 89.36
126.00 151.20 181.44 217.73 261.27 313.53
55.44 66.53 79.83 95.80 114.96 137.95
59.40 71.28 85.54 102.64 123.17 147.81
79.20 95.04 114.05 136.86 164.23 197.07
79.20 95.04 114.05 136.86 164.23 197.07
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46 9,853.75
11,880.00 14,256.00 17,107.20 20,528.64 24,634.37 29,561.24

stado por inflación

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
S/ 1.00 S/ 1.01 S/ 1.01 S/ 1.02 S/ 1.02 S/ 1.02
S/ 1.00 S/ 1.01 S/ 1.01 S/ 1.02 S/ 1.02 S/ 1.02
S/ 3.01 S/ 3.02 S/ 3.04 S/ 3.05 S/ 3.06 S/ 3.07
S/ 0.40 S/ 0.40 S/ 0.40 S/ 0.41 S/ 0.41 S/ 0.41
S/ 9.24 S/ 9.28 S/ 9.31 S/ 9.35 S/ 9.39 S/ 9.43
S/ 0.40 S/ 0.40 S/ 0.40 S/ 0.41 S/ 0.41 S/ 0.41
S/ 21.09 S/ 21.17 S/ 21.26 S/ 21.34 S/ 21.43 S/ 21.52
S/ 15.56 S/ 15.63 S/ 15.69 S/ 15.75 S/ 15.82 S/ 15.88
S/ 8.03 S/ 8.07 S/ 8.10 S/ 8.13 S/ 8.16 S/ 8.20
S/ 4.27 S/ 4.28 S/ 4.30 S/ 4.32 S/ 4.34 S/ 4.35
S/ 5.27 S/ 5.29 S/ 5.31 S/ 5.34 S/ 5.36 S/ 5.38
 S/ 8.72 S/ 8.76 S/ 8.79 S/ 8.83 S/ 8.86 S/ 8.90
S/ 6.69 S/ 6.72 S/ 6.75 S/ 6.78 S/ 6.80 S/ 6.83
S/ 0.50 S/ 0.50 S/ 0.51 S/ 0.51 S/ 0.51 S/ 0.51
S/ 0.01 S/ 0.01 S/ 0.01 S/ 0.01 S/ 0.01 S/ 0.01

ra de materia prima
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
S/ 3,976.13 S/ 4,790.80 S/ 5,772.38 S/ 6,955.08 S/ 8,380.10 S/ 10,097.09
S/ 3,976.13 S/ 4,790.80 S/ 5,772.38 S/ 6,955.08 S/ 8,380.10 S/ 10,097.09
S/ 2,385.68 S/ 2,874.48 S/ 3,463.43 S/ 4,173.05 S/ 5,028.06 S/ 6,058.25
S/ 1.59 S/ 1.92 S/ 2.31 S/ 2.78 S/ 3.35 S/ 4.04
S/ 336.54 S/ 405.49 S/ 488.57 S/ 588.68 S/ 709.29 S/ 854.62
S/ 1,590.45 S/ 1,916.32 S/ 2,308.95 S/ 2,782.03 S/ 3,352.04 S/ 4,038.83
S/ 757.18 S/ 912.32 S/ 1,099.25 S/ 1,324.47 S/ 1,595.84 S/ 1,922.81
S/ 1,960.96 S/ 2,362.74 S/ 2,846.83 S/ 3,430.12 S/ 4,132.91 S/ 4,979.70
S/ 445.33 S/ 536.57 S/ 646.51 S/ 778.97 S/ 938.57 S/ 1,130.87
S/ 253.48 S/ 305.41 S/ 367.99 S/ 443.39 S/ 534.23 S/ 643.69
S/ 417.49 S/ 503.03 S/ 606.10 S/ 730.28 S/ 879.91 S/ 1,060.19
S/ 690.59 S/ 832.09 S/ 1,002.57 S/ 1,207.99 S/ 1,455.49 S/ 1,753.70
S/ 0.27 S/ 0.32 S/ 0.38 S/ 0.46 S/ 0.56 S/ 0.67
S/ 1,988.07 S/ 2,395.40 S/ 2,886.19 S/ 3,477.54 S/ 4,190.05 S/ 5,048.54
S/ 119.28 S/ 143.72 S/ 173.17 S/ 208.65 S/ 251.40 S/ 302.91
S/ 18,899.18 S/ 22,771.41 S/ 27,437.02 S/ 33,058.56 S/ 39,831.90 S/ 47,993.01
Noviembre Diciembre
3,762.34 4,514.81
3,762.34 4,514.81
752,467.97 902,961.56
3,762.34 4,514.81
34,613.53 41,536.23
3,762.34 4,514.81
52,672.76 63,207.31
56,435.10 67,722.12
75,246.80 90,296.16
75,246.80 90,296.16
37.62 45.15
3,762.34 4,514.81
11,287.02 13,544.42

