Dokumen RKA-S - Compressed

DOKUMEN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( R K A S )
SD 1 UNDAAN KIDUL
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN UNDAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN JANUARI s/d DESEMBER
Nama Sekolah : SD 1 Undaan Kidul
Kecamatan : Undaan
Kota/Kab. : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Pemasukan :
a. 196 x 900.000 176.400.000
(60)
b. Saldo BOS
566.460
2019
Jumlah 176.966.460
RINCIAN PERHITUNGAN TRI WULAN
KODE JUMLAH JUMLAH 1
NO URAIAN Harga
REKENING Vol Satuan ( Rp ) TAHUN
Satuan I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAGU BELANJA TAHAP I 57.705.600
5.2.1.04.01 Total Belanja Pegawai 0 0 0
5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 34.555.600 34.555.600 34.555.600

1. 1 Upah Pelatih Ekstrakul Pramuka 4 bln 200.000 800.000
2 Upah Pelatih Ekstrakul Drum Band 4 bln 200.000 800.000
3 Upah Pelatih Ekstrakul Kaligrafi 4 bln 200.000 800.000
4 Upah Pelatih Ekstrakul Rebana 4 bln 200.000 800.000
5 Upah Pelatih Ekstrakul Musik 4 bln 200.000 800.000
6 Upah Operator Dapodik 1 bln 250.000 250.000
7 ATK 4 bln 400.000 1.600.000
8 Alat kebersihan 4 bln 300.000 1.200.000
9 Foto copy bulanan 4 bln 350.000 1.400.000
10 Kegiatan UTS semester 2 1 kali 3.077.200 3.077.200
11 Kegiatan Try Out 1 kali 3.704.400 3.704.400
12 Listrik 4 bln 100.000 400.000
13 PDAM 4 bln 100.000 400.000
14 Internet/Telepon 4 bln 330.000 1.320.000
15 Rapat Bulanan 4 kali 350.000 1.400.000
16 Rapat Penyusunan RKAS 1 kali 350.000 350.000
17 Snack harian Pegawai/guru 3 bln 1.350.000 4.050.000
18 Isi ulang air Galon 15 kali 20.000 300.000
19 Isi Tabung Gas 12 kali 22.000 264.000
20 Kegiatan Lomba OSN 1 Kegiatan 250.000 250.000
21 Kegiatan Lomba Pesta Siaga 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000
22 Pengelolaan BOS 4 bln 250.000 1.000.000
23 Kegiatan FLS2N 1 Kegiatan 800.000 800.000
24 Kegiatan POPDA 1 Kegiatan 800.000 800.000
25 Kegiatan MAPSI 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000
26 Kegiatan Mupres 1 Kegiatan 500.000 500.000
27 Kegiatan LCC 1 Kegiatan 550.000 550.000
28 Kegiatan KKG kelas 4 bln 200.000 800.000
29 Gula & teeh 4 bln 210.000 840.000
30 Kegiatan Lomba Macapat 1 Kegiatan 200.000 200.000
31 Kertas manila 50 lbr 2.000 100.000
pengembangan keterampilan
32 1 kegiatan 500.000 500.000
pemanfaatan barang bekas
33 Perawatan taman 4 bln 200.000 800.000
34 Cuci taplak & korden 4 bln 200.000 800.000
35 Pembelian bibit ikan 1 kegiatan 200.000 200.000
36 Pakan ikan 2 sak 150.000 300.000
37 Bahan P3K 4 bln 100.000 400.000
5.2.3 Total Belanja Modal 23.150.000 23.150.000 23.150.000

1 CCTV 1 paket 5.000.000 5.000.000
2 Printer 1 bh 2.650.000 2.650.000
3 Papan white board 5 bh 800.000 4.000.000
4 Lemari 2 bh 2.750.000 5.500.000
Rak besi 2 bh 3.000.000 6.000.000
PAGU BELANJA TAHAP II 50.799.200


1 Upah Pelatih Ekstrakul Pramuka 4 bln 200.000 800.000
2.
6 ATK 4 bln 400.000 1.600.000
9 Kegiatan UKK 1 kali 3.077.200 3.077.200
10 Kegiatan US KELAS 6 1 kali 2.600.000 2.600.000
11 Ujian Praktik 6 kali 300.000 1.800.000
12 Gula & teeh 4 bln 120.000 480.000
17 Bahan praktikum IPA 4 bln 300.000 1.200.000
18 Bahan kelengkapan UKS 4 bln 300.000 1.200.000
19 Listrik 4 bln 100.000 400.000
20 PDAM 4 bln 100.000 400.000
Rapat Persiapan US bersama Wali kelas
23 VI 1 Kegiatan 600.000 600.000
24 Diklat Guru kelas, guru mapel, kasda 4 bln 300.000 1.200.000
25 Bahan pembersih 4 bln 300.000 1.200.000
26 Perawatan laptop & komputer 4 kali 200.000 800.000
27 Kegiatan Jeda semester 1 Kegiatan 500.000 500.000
28 Langganan surat kabar 4 bln 150.000 600.000
29 Sosialisasi PPDB 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000
30 Cuci taplak & korden 60 kg 4.500 270.000
31 Perawatan printer 1 bh 250.000 250.000
32 Bak sampah terpisah 1 set 1.500.000 1.500.000

1 Buku siswa k13 kelas 4 tema 5 20 bk 31.900 638.000
6 Buku Guru k13 kelas 4 tema 5 1 bk 80.000 80.000
21 Buku penunjang Lainnya 1 set 7.237.000 7.237.000
PAGU BELANJA TAHAP III 38.127.000
5.2.1.04.01 Total Belanja Pegawai 0 - -

3.
7 ATK 3 bln 400.000 1.200.000
8 Alat kebersihan 3 bln 300.000 900.000
9 Foto copy bulanan 3 bln 300.000 900.000
10 Gula & teeh 3 bln 120.000 360.000
15 Listrik 3 bln 100.000 300.000
16 PDAM 3 bln 80.000 240.000
17 Internet/Telepon 3 bln 330.000 990.000
Rapat penyusunan prota, promes,silabus,
18 RPP, kaldik, dan perangkat pembelajaran 2 bln 750.000 1.500.000
lainnya
20 Diklat Kasda 3 bln 200.000 600.000
21 Cuci korden, taplak meja 3 bln 120.000 360.000
22 Pengelolaan BOS 3 bln 250.000 750.000
23 Kegiatan Jambore ranting 1 kegiatan 1.500.000 1.500.000
24 Kegiatan Lomba Gerak jalan 1 kegiatan 1.000.000 1.000.000
25 Diklat Guru kelas, Guru Mapel 3 bln 100.000 300.000
27 Rapat Tahun Ajaran baru 1 Kegiatan 200.000 200.000
28 Perawatan taman 2 bln 500.000 1.000.000
29 Perawatan Ruang kelas 12 ruang 550.000 6.600.000
30 Perawatan Meja & Kursi 20 set 65.000 1.300.000
31 Perawatan pagar 1 Kgtn 600.000 600.000

