Informe de Auditoria

Datos generales

Fecha de evaluación 17 -Marzo - 2021

Razón Social de la Empresa Lactaly S.A de C.V.
Categoría Derivados de lácteos
Cargo Equipo Auditor
Ubicación de la planta Corregidora, Querétaro
Lugares donde exporta Estados Unidos de América
Funcionario que atendió la visita Ing. Carlos Regalado
Auditor que atendió la visita Ing. María de los Ángeles Landa

Se llevo a cabo el proceso de auditoría interna en la Planta Lactaly, para evaluar si la

empresa cumple con el sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria basado en la Norma
FSSC 22000 para la certificación, así como otros requisitos previos para la certificación FSSC
22000 para un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (FSMS) y la norma ISO /TQ
2202 -1. El objetivo de la auditoria es brindar un panorama actual en que se encuentra la
planta y se tomen las acciones permitentes para llevar a cabo mejoras en las áreas de
oportunidad que se requieran.

Alcances: Aplica para procesos que forman parte integral del Sistema de Gestión de la
inocuidad de la empresa Salary. El presente documento se divide en hallazgos y
observaciones. Los hallazgos son actividades que por normativa se deben realizar y que no
se llevan a cabo; por otro lado, las observaciones son puntos de mejora que pueden
realizarse para mejorar los procesos.

Se obtuvieron los siguientes Hallazgos:

1. La certificación de agua potable no está aprobada, no se evidencia registro de

muestra de agua cloro, pH en área producción.
2. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción de aguas residuales no tiene la
capacidad para permitir una salida rápida y efectiva en los volúmenes de
almacenamiento, no están diseñadas para lograr limpieza.
3. Los materiales de limpieza y desinfección son utilizados para toda la empresa,
teniendo riesgo de tener contaminación cruzada.
4. Los productos del almacén no se encuentran bien rotulados, con fecha y lote de la
materia prima.
5. No se garantiza el cumplimiento de la trazabilidad del producto, se evidencia lotes
de mercancía sin información de proceso.
6. No se evidenció registro de calidad para el material de empaque de yogurt.
7. El pasteurizador hace ruidos anormales cuando está funcionando.
 8. No se presenta el programa de control de plagas, se evidencia presencia de
cucarachas en área de proceso en parte inferior de la máquina en embutidos.
9. El cuarto de producto terminado cuenta con el termómetro descompuesto.
10. La organización no garantiza el cumplimiento del programa de mantenimiento de
equipos, se evidencian neveras con condensación, desprendimiento de pintura,
llave de agua rota, herrajes oxidados, luminarias sin funcionar y tomas de corriente
sin protección.
11. No se presentó el registro de la empresa que se encarga de llevarse los desechos
químicos generados en la planta.

Se obtuvieron los siguientes Observaciones:

12. La presentación de los operadores no era la adecuada para la fabricación y

elaboración de los productos finales.
13. Las señaléticas del área de proceso no se encuentran en buen estado.
14. Los sanitarios para operadores no cuentan con papel y jabón.
15. El piso del área de carga para producto final se encuentra en mal estado.

Recomendaciones Finales.

1. Atender todas las recomendaciones consignadas en este informe.

2. Elaborar plan de acción, que permita subsanar los hallazgos.

Atentamente
Ing. María de los Ángeles Landa