Noviembre Diciembre
4,299.82 5,159.78
4,299.82 5,159.78
859,963.39 1,031,956.07
4,299.82 5,159.78
39,558.32 47,469.98
4,300 5,160
57,188 68,625
60,197 72,237
64,497 77,397
85,996 103,196
85,996 103,196
43 52
4,300 5,160
12,899 15,479

Noviembre Diciembre
3,762.34 4,514.81
3,762.34 4,514.81
752,467.97 902,961.56
3,762.34 4,514.81
34,613.53 41,536.23
3,762.34 4,514.81
50,039.12 60,046.94
376,233.98 451,480.78
52,672.76 63,207.31
56,435 67,722
75,247 90,296
75,247 90,296
38 45
3,762 4,515
 11,287 13,544

Noviembre Diciembre
11,824.50 14,189.40
11,824.50 14,189.40
2,364,899.33 2,837,879.19
11,824.50 14,189.40
108,785.37 130,542.44
11,824.50 14,189.40
107,226.69 128,672.02
376,233.98 451,480.78
165,542.95 198,651.54
177,367.45 212,840.94
236,489.93 283,787.92
236,489.93 283,787.92
118.24 141.89
11,824.50 14,189.40
35,473.49 42,568.19

Noviembre Diciembre
11,824.50 14,189.40
11,824.50 14,189.40
2,364.90 2,837.88
11.82 14.19
108.79 130.54
11,824.50 14,189.40
107.23 128.67
376.23 451.48
165.54 198.65
177.37 212.84
236.49 283.79
236.49 283.79
0.12 0.14
11,824.50 14,189.40
35,473.49 42,568.19

Noviembre Diciembre
S/ 1.03 S/ 1.03
S/ 1.03 S/ 1.03
S/ 3.09 S/ 3.10
S/ 0.41 S/ 0.41
S/ 9.47 S/ 9.50
S/ 0.41 S/ 0.41
S/ 21.61 S/ 21.69
S/ 15.95 S/ 16.01
S/ 8.23 S/ 8.26
S/ 4.37 S/ 4.39
S/ 5.40 S/ 5.42
S/ 8.93 S/ 8.97
S/ 6.86 S/ 6.89
S/ 0.51 S/ 0.52
S/ 0.01 S/ 0.01

Noviembre Diciembre Total

S/ 12,165.87 S/ 14,658.52 S/ 70,095.96
S/ 12,165.87 S/ 14,658.52 S/ 70,095.96
S/ 7,299.52 S/ 8,795.11 S/ 42,057.58
S/ 4.87 S/ 5.86 S/ 28.04
S/ 1,029.72 S/ 1,240.70 S/ 5,932.92
S/ 4,866.35 S/ 5,863.41 S/ 28,038.39
S/ 2,316.77 S/ 2,791.45 S/ 13,348.50
S/ 5,999.98 S/ 7,229.32 S/ 34,570.05
S/ 1,362.58 S/ 1,641.75 S/ 7,850.75
S/ 775.57 S/ 934.48 S/ 4,468.62
S/ 1,277.42 S/ 1,539.14 S/ 7,360.08
S/ 2,113.02 S/ 2,545.95 S/ 12,174.56
S/ 0.81 S/ 0.98 S/ 4.67
S/ 6,082.93 S/ 7,329.26 S/ 35,047.98
S/ 364.98 S/ 439.76 S/ 2,102.88
S/ 57,826.25 S/ 69,674.21 S/ 333,176.94
 En la sanguchería Bravazo de San Juan de Miraflores, hay 5 colaboradores, de los cuales 2 son cocineros, 2 son m
De los cuales 1 mozo tiene un hijo de 8 años y 1 cocinero tiene un hijo de 10 años.

Cocinero Mozos

Mensual
Remuneración Mensual S/4,400.00 Remuneración Mensual
Asignación Familiar S/102.50 Asignación Familiar
Subtotal Bruto S/4,502.50 Subtotal Bruto
EsSalud S/472.78 EsSalud
Vacaciones S/750.57 Vacaciones
Gratificación S/750.57 Gratificación
CTS S/437.58 CTS
Total Bruto S/7,016.49 Total Bruto

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Costo total S/13,457.13 S/13,457.13 S/13,457.13 S/13,457.13
uales 2 son cocineros, 2 son mozos y hay un motorizado.