1 Komputer PC 1 bh 8.000.000 8.000.000
4. PAGU BELANJA TW IV 30.334.600


6 ATK 3 bln 300.000 900.000
9 Kegiatan UTS 1 1 kali 3.692.300 3.692.300
10 Kegiatan UAS 1 1 kali 3.692.300 3.692.300
12 Gula & teeh 3 bln 120.000 360.000
16 Listrik 3 bln 100.000 300.000
17 PDAM 3 bln 100.000 300.000
19 Rapat Bulanan 3 kali 200.000 600.000
20 Diklat Guru & Kasda 3 bln 200.000 600.000
23 Ulangan harian 3 bln 300.000 900.000
24 Rapat Komite sekolah/wali murid 1 kegiatan 550.000 550.000
25 Buku Administrasi kelas, Mapel, Kasda 20 bh 7.000 140.000
26 Perbaikan atap 1 kegiatan 374.000 374.000
28 Alat listrik 1 set 328.000 328.000
29 Bahan Pembersih 3 bln 200.000 600.000
30 Materai 3000 40 lbr 3.000 120.000
31 Materai 6000 30 lbr 6.000 180.000
32 pakan ikan 1 sak 71.000 71.000
33 Perawatan taman 3 bh 200.000 600.000

1 Rak/lemari serbaguna 2 unit 2.000.000 4.000.000
57.705.600 50.799.200 38.127.000 30.334.600 176.966.460
Mengetahui, Kudus, November 2018

Kepala SD 1 Undaan Kidul Bendahara BOS
Kris Hardi Wiyono, S.Pd.M.Pd Dwi Prasetyo Utomo, S.Pd.SD

NIP. 19690203 199803 1 009 NIP. 19881205 200903 1 001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN JANUARI s/d DESEMBER
Nama Sekolah : SD 1 Undaan Kidul
Kecamatan : Undaan
Kota/Kab. : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Pemasukan :
a. 196 x 900.000 176.400.000
b. Saldo BOS 2019 1.102.862
Jumlah 177.502.862
RINCIAN PERHITUNGAN TRI WULAN
JUMLAH JUMLAH 1
NO KODE REKENING URAIAN Harga
Vol Satuan ( Rp ) TAHUN
Satuan I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAGU BELANJA TW I 60.791.500

1. 1 Upah Pelatih Ekstrakul Pramuka 4 bln 200.000 800.000
7 ATK 4 bln 400.000 1.600.000
10 Kegiatan UTS semester 2 1 kali 3.692.500 3.692.500
11 Kegiatan Try Out 1 kali 2.304.000 2.304.000
12 Listrik 4 bln 100.000 400.000
13 PDAM 4 bln 100.000 400.000
16 Rapat Penyusunan RKAS 1 kali 350.000 350.000
20 Kegiatan Lomba OSN 1 Kegiatan 250.000 250.000
21 Kegiatan Lomba Pesta Siaga 1 Kegiatan 2.000.000 2.000.000
22 Pengelolaan BOS 4 bln 250.000 1.000.000
23 Kegiatan FLS2N 1 Kegiatan 2.000.000 2.000.000
24 Kegiatan POPDA 1 Kegiatan 2.000.000 2.000.000
25 Kegiatan MAPSI 1 Kegiatan 2.000.000 2.000.000
26 Kegiatan Mupres 1 Kegiatan 800.000 800.000
27 Kegiatan LCC 1 Kegiatan 800.000 800.000
29 Gula & tea 4 bln 150.000 600.000
30 Kegiatan Lomba Macapat 1 Kegiatan 500.000 500.000
31 Kertas manila 50 lbr 2.000 100.000
pengembangan keterampilan
32 1 kegiatan 500.000 500.000
pemanfaatan barang bekas
33 Perawatan taman 4 bln 200.000 800.000
34 Cuci taplak & korden 4 bln 200.000 800.000
35 Pembelian bibit ikan 1 kegiatan 115.000 115.000
36 Pakan ikan 2 sak 150.000 300.000
37 Bahan P3K 4 bln 100.000 400.000

1 Laptop 1 bh 8.000.000 8.000.000
2 Papan white board 5 bh 750.000 3.750.000
3 Mesin finger print 1 bh 2.780.000 2.780.000
4 printer 1 bh 2.000.000 2.000.000
5 Proyektor 1 bh 5.500.000 5.500.000
PAGU BELANJA TW II 49.869.500


Upah Pelatih Ekstrakul Drum
2 Band 4 bln 200.000 800.000
2. 4 Upah Pelatih Ekstrakul Rebana 4 bln 200.000 800.000
6 ATK 4 bln 400.000 1.600.000
9 Kegiatan UKK 1 kali 3.692.500 3.692.500
10 Kegiatan US KELAS 6 1 kali 2.600.000 2.600.000
11 Ujian Praktik 6 kali 300.000 1.800.000
12 Gula & teeh 3 bln 120.000 360.000
17 Bahan praktikum IPA 3 bln 300.000 900.000
18 Bahan kelengkapan UKS 3 bln 300.000 900.000
19 Listrik 3 bln 100.000 300.000
20 PDAM 3 bln 100.000 300.000
Rapat Persiapan US bersama Wali
23 kelas VI 1 Kegiatan 600.000 600.000
Diklat Guru kelas, guru mapel,
24 kasda 3 bln 300.000 900.000
25 Bahan pembersih 3 bln 300.000 900.000
26 Perawatan laptop & komputer 3 kali 200.000 600.000
27 Kegiatan Jeda semester 1 Kegiatan 500.000 500.000
29 Sosialisasi PPDB 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000
30 Cuci taplak & korden 60 kg 4.500 270.000
32 Bak sampah terpisah 1 set 1.500.000 1.500.000

5 Buku guru k13 kelas 6 tema 6 2 bk 21.600 43.200
17 Buku pengayaan kelas 6 SPM 40 bk 87.000 3.480.000
18 Buku pendamping k13 2 set 2.805.000 5.610.000
19 Buku penunjang lainnya 1 set 2.428.400 2.428.400
PAGU BELANJA TW III 38.427.000

3. 2 Upah Pelatih Ekstrakul Drum Band 3 bln 200.000 600.000
7 ATK 3 bln 400.000 1.200.000
10 Gula & teeh 3 bln 120.000 360.000
15 Listrik 3 bln 100.000 300.000
16 PDAM 3 bln 80.000 240.000
Rapat penyusunan prota,
18 promes,silabus, RPP, kaldik, dan 2 bln 750.000 1.500.000
perangkat pembelajaran lainnya
20 Diklat Kasda 3 bln 200.000 600.000
23 Kegiatan Jambore ranting 1 kegiatan 1.500.000 1.500.000
24 Kegiatan Lomba Gerak jalan 1 kegiatan 1.000.000 1.000.000
25 Diklat Guru kelas, Guru Mapel 3 bln 100.000 300.000
27 Rapat Tahun Ajaran baru 1 Kegiatan 200.000 200.000
28 Perawatan taman 2 bln 500.000 1.000.000
29 Perawatan Ruang kelas 12 ruang 550.000 6.600.000
30 Perawatan Meja & Kursi 20 set 65.000 1.300.000
31 Perawatan pagar 1 Kgtn 600.000 600.000

1 Komputer PC 1 bh 8.000.000 8.000.000
4. PAGU BELANJA TW IV 28.414.000


6 ATK 3 bln 300.000 900.000
9 Kegiatan UTS 1 1 kali 3.692.500 3.692.500
10 Kegiatan UAS 1 1 kali 3.692.500 3.692.500
12 Gula & teeh 3 bln 120.000 360.000
16 Listrik 3 bln 100.000 300.000
17 PDAM 3 bln 100.000 300.000
19 Rapat Bulanan 3 kali 200.000 600.000
20 Diklat Guru & Kasda 3 bln 200.000 600.000
23 Ulangan harian 3 bln 300.000 900.000
24 Rapat Komite sekolah/wali murid 1 kegiatan 550.000 550.000
Buku Administrasi kelas, Mapel,
25 Kasda 20 bh 7.000 140.000
26 Perbaikan atap 1 kegiatan 374.000 374.000
28 Alat listrik 1 set 328.000 328.000
29 Bahan Pembersih 3 bln 200.000 600.000
30 Materai 3000 40 lbr 3.000 120.000
31 Materai 6000 30 lbr 6.000 180.000
32 pakan ikan 1 sak 150.000 150.000
33 Perawatan taman 3 bh 200.000 600.000

1 Rak/lemari serbaguna 1 unit 2.000.000 2.000.000
60.791.500 49.869.500 38.427.000 28.414.000 177.502.000
Mengetahui, Kudus, November 2019

Kepala SD 1 Undaan Kidul Bendahara BOS
Kris Hardi Wiyono, S.Pd.M.Pd Dwi Prasetyo Utomo, S.Pd.SD

NIP. 19881205 200903 1 001
NIP. 19690203 199803 1 009
REKAP RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKAS) DANA BOS
Tahun 2021
Nama Sekolah : SD 1 UNDAAN KIDUL

Desa / Kelurahan : Undaan Kidul
Kecamatan : Kec. Undaan
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
URAIAN TAHAP
KODE
DESKRIPSI VOL SATUAN BIAYA TOTAL TAHAP I TAHAP II TAHAP III Catatan
A PENDAPATAN 0 0.00 197,264,732.00 59,742,732.00 78,584,000.00 58,938,000.00
DANA BOS 0 0.00 196,460,000.00 58,938,000.00 78,584,000.00 58,938,000.00
SALDO BOS TAHUN

0 0.00 804,732.00 804,732.00 0.00 0.00
SEBELUMNYA
B PENGELUARAN 0 0.00 196,449,732.00 49,993,732.00 86,055,000.00 60,401,000.00
Pengembangan Kompetensi
I 0 0.00 1,197,000.00 1,197,000.00 0.00 0.00
Lulusan
1.5.2 Penyusunan KKM/KBM 0 0.00 1,197,000.00 1,197,000.00 0.00 0.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 634,000.00 634,000.00 0.00 0.00
Belanja Alat/Bahan untuk

1.5.1.02.01.01.0024 0 0.00 634,000.00 634,000.00 0.00 0.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Kertas HVS F4 70 gr 2 rim 53,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00
Tinta Refill Printer 1 botol 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
Blocknote garis 20 buah 6,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
Ballpoint Kenko 1 dos 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
Kertas bufalo 1 dos 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
Isi Staples Kecil 1 pack 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
Isi Staples Besar 1 pack 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
Isolasi Panfix ½ x 72 2 gulung 16,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
Isolasi Double Tape 3 rol 9,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00
Stopmap Folio 2 pack 23,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00
Jepitan kertas 15 buah 4,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
Belanja Makanan dan Minuman

1.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 563,000.00 563,000.00 0.00 0.00
Aktivitas Lapangan
Konsumsi 20 buah 25,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Air mineral botol (600 ml) 1 dos 63,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00
II Pengembangan Standar Isi 0 0.00 4,382,232.00 2,282,232.00 1,050,000.00 1,050,000.00
Review & Penyusunan Dokumen

1.5.2 0 0.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00
Kurikulum

1.5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan 0 0.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00
Cover
Kertas HVS 70 gr 2 rim 53,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00
Kertas bufalo 1 pack 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivitas Lapangan
Penyusunan Pembagian Tugas
3.5.2 0 0.00 148,232.00 148,232.00 0.00 0.00
Guru & Jadwal Pelajaran

3.5.1.02.01.01.0058 1 paket 148,232.00 148,232.00 148,232.00 0.00 0.00
4.5.2 Penyusunan Program Tahunan 0 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

4.5.1.02.01.01.0058 Kegiatan Kantor- Kertas dan 1 paket 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
Cover
5.5.2 Penyusunan Program Semester 0 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

Cover
Analisis SKL,KI,KD, dan
6.5.2 0 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00
Penyusunan IPK

Cover
7.5.2 Penyusunan Silabus 0 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

Cover
8.5.2 Penyusunan RPP 0 0.00 3,150,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
8.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

8.5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan 3 paket 300,000.00 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Cover
8. 0 0.00 2,250,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

8.5.1.02.01.01.0026 3 paket 750,000.00 2,250,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
III Pengembangan Standar Proses 0 0.00 2,602,000.00 900,000.00 1,476,000.00 226,000.00
1.5.2 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 0 0.00 2,602,000.00 900,000.00 1,476,000.00 226,000.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 2,602,000.00 900,000.00 1,476,000.00 226,000.00

1.5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan 0 0.00 2,602,000.00 900,000.00 1,476,000.00 226,000.00
Cover
Map Raport 50 buah 25,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00
Kertas HVS 70 gr Folio 8 rim 53,000.00 424,000.00 0.00 212,000.00 212,000.00
Clips No. ¾ 4 dos 7,000.00 28,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00
Administrasi Kelas 1 paket 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Pengembangan Pendidik dan

IV 0 0.00 4,060,000.00 700,000.00 700,000.00 2,660,000.00
Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kompetensi
1.5.2 Pendidik (Guru dan Kepala 0 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 1,960,000.00
Sekolah)
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 1,560,000.00 0.00 0.00 1,560,000.00

1.5.1.02.01.01.0024 0 0.00 1,560,000.00 0.00 0.00 1,560,000.00
Pengembangan Keprofesian
1 paket 780,000.00 780,000.00 0.00 0.00 780,000.00
Berkelanjutan (PKB)
Penyelengaraan Penilaian
1 paket 780,000.00 780,000.00 0.00 0.00 780,000.00
Kinerja Guru (PKG)
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

1.5.1.02.01.01.0026 0 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
Pengembangan Keprofesian
1 paket 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
Berkelanjutan
Penilaian Kompetensi Guru 1 paket 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
Peningkatan Mutu Tenaga