Mozos Motorizado

Mensual Mensual
S/3,000.00 Remuneración Mensual S/1,025.00
S/102.50 Asignación Familiar -
S/3,102.50 Subtotal Bruto S/1,025.00
S/325.77 EsSalud S/107.63
S/517.19 Vacaciones S/170.87
S/517.19 Gratificación S/170.87
S/301.52 CTS S/99.62
S/4,866.67 Total Bruto S/1,573.98

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/13,457.13 S/13,457.13 S/13,457.13 S/13,457.13 S/13,457.13
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS ABRIL
Alquiler de local S/.1,500.00 1 S/.1,500.00
Electricidad S/.100.00 1 S/.100.00
Agua S/.100.00 1 S/.100.00
Teléfono / internet S/.50.00 1 S/.50.00
Otros gastos S/.15.00 1 S/.15.00
Total de gastos administrativos S/.1,765.00
2. GASTOS DE VENTA ABRIL
Gasto de publicidad S/.100.00 1 S/.100.00
Total de gastos de venta S/.100.00
Total costos indirectos S/.1,865.00
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
S/.1,765.00 S/.1,765.00 S/.1,765.00 S/.1,765.00 S/.1,765.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.1,865.00 S/.1,865.00 S/.1,865.00 S/.1,865.00 S/.1,865.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
S/.1,765.00 S/.1,765.00 S/.1,765.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.1,865.00 S/.1,865.00 S/.1,865.00
 Abril Mayo Junio
MP S/ 15,685.41 S/ 18,899.18 S/ 22,771.41
MOD S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13
GIF S/ 1,865.00 S/ 1,865.00 S/ 1,865.00
TOTAL S/ 31,007.54 S/ 34,221.31 S/ 38,093.54

Producción proyectada
Producto Abril Mayo Junio
Hamburguesa Clásica 1,050.00 1,260.00 1,512.00
Hamburguesa Royal 1,200.00 1,440.00 1,728.00
Hamburguesa Royal + Tocino 1,050.00 1,260.00 1,512.00

PRECIO DE VENTA P.unitario Abril Mayo

Hamburguesa Clásica S/ 9.50 S/ 11,400.00 S/ 11,970.00
Hamburguesa Royal S/ 10.00 S/ 10,500.00 S/ 14,400.00
Hamburguesa Royal + Tocino S/ 14.00 S/ 14,700.00 S/ 17,640.00
S/ 36,600.00 S/ 44,010.00

Abril Mayo Junio

VENTAS S/ 36,600.00 S/ 44,010.00 S/ 52,812.00
C.VENTAS ( GIF+ MOD+ MP) S/ 31,007.54 S/ 34,221.31 S/ 38,093.54
U.BRUTA S/ 5,592.46 S/ 9,788.69 S/ 14,718.46
I.RENTA (6.25%) S/ 349.53 S/ 611.79 S/ 919.90
U.NETA S/ 5,242.93 S/ 9,176.90 S/ 13,798.55
 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
S/ 27,437.02 S/ 33,058.56 S/ 39,831.90 S/ 47,993.01 S/ 57,826.25
S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13
S/ 1,865.00 S/ 1,865.00 S/ 1,865.00 S/ 1,865.00 S/ 1,865.00
S/ 42,759.15 S/ 48,380.70 S/ 55,154.03 S/ 63,315.15 S/ 73,148.38

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28 3,762.34
2,073.60 2,488.32 2,985.98 3,583.18 4,299.82
1,814.40 2,177.28 2,612.74 3,135.28 3,762.34

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

S/ 14,364.00 S/ 17,236.80 S/ 20,684.16 S/ 24,820.99 S/ 29,785.19
S/ 17,280.00 S/ 20,736.00 S/ 24,883.20 S/ 29,859.84 S/ 35,831.81
S/ 21,168.00 S/ 25,401.60 S/ 30,481.92 S/ 36,578.30 S/ 43,893.96
S/ 52,812.00 S/ 63,374.40 S/ 76,049.28 S/ 91,259.14 S/ 109,510.96

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

S/ 63,374.40 S/ 76,049.28 S/ 91,259.14 S/ 109,510.96 S/ 131,413.16
S/ 42,759.15 S/ 48,380.70 S/ 55,154.03 S/ 63,315.15 S/ 73,148.38
S/ 20,615.25 S/ 27,668.58 S/ 36,105.11 S/ 46,195.82 S/ 58,264.77
S/ 1,288.45 S/ 1,729.29 S/ 2,256.57 S/ 2,887.24 S/ 3,641.55
S/ 19,326.79 S/ 25,939.30 S/ 33,848.54 S/ 43,308.58 S/ 54,623.22
 Diciembre Total
S/ 69,674.21 S/ 333,176.94
S/ 13,457.13 S/ 121,114.21
S/ 1,865.00 S/ 16,785.00
S/ 84,996.34 S/ 471,076.15