2.5.2 0 0.00 2,100,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Kependidikan
Belanja Kursus/Pelatihan,
2.5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimbingan Teknis 0 0.00 2,100,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
serta Pendidikan dan Pelatihan
2.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6 orang 350,000.00 2,100,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Pengembangan Sarana
V 0 0.00 112,684,000.00 24,303,000.00 44,346,000.00 44,035,000.00
Prasarana Sekolah
1.5.2 Pengelolaan Sekolah 0 0.00 75,103,000.00 9,556,000.00 36,756,000.00 28,791,000.00
1.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0 0.00 8,954,000.00 0.00 8,954,000.00 0.00
Belanja Modal Personal

1.5.2.02.10.01.0002 1 unit 8,954,000.00 8,954,000.00 0.00 8,954,000.00 0.00
Computer
Belanja Modal Alat Rumah
1.5.2.02.05.02 0 0.00 13,637,000.00 0.00 13,637,000.00 0.00
Tangga
Belanja Modal Alat Kantor
1.5.2.02.05.02.0005 1 paket 13,637,000.00 13,637,000.00 0.00 13,637,000.00 0.00
Lainnya
Belanja Modal Alat Rumah
1.5.2.02.05.02 0 0.00 21,394,000.00 0.00 2,418,000.00 18,976,000.00
Tangga
1.5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0 0.00 21,394,000.00 0.00 2,418,000.00 18,976,000.00
Almari Kayu (Raport) 1 unit 2,418,000.00 2,418,000.00 0.00 2,418,000.00 0.00
Meja Siswa 7 buah 875,000.00 6,125,000.00 0.00 0.00 6,125,000.00
Kursi 22 buah 350,000.00 7,700,000.00 0.00 0.00 7,700,000.00
Almari Printer 1 buah 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 0.00 2,585,000.00
Rak Besi 1 set 2,566,000.00 2,566,000.00 0.00 0.00 2,566,000.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 31,118,000.00 9,556,000.00 11,747,000.00 9,815,000.00
1.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0.00 3,270,000.00 1,450,000.00 1,020,000.00 800,000.00
Thermogun 1 unit 650,000.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00
Handsanitiser 10 buah 200,000.00 2,000,000.00 600,000.00 800,000.00 600,000.00
Minyak Kayu Putih 6 botol 35,000.00 210,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
Betadine 6 botol 20,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Kasa 10 buah 15,000.00 150,000.00 45,000.00 60,000.00 45,000.00
Plester 10 buah 5,000.00 50,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00
Balsem 6 buah 15,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0.00 27,848,000.00 8,106,000.00 10,727,000.00 9,015,000.00
Masker Medis 216 dos 20,000.00 4,320,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 1,440,000.00
Materai 6000 80 lembar 6,000.00 480,000.00 150,000.00 180,000.00 150,000.00
Materai 10000 80 lembar 10,000.00 800,000.00 250,000.00 300,000.00 250,000.00
Sapu Jangkar 33 buah 12,000.00 396,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Sapu Sawang 6 buah 24,000.00 144,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Sapu Lidi Gagang 6 buah 15,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Sikat WC 6 buah 10,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Sulak 22 buah 10,000.00 220,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00
Spon Cuci 15 buah 5,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Tissue isi ulang 10 buah 23,000.00 230,000.00 69,000.00 92,000.00 69,000.00
Serbet 15 buah 5,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Hanger 6 paket 20,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
kapur semut 10 bungkus 13,000.00 130,000.00 40,000.00 50,000.00 40,000.00
kain pel besar 12 buah 16,000.00 192,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00
pembersih lantai soklin 900 ml 30 botol 14,000.00 420,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Harpic rose 450 ml 15 botol 18,000.00 270,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Pembersih Kaca 24 botol 15,000.00 360,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
Pengharum Ruangan Gantung 22 buah 13,000.00 286,000.00 143,000.00 143,000.00 0.00
Kapur Barus Bola 15 bungkus 17,000.00 255,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
Sabun Yuri 15 botol 28,000.00 420,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Sunlight 15 buah 15,000.00 225,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
pel fukuda 15 buah 60,000.00 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Sapu Cemara 9 buah 20,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
ekrak seng 22 buah 10,000.00 220,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00
Snack Harian Guru Januari 408 kali 3,000.00 1,224,000.00 1,224,000.00 0.00 0.00
Snack Harian Guru Februari 414 kali 3,000.00 1,242,000.00 1,242,000.00 0.00 0.00
Snack Harian Guru Maret 468 kali 3,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00
Snack Harian Guru April 144 kali 3,000.00 432,000.00 0.00 432,000.00 0.00
Snack Harian Guru Mei 198 kali 3,000.00 594,000.00 0.00 594,000.00 0.00
Snack Harian Guru Juni 450 kali 3,000.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 0.00
Snack Harian Guru Juli 306 kali 3,000.00 918,000.00 0.00 918,000.00 0.00
Snack Harian Guru Agustus 432 kali 3,000.00 1,296,000.00 0.00 1,296,000.00 0.00
Snack Harian Guru September 468 kali 3,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00
Snack Harian Guru Oktober 450 kali 3,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00
Snack Harian Guru November 468 kali 3,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00
Snack Harian Guru Desember 468 kali 3,000.00 1,404,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00
Umbul-umbul 1 paket 1,958,000.00 1,958,000.00 0.00 1,958,000.00 0.00
Tangga Aluminium 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
2.5.2 Perawatan Sekolah 0 0.00 30,840,000.00 13,127,000.00 4,890,000.00 12,823,000.00
2.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0.00 16,490,000.00 7,657,000.00 1,200,000.00 7,633,000.00
Cat tembok 80 kg 40,000.00 3,200,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00
Cat besi 10 kg 118,000.00 1,180,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00
Cat kayu 10 kg 118,000.00 1,180,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00
Tinner 10 liter 56,000.00 560,000.00 280,000.00 0.00 280,000.00
Kuas 4" 6 buah 17,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00
Kuas 3" 6 buah 13,000.00 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00
Ambril/amplas 20 lembar 16,000.00 320,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00
Kunci Kuda 2 x slag 10 buah 196,000.00 1,960,000.00 980,000.00 0.00 980,000.00
Pasir Muntilan 14 m³ 450,000.00 6,300,000.00 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00
Semen / PC ( 50 kg ) 14 zak 115,000.00 1,610,000.00 805,000.00 0.00 805,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung

2.5.1.02.03.03 0 0.00 5,940,000.00 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00
dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung
2.5.1.02.03.03.0010 0 0.00 5,940,000.00 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Tempat Pendidikan
Pekerja Bangunan Tukang cat 28 OH 110,000.00 3,080,000.00 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00
Pekerja Bangunan Tukang batu 14 OH 110,000.00 1,540,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00
Pekerja Bangunan Tukang listrik 6 OH 110,000.00 660,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00
Pekerja Bangunan Pekerja

6 OH 110,000.00 660,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00
(Perbaikan Instalasi Air)
Belanja Pemeliharaan Peralatan
2.5.1.02.03.02 0 0.00 8,410,000.00 2,500,000.00 3,690,000.00 2,220,000.00
dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Komputer-
2.5.1.02.03.02.0405 Komputer Unit-Personal 0 0.00 8,410,000.00 2,500,000.00 3,690,000.00 2,220,000.00
Computer
Pemeliharaan Komputer
1 Paket 8,410,000.00 8,410,000.00 2,500,000.00 3,690,000.00 2,220,000.00
Jaringan
Belanja Pemeliharaan Peralatan
2.5.1.02.03.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat
2.5.1.02.03.02.0117 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-
Alat Kantor Lainnya
Belanja Kebutuhan Rumah
3.5.2 0 0.00 6,741,000.00 1,620,000.00 2,700,000.00 2,421,000.00
Tangga
3.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 480,000.00 120,000.00 200,000.00 160,000.00
3.5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 24 tabung 20,000.00 480,000.00 120,000.00 200,000.00 160,000.00

3.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 6,261,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,261,000.00
Aktivitas Lapangan
1 paket 6,261,000.00 6,261,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,261,000.00
Pengembangan Standar
VI 0 0.00 2,751,000.00 0.00 2,751,000.00 0.00
Pengelolaan
1.5.2 Pengenalan Lingkungan Sekolah 0 0.00 2,751,000.00 0.00 2,751,000.00 0.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 2,751,000.00 0.00 2,751,000.00 0.00
1.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0.00 942,000.00 0.00 942,000.00 0.00
meter
Cetak Banner 5 50,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
persegi
Triplek ukuran 0,03x120x240 cm 3 lembar 110,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00
Kayu reng 5 batang 20,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
Paku kayu 1 kg 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
Cat kayu 2 kg 118,000.00 236,000.00 0.00 236,000.00 0.00

1.5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan 0 0.00 1,809,000.00 0.00 1,809,000.00 0.00
Cover
meter
Cetak Banner 5 50,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
persegi
Triplek ukuran 0,03x120x240 cm 3 lembar 110,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00
Kayu reng 5 batang 20,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
Paku kayu 1 kg 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
Cat kayu 2 kg 118,000.00 236,000.00 0.00 236,000.00 0.00
Kertas Manila karton 50 lembar 5,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
Spidol Besar (isi 12 buah) 3 dos 103,000.00 309,000.00 0.00 309,000.00 0.00
Lem Kayu 2 buah 54,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 0.00
Kertas Kraaf / sampul 100 lembar 2,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

1.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivitas Lapangan
Pengembangan Standar
VII 0 0.00 55,683,500.00 19,600,500.00 23,653,000.00 12,430,000.00
Pembiayaan
1.5.2 Pengembangan Perpustakaan 0 0.00 13,262,500.00 8,162,500.00 5,100,000.00 0.00
Belanja Modal Bahan

1.5.2.05.01.01 0 0.00 13,262,500.00 8,162,500.00 5,100,000.00 0.00
Perpustakaan Tercetak
1.5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0 0.00 8,162,500.00 8,162,500.00 0.00 0.00
Buku Kulina Basa Jawa 2 49 eksemplar 40,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00
Buku Kulina Basa Jawa 6 22 eksemplar 35,000.00 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00
Buku AKM 24 eksemplar 55,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 0.00 0.00

1.5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0 0.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00
Buku Pendamping Kelas 1 Tema

40 eksemplar 22,300.00 892,000.00 0.00 892,000.00 0.00
5
40 eksemplar 21,400.00 856,000.00 0.00 856,000.00 0.00
6
40 eksemplar 21,400.00 856,000.00 0.00 856,000.00 0.00
7
40 eksemplar 20,800.00 832,000.00 0.00 832,000.00 0.00
8
20 eksemplar 28,500.00 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00
7
20 eksemplar 28,500.00 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00
8
Buku pendamping Kelas 4 Tema
20 eksemplar 26,200.00 524,000.00 0.00 524,000.00 0.00
9
2.5.2 Penerimaan Peserta Didik Baru 0 0.00 1,933,000.00 150,000.00 1,783,000.00 0.00
2.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 1,713,000.00 150,000.00 1,563,000.00 0.00

2.5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan 0 0.00 1,713,000.00 150,000.00 1,563,000.00 0.00
Komputer
Stofmap Kertas 5 paket 23,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00
spidol permanen 2 paket 108,000.00 216,000.00 0.00 216,000.00 0.00
Stofmap Tas 5 buah 18,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
Banner 3 lembar 110,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00
Kertas HVS 70 gr 2 rim 53,000.00 106,000.00 0.00 106,000.00 0.00
Tinta Refill Printer 2 buah 120,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00
Tinta Stempel 2 buah 5,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
Ballpoint 1 paket 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
Tipe X 5 buah 5,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
Lem Kertas 5 buah 5,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
Snelhekter Plastik 2 paket 28,000.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00
Mouse Genius 1 buah 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Mouse Genius 2 buah 100,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
Keyboard Sturdy 1 buah 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
Keyboard Sturdy 2 buah 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
2.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00

2.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00
Aktivitas Lapangan
Fotokopi Formulir Pendaftaran 100 lembar 200.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
Snack Panitia Penerimaan

10 orang 20,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
Peserta Didik Baru
Kegiatan Pembelajaran dan
3.5.2 0 0.00 15,919,000.00 4,881,000.00 6,138,000.00 4,900,000.00
Ekstrakurikuler

3.5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan 0 0.00 2,765,000.00 810,000.00 1,145,000.00 810,000.00
Cover
Kertas HVS F4 70 gr 10 rim 53,000.00 530,000.00 530,000.00 0.00 0.00
Kertas HVS F4 70 gr 15 rim 53,000.00 795,000.00 0.00 795,000.00 0.00
Kertas HVS F4 70 gr 10 rim 53,000.00 530,000.00 0.00 0.00 530,000.00
Kertas Buram 8 rim 35,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00
Kertas Buram 10 rim 35,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00
Kertas Buram 8 rim 35,000.00 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00

3.5.1.02.01.01.0024 0 0.00 13,154,000.00 4,071,000.00 4,993,000.00 4,090,000.00
Tinta Refill printer 15 buah 120,000.00 1,800,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Spidol Permanen 15 paket 108,000.00 1,620,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00
Spidol Boardmarker 35 dos 108,000.00 3,780,000.00 1,080,000.00 1,620,000.00 1,080,000.00
Tinta Spidol Whiteboard 35 buah 30,000.00 1,050,000.00 300,000.00 450,000.00 300,000.00
Ballpoint 15 paket 50,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Tipe ex 59 buah 5,000.00 295,000.00 100,000.00 100,000.00 95,000.00
Penghapus Whiteboard 30 buah 16,000.00 480,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00
Pensil 2B 60 buah 5,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Spidol Kecil 6 dos 22,000.00 132,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Lem Kertas 60 buah 2,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Stofmap Kertas 12 paket 23,000.00 276,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00
Snelhekter Plastik 12 paket 23,000.00 276,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00
Amplop Besar 9 paket 18,000.00 162,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
Amplop Sedang 16 paket 13,000.00 208,000.00 65,000.00 65,000.00 78,000.00
Perforator 6 buah 44,000.00 264,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00
Trigonal Clip 9 bungkus 17,000.00 153,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
Clip File 9 bungkus 7,000.00 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Tinta Stempel 11 buah 4,000.00 44,000.00 12,000.00 20,000.00 12,000.00
Stabilo 20 buah 10,000.00 200,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00
Isolasi biasa 15 buah 5,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Isolasi Double Tips 20 buah 9,000.00 180,000.00 45,000.00 90,000.00 45,000.00
Lakban 22 buah 17,000.00 374,000.00 102,000.00 170,000.00 102,000.00
Cutter 12 buah 24,000.00 288,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00
Isi Cutter 11 buah 14,000.00 154,000.00 42,000.00 70,000.00 42,000.00
Gunting Sedang 10 buah 11,000.00 110,000.00 22,000.00 55,000.00 33,000.00
5.5.2 Pembelian Bahan Habis Pakai 0 0.00 2,745,000.00 530,000.00 1,685,000.00 530,000.00