Diciembre Total
4,514.81 21,838.85
5,159.78 24,958.68
4,514.81 21,838.85

Noviembre Diciembre Total

S/ 35,742.23 S/ 42,890.67 S/ 208,894.05
S/ 42,998.17 S/ 51,597.80 S/ 248,086.82
S/ 52,672.76 S/ 63,207.31 S/ 305,743.86
S/ 131,413.16 S/ 157,695.79 S/ 762,724.72

Diciembre Total
S/ 157,695.79 S/ 762,724.72
S/ 84,996.34 S/ 471,076.15
S/ 72,699.45 S/ 291,648.57
S/ 4,543.72 S/ 18,228.04
S/ 68,155.73 S/ 273,420.54
INFORMACIÓN:

1. El precio de venta de la Hamburguesa Clásica es de S/ 9.50 y se proyecta un incremento del 2% a partir junio.
2. El precio de venta del Hamburguesa Royal es de S/ 10.00 proyectandose un incremento del 2% a partir de junio.
3. El precio de venta del Hamburguesa Royal + Tocino es de S/ 14.00 proyectándose un incremento del 2% a partir de junio.
3. La empresa tiene como politica de ventas el 100% al contado, ya que va destinado al cliente final.
4. Los costos de distribución son de S/2.85 por día, los cuales tienen un incremeto del 2% por mes.
5. Los gasto de publicidad y marketing son aproximadamente el 3% de las ventas proyectadas con un máximo de S/1500.

Ventas proyectadas 2023 (unidades)

Producto Abril
Hamburguesa Clásica 1,050.00
Hamburguesa Royal 1,200.00
Hamburguesa Royal + Tocino 1,050.00
TOTAL 3,300.00

Ventas
Hamburguesa Clásica S/ 9.50 S/ 9,975.00
Hamburguesa Royal S/ 10.00 S/ 12,000.00
Hamburguesa Royal + Tocino S/ 14.00 S/ 14,700.00
Total ventas S/ 36,675.00

Ingresos
Contado 100% S/ 36,675.00
Total S/ 36,675.00

Egresos
Transp.xDía 2.85 85.50
Publicidad 3% S/ 1,100.25
Total S/ 1,185.75

Ing - Egre S/ 35,489.25

El motorizado necesita S/20 de combustible 95, para poder trabajar 1 semana en

emento del 2% a partir junio.
emento del 2% a partir de junio.
e un incremento del 2% a partir de junio.
do al cliente final.
del 2% por mes.
royectadas con un máximo de S/1500.

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74
1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 2,985.98
1,260.00 1,512.00 1,814.40 2,177.28 2,612.74
3,960.00 4,752.00 5,702.40 6,842.88 8,211.46

S/ 11,970.00 S/ 14,651.28 S/ 17,581.54 S/ 21,097.84 S/ 25,317.41

S/ 14,400.00 S/ 17,625.60 S/ 21,150.72 S/ 25,380.86 S/ 30,457.04
S/ 17,640.00 S/ 21,591.36 S/ 25,909.63 S/ 31,091.56 S/ 37,309.87
S/ 44,010.00 S/ 53,868.24 S/ 64,641.89 S/ 77,570.27 S/ 93,084.32

S/ 44,010.00 S/ 53,868.24 S/ 64,641.89 S/ 77,570.27 S/ 93,084.32

S/ 44,010.00 S/ 53,868.24 S/ 64,641.89 S/ 77,570.27 S/ 93,084.32

87.21 88.95 90.73 92.55 94.40

S/ 1,320.30 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 1,407.51 S/ 1,588.95 S/ 1,590.73 S/ 1,592.55 S/ 1,594.40

S/ 42,602.49 S/ 52,279.29 S/ 63,051.15 S/ 75,977.72 S/ 91,489.92

bustible 95, para poder trabajar 1 semana en la entrega de pedidos.