5.5.1.02.01.01.0031 0 0.00 2,745,000.00 530,000.00 1,685,000.00 530,000.00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Lampu LED Panasonic 11 W 35 buah 53,000.00 1,855,000.00 530,000.00 795,000.00 530,000.00
Fiting broco 12 buah 5,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
Kabel 6 rol 105,000.00 630,000.00 0.00 630,000.00 0.00
Jack arde 10 buah 8,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
S/c arde 162 10 buah 12,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
6.5.2 Langganan Daya dan Jasa 0 0.00 6,224,000.00 1,977,000.00 2,447,000.00 1,800,000.00
6.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 0.00 5,400,000.00 1,350,000.00 2,250,000.00 1,800,000.00
6.5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0 0.00 720,000.00 180,000.00 300,000.00 240,000.00
Langganan Daya Listrik 12 bulan 60,000.00 720,000.00 180,000.00 300,000.00 240,000.00
6.5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0 0.00 840,000.00 210,000.00 350,000.00 280,000.00
Langganan Air 12 bulan 70,000.00 840,000.00 210,000.00 350,000.00 280,000.00
Belanja
6.5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV 0 0.00 3,840,000.00 960,000.00 1,600,000.00 1,280,000.00
Berlangganan
Langganan Internet 12 bulan 320,000.00 3,840,000.00 960,000.00 1,600,000.00 1,280,000.00
6.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 0.00 627,000.00 627,000.00 0.00 0.00
6.5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 209 siswa 3,000.00 627,000.00 627,000.00 0.00 0.00

6.5.1.02.01.01.0026 1 paket 197,000.00 197,000.00 0.00 197,000.00 0.00
8.5.2 Pembayaran Honorarium 0 0.00 15,600,000.00 3,900,000.00 6,500,000.00 5,200,000.00
8.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 0.00 15,600,000.00 3,900,000.00 6,500,000.00 5,200,000.00
8.5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0 0.00 15,600,000.00 3,900,000.00 6,500,000.00 5,200,000.00
orang per
Honorarium Bulanan GTT 24 650,000.00 15,600,000.00 3,900,000.00 6,500,000.00 5,200,000.00
bulan
Pengembangan Implementasi
VIII 0 0.00 13,090,000.00 1,011,000.00 12,079,000.00 0.00
Sistem Penilaian
1.5.2 Pelaksanaan Penilaian 0 0.00 12,499,000.00 900,000.00 11,599,000.00 0.00

1.5.1.02.01.01.0058 0 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Aktivitas Lapangan
Konsumsi Penyusunan Soal US 18 orang 25,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
Konsumsi Persiapan US 18 orang 25,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
1.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 0.00 8,330,000.00 0.00 8,330,000.00 0.00
Honorarium Narasumber atau

1.5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, 0 0.00 8,330,000.00 0.00 8,330,000.00 0.00
Pembawa Acara, dan Panitia
Honor Pengawas US 27 OH 240,000.00 6,480,000.00 0.00 6,480,000.00 0.00
Honor Pemeriksa Hasil Ujian 370 mapel/siswa 5,000.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00
1.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0.00 1,544,000.00 0.00 1,544,000.00 0.00

1.5.1.02.01.01.0024 0 0.00 1,544,000.00 0.00 1,544,000.00 0.00
Kertas CD/buram Folio (450 lb) 2 rim 32,000.00 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00
Kertas HVS 70 gr Folio 3 rim 53,000.00 159,000.00 0.00 159,000.00 0.00
Pensil Hitam 2B 40 buah 4,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00
Setip Biasa 40 buah 5,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
Ballpoint Kenko 1 dos 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
Spidol Snowman Permanent 5 buah 8,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
Jepitan kertas 10 buah 4,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
Penjepit Kertas Tanggung No

5 buah 14,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
200
Penghapus/Tipe x Cair Kenko 5 buah 5,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
Stopmap Folio 2 pack 23,000.00 46,000.00 0.00 46,000.00 0.00
Snelhecter Plastik 10 buah 3,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
Business File 1 pack 28,000.00 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00
Lem Cair Kecil 5 buah 3,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
Hechmachine / Stapler Kecil (HD-

3 buah 15,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
10)
Isi Staples Kecil 3 pack 17,000.00 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00
Perforator / Pelubang Kertas 30

2 buah 18,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
XL/ Kecil
Stabilo Boss Kecil ( 6 buah ) 2 set 55,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00
Amplop Sedang 3 pack 13,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00
Amplop Besar 2 pack 18,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
Penyusunan Laporan US 1 paket 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

1.5.1.02.01.01.0026 40 kegiatan 20,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00
1.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0.00 925,000.00 0.00 925,000.00 0.00
Pengambilan,Pengisian dan
1 paket 925,000.00 925,000.00 0.00 925,000.00 0.00
Penerbitan Ijazah
Belanja Jasa Tenaga
2.5.2 0 0.00 591,000.00 111,000.00 480,000.00 0.00
Administrasi
2.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 0.00 591,000.00 111,000.00 480,000.00 0.00
Honorarium Narasumber atau

2.5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, 0 0.00 591,000.00 111,000.00 480,000.00 0.00
Pembawa Acara, dan Panitia
Pengisian Data Calon Peserta
37 orang 3,000.00 111,000.00 111,000.00 0.00 0.00
US
Pengelolaan Nilai US 1 paket 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
Transport Kurir Ambil &

12 OH 15,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
Antar LJK US
Mengetahui,
Kab. Kudus, 01 January 2021
Komite Sekolah Bendahara Sekolah Kepala Sekolah
Nabhani Rohmad Zulianto,S.Pd. Kris Hardi Wiyono,S.Pd.,M.Pd.