 Octubre Noviembre Diciembre
3,135.28 3,762.34 4,514.81
3,583.18 4,299.82 5,159.78
3,135.28 3,762.34 4,514.81
9,853.75 11,824.50 14,189.40

S/ 30,380.89 S/ 36,457.07 S/ 43,748.49

S/ 36,548.44 S/ 43,858.13 S/ 52,629.76
S/ 44,771.84 S/ 53,726.21 S/ 64,471.46
S/ 111,701.18 S/ 134,041.42 S/ 160,849.70

S/ 111,701.18 S/ 134,041.42 S/ 160,849.70

S/ 111,701.18 S/ 134,041.42 S/ 160,849.70

96.29 98.21 100.18

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 1,596.29 S/ 1,598.21 S/ 1,600.18

S/ 110,104.90 S/ 132,443.21 S/ 159,249.53

 1. El alquiler del local son S/1500
2. El administrador tiene un sueldo de S/3000
PRESUPUESTO OPERATIVO 3. El tipo de cambio al iniciar el periodo es de S/ 3.72
4. Se contrata a un asistente de posicionamiento de m
6. El servicio de agua del local es de S/ 100 mensuales
7. Por electricidad del local se paga S/ 100 mensuales

EGRESOS ABRIL MAYO JUNIO

Alquiler de local S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
Sueldo Administrador S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54
Electricidad S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
Agua S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
Teléfono / internet S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
Otros gastos S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
TOTAL S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54

COSTO FIJOS ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MOD S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13
Gastos Adminis. S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54
TOTAL S/ 20,612.67 S/ 20,612.67 S/ 20,612.67 S/ 20,612.67
Dev
T.C 0.29%
0.29%
3.72 3.730788 3.7416072852 3.752457946327
COSTOS VARIABLES ABRIL MAYO JUNIO JULIO
GOOGLE S/ 74.40 S/ 74.62 S/ 74.83 S/ 75.05
MPD S/ 15,685.41 S/ 18,899.18 S/ 22,771.41 S/ 27,437.02
Electricidad S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Agua S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Publicidad S/ 1,100.25 S/ 1,320.30 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
TOTAL S/ 16,985.66 S/ 20,419.48 S/ 24,471.41 S/ 29,137.02

COSTO TOTAL S/ 37,598.33 S/ 41,032.15 S/ 45,084.08 S/ 49,749.69

e un sueldo de S/3000
niciar el periodo es de S/ 3.72 por dólar y se espera una devaluación anual del 3.5%
ente de posicionamiento de marca. El cual verá el manejo de Google maps.
l local es de S/ 100 mensuales aproximadamente
cal se paga S/ 100 mensuales

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54 S/.5,390.54
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13 S/ 13,457.13
S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54 S/.7,155.54
S/ 20,612.67 S/ 20,612.67 S/ 20,612.67 S/ 20,612.67 S/ 20,612.67

3.763340074371 3.7742537606 3.7851990965 3.79617617387 3.8071850848

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 75.27 S/ 75.49 S/ 75.70 S/ 75.92 S/ 76.14
S/ 33,058.56 S/ 39,831.90 S/ 47,993.01 S/ 57,826.25 S/ 69,674.21
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 34,758.56 S/ 41,531.90 S/ 49,693.01 S/ 59,526.25 S/ 71,374.21

S/ 55,371.24 S/ 62,144.57 S/ 70,305.69 S/ 80,138.92 S/ 91,986.88

 ADMINISTRADOR
Rem. Mensual 4,000.00
Asignación familiar -
Subtotal bruto 4,000.00
Essalud 29.99
Vacaciones 333.20
Gratificaciones 666.40
CTS 360.96
Total bruto 5,390.54
 El estudiante plantea cuatro proyecciones de mejora para generar mejores estrategias de venta y mayores ganancias a la empre

JONATHAN

BLANCA

JEIDI

MARIBEL Tener una presentacion pequeña de hamburguesa.

Análisis de mercado para mejorar el producto actual y innovar en productos nuevos
Fortalecer nuestras ventajas competitivas en la busqueda de la diferenciacion de nuestro principales competidor
LISSET Preparar un calendario con las fechas festivas para planificar e impulsar la demanda de nuestro producto
Ofrecer productos adicionales y/o extras.
y mayores ganancias a la empresa.

nuestro principales competidores. Es decir, centrarnos en potenciar en mejorar el servicio y atencion al cliente.
da de nuestro producto
 El estudiante plantea las operaciones futuras evaluando los ingresos y gastos realizados a corto plazo.

JONATHAN

BLANCA

JEIDI

MARIBEL Alquilar un local más amplio y contar con una zona de cumpleaños, esto debido a que nuestras vent

LISSET Contratar un Barman para la zona de tragos (turno noche) y un nuevo personal para la atención al c
esto debido a que nuestras ventas están incrementando y el espacio es muy pequeño.

vo personal para la atención al cliente, esto por el incremento de las unidades de venta.