198407162010011019 196902031998031009
KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2022
NPSN : 20317967
Nama Sekolah : SD 1 UNDAAN KIDUL
Alamat : Jl Kudus Purwodadi Km 12, Kec. Undaan
Kabupaten : Kab. Kudus
Provinsi : Prop. Jawa Tengah
Tahap : I,II dan III
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 203.040.000
Total Penerimaan 203.040.000
B. BELANJA
Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 02. Pengembangan Standar Isi 5.990.000 0 3.428.000 2.562.000
2. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5.990.000 0 3.428.000 2.562.000
3. 02.03. 17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 780.000 0 390.000 390.000
4. 5.1.02.01.01. 02.03.17. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 4 Rim 50.000 200.000 0 100.000 100.000
0024 500
lembar [B6: 2,00, B12: 2,00]
5. 5.1.02.01.01. 02.03.17. Kertas Buffalo 4 Paket 30.000 120.000 0 60.000 60.000
0024
6. 5.1.02.01.01. 02.03.17. Spidol White board 4 Lusin 115.000 460.000 0 230.000 230.000
0024
7. 02.03. 20. Penyusunan Silabus 4.344.000 0 2.172.000 2.172.000
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20317967, Nama Sekolah : SD 1 UNDAAN KIDUL Halaman 1 dari 13
8. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 8 Rim 50.000 400.000 0 200.000 200.000
0024 500
lembar
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
9. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Kertas Buffalo 4 Paket 30.000 120.000 0 60.000 60.000
0024
10. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Sampul Plastik 4 Paket 20.000 80.000 0 40.000 40.000
0024
11. 5.1.02.01.01. 02.03.20. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 6 Unit 87.000 522.000 0 261.000 261.000
0024
12. 5.1.02.01.01. 02.03.20. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color 6 Unit 87.000 522.000 0 261.000 261.000
0024
13. 5.1.02.01.01. 02.03.20. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 4 Unit 220.000 880.000 0 440.000 440.000
0024
14. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Foto Copy Filio dan Kuarto [B6: 1600,00, B12: 1600,00] 3200 Lembar 500 1.600.000 0 800.000 800.000
0026
15. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo 22 Buku 10.000 220.000 0 110.000 110.000
0026 + Plastik Mika
16. 02.03. 29. Penyusunan Program Ekstrakurikuler 190.000 0 190.000 0
17. 5.1.02.01.01. 02.03.29. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 2 Rim 50.000 100.000 0 100.000 0
0024 500
lembar
18. 5.1.02.01.01. 02.03.29. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi 2 Rim 45.000 90.000 0 90.000 0
0024 :
500 lembar
19. 02.03. 65. Penyusunan Kurikulum 676.000 0 676.000 0
0024 500
lembar
21. 5.1.02.01.01. 02.03.65. Block Note [B6: 21,00] 21 Buah 6.000 126.000 0 126.000 0
0024
22. 5.1.02.01.01. 02.03.65. Ballpoint Standard AE7 2 Lusin 20.000 40.000 0 40.000 0
0024
23. 5.1.02.01.01. 02.03.65. Foto Copy Filio dan Kuarto [B6: 200,00] 200 Lembar 250 50.000 0 50.000 0
0026
24. 5.1.02.01.01. 02.03.65. Snack Konsumsi Penyusunan Kurikulum 18 OR 20.000 360.000 0 360.000 0
0052
25. 03. Pengembangan Standar Proses 23.150.000 2.680.000 12.200.000 8.270.000
26. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 17.940.000 2.680.000 7.190.000 8.070.000
27. 03.03. 07. Pengembangan diri: TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi 630.000 0 0 630.000
28. 5.1.02.01.01. 03.03.07. Wireless Mouse 3 Buah 110.000 330.000 0 0 330.000
0029
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
29. 5.1.02.01.01. 03.03.07. Keyboard 3 Buah 100.000 300.000 0 0 300.000
0029
30. 03.03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.050.000 600.000 1.350.000 2.100.000
31. 5.1.02.02.01. 03.03.44. Upah Pelatih Pramuka [B3: 8,00, B5: 6,00, B7: 4,00, B8: 8,00, B9: 54 OK 75.000 4.050.000 600.000 1.350.000 2.100.000
0011 10,00, B10: 8,00, B11: 8,00, B12: 2,00]
32. 03.03. 45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 6.425.000 1.340.000 2.865.000 2.220.000
33. 5.1.02.01.01. 03.03.45. Air mineral 25 Dus 35.000 875.000 140.000 315.000 420.000
0055
34. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Kaligrafi [B7: 2,00, B8: 4,00, B9: 4,00, B10: 4,00, B11: 20 OK 75.000 1.500.000 0 450.000 1.050.000
0011 4,00, B12: 2,00]
35. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Rebana [B7: 2,00, B8: 4,00, B9: 2,00, B10: 4,00, B11: 16 OK 75.000 1.200.000 0 450.000 750.000
0011 4,00]
36. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Pantomim 10 OK 75.000 750.000 300.000 450.000 0
0011
37. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Menganyam 10 OK 75.000 750.000 300.000 450.000 0
0011
38. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Cergam 9 OK 75.000 675.000 300.000 375.000 0
0011
39. 5.1.02.02.01. 03.03.45. Upah Pelatih Solo Song 9 OK 75.000 675.000 300.000 375.000 0
0011
40. 03.03. 52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 1.665.000 740.000 925.000 0
41. 5.1.02.01.01. 03.03.52. Air mineral gelas 9 Dus 35.000 315.000 140.000 175.000 0
0055
42. 5.1.02.02.01. 03.03.52. Upah Pelatih Drum Band [B3: 8,00, B5: 6,00, B6: 4,00] 18 OK 75.000 1.350.000 600.000 750.000 0
0011
43. 03.03. 53. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer 900.000 0 300.000 600.000
44. 5.1.02.02.01. 03.03.53. Upah Pelatih Keterampilan Komputer Mapsi [B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 12 OK 75.000 900.000 0 300.000 600.000
0011 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
45. 03.03. 69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 3.450.000 0 1.200.000 2.250.000
46. 5.1.02.02.01. 03.03.69. Upah Pelatih Tilawah 12 OK 75.000 900.000 0 300.000 600.000
0011
47. 5.1.02.02.01. 03.03.69. Upah Pelatih Khitobah 12 OK 75.000 900.000 0 300.000 600.000
0011
48. 5.1.02.02.01. 03.03.69. Upah Pelatih Macapat Islami [B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, 12 OK 75.000 900.000 0 300.000 600.000
0011 B11: 2,00, B12: 2,00]
49. 5.1.02.02.01. 03.03.69. Upah Pelatih Hifdzil Qur'an 10 OK 75.000 750.000 0 300.000 450.000
0011
50. 03.03. 74. Pelaksanaan Lomba Lomba 820.000 0 550.000 270.000
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
51. 5.1.02.01.01. 03.03.74. Snack Lomba 34 Dus 20.000 680.000 0 480.000 200.000
0055
52. 5.1.02.01.01. 03.03.74. Air Mineral 4 Dus 35.000 140.000 0 70.000 70.000
0055
53. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.210.000 0 5.010.000 200.000
54. 03.05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk 5.210.000 0 5.010.000 200.000
OR)
55. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Bola Volly 2 Buah 500.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0034
56. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Bola Kaki 2 Buah 500.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0034
57. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Raket Badminton 2 Buah 400.000 800.000 0 800.000 0
0034
58. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Net Volly 1 Buah 250.000 250.000 0 250.000 0
0034
59. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Net Badminton 1 Buah 250.000 250.000 0 250.000 0
0034
60. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Bola Basket 1 Buah 400.000 400.000 0 400.000 0
0034
61. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Bola Kasti 10 Buah 6.000 60.000 0 60.000 0
0034
62. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Kun Besar 10 Buah 25.000 250.000 0 250.000 0
0034
63. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Bola Futsal 2 Buah 400.000 800.000 0 800.000 0
0034
64. 5.1.02.01.01. 03.05.04. Shuttlecock 4 pack 100.000 400.000 0 200.000 200.000
0034
65. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.800.000 900.000 0 900.000
66. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.800.000 900.000 0 900.000
67. 04.06. 08. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/strtategi 1.800.000 900.000 0 900.000
pembelajaran semua mapel
68. 5.1.02.01.01. 04.06.08. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru [B3: 3,00, B9: 3,00] 6 OK 300.000 1.800.000 900.000 0 900.000
0012
69. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 86.495.000 27.642.000 42.476.000 16.377.000
70. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 2.200.000 2.200.000 0 0
71. 05.02. 15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 2.200.000 2.200.000 0 0
72. 5.2.05.01.01. 05.02.15. Buku 40 eksemp 55.000 2.200.000 2.200.000 0 0
0006 lar
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
73. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 27.000.000 8.542.000 10.001.000 8.457.000
74. 05.05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 4.815.000 2.040.000 820.000 1.955.000
75. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Lampu Hemat Energi 40 Buah 80.000 3.200.000 1.600.000 0 1.600.000
0031
76. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Kabel Listrik 50 Meter 10.000 500.000 200.000 150.000 150.000
0031
77. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Baterai AA/A2 30 Buah 6.000 180.000 60.000 60.000 60.000
0031
78. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Pralon Kabel 15 Buah 10.000 150.000 0 150.000 0
0031
79. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Isolasi listrik [B3: 5,00] 5 Buah 7.000 35.000 35.000 0 0
0031
80. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Saklar 10 Buah 29.000 290.000 145.000 0 145.000
0031
81. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Steker Oval (kuningan) 5 Unit 25.000 125.000 0 125.000 0
0031
82. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Stop kontak 4 lubang 5 Buah 45.000 225.000 0 225.000 0
0031
83. 5.1.02.01.01. 05.05.13. MCB 1 phase 2 Buah 55.000 110.000 0 110.000 0
0031
84. 05.05. 14.Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 22.185.000 6.502.000 9.181.000 6.502.000
85. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi 28 Rim 45.000 1.260.000 360.000 540.000 360.000
0024 :
500 lembar [B3: 8,00, B7: 12,00, B11: 8,00]
86. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 28 Rim 50.000 1.400.000 400.000 600.000 400.000
0024 500
lembar
87. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Spidol White board 24 Lusin 115.000 2.760.000 690.000 1.380.000 690.000
0024
88. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Tinta Spidol Whiteboard 35 Buah 40.000 1.400.000 440.000 520.000 440.000
0024
89. 5.1.02.01.01. 05.05.14. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Hitam 14 botol 100.000 1.400.000 400.000 600.000 400.000
0024
90. 5.1.02.01.01. 05.05.14. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Magenta 14 botol 100.000 1.400.000 400.000 600.000 400.000
0024 [B3: 4,00, B7: 6,00, B11: 4,00]
91. 5.1.02.01.01. 05.05.14. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Yellow 14 botol 100.000 1.400.000 400.000 600.000 400.000
0024
92. 5.1.02.01.01. 05.05.14. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Cyan 14 botol 100.000 1.400.000 400.000 600.000 400.000
0024
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
93. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Ballpoint Standard AE7 6 Lusin 20.000 120.000 40.000 40.000 40.000
0024
94. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Stapler Isi Stapler No, 10 [B2: 3,00, B7: 5,00, B11: 3,00] 11 Box 17.000 187.000 51.000 85.000 51.000
0024
95. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Stapler Isi Stapler No, 50 11 Box 28.000 308.000 84.000 140.000 84.000
0024
96. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Solasi Isolatif Bening Besar 11 Buah 10.000 110.000 30.000 50.000 30.000
0024
97. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Solasi 1/2x72 PANFIX 11 Roll 12.000 132.000 36.000 60.000 36.000
0024
98. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 14 Roll 20.000 280.000 80.000 120.000 80.000
0024
99. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Lakban 1" DAIMARU 14 Roll 15.000 210.000 60.000 90.000 60.000
0024
100. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Double Tape 1/2" JOYKO 11 Roll 5.000 55.000 15.000 25.000 15.000
0024
101. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Double Tape 1" JOYKO 11 Roll 10.000 110.000 30.000 50.000 30.000
0024
102. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Stofmap Kertas 9 Paket 23.000 207.000 69.000 69.000 69.000
0024
103. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Snelhekter Plastik 26 Paket 28.000 728.000 224.000 280.000 224.000
0024
104. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Tip Ex Mek : KENKO 60 Buah 6.000 360.000 120.000 120.000 120.000
0024
105. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Lem Lem bening uk 1/2 inch 60 Buah 7.000 420.000 140.000 140.000 140.000
0024
106. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Spidol Permanen 7 Lusin 115.000 805.000 230.000 345.000 230.000
0024
107. 5.1.02.01.01. 05.05.14. stopmap tas 15 Buah 18.000 270.000 90.000 90.000 90.000
0024
108. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Penghapus White Board 36 Buah 16.000 576.000 192.000 192.000 192.000
0024
109. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Pensil 2 B 60 Buah 4.000 240.000 80.000 80.000 80.000
0024
110. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Spidol Kecil Set Snowman 7 Set 23.000 161.000 46.000 69.000 46.000
0024
111. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm 9 Dus 22.000 198.000 66.000 66.000 66.000
0024
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
112. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Amplop Sedang 9 Paket 15.000 135.000 45.000 45.000 45.000
0024
113. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Amplop Kecil 9 Paket 13.000 117.000 39.000 39.000 39.000
0024
114. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Perforator No. 40 6 Buah 44.000 264.000 88.000 88.000 88.000
0024
115. 5.1.02.01.01. 05.05.14. PAPER CLIP Paper Clip No 1 11 Pack 20.000 220.000 60.000 100.000 60.000
0024
116. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Trigonal Klip 11 Dus 23.000 253.000 69.000 115.000 69.000
0024
117. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Clip File 60 pcs 7.000 420.000 140.000 140.000 140.000
0024
118. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Tinta Stempel 11 Buah 4.000 44.000 12.000 20.000 12.000
0024
119. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Stabilo 60 Buah 12.000 720.000 240.000 240.000 240.000
0024
120. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Pisau Cutter Kenko L-500 11 Buah 15.000 165.000 45.000 75.000 45.000
0024
121. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Isi cutter 15 Buah 14.000 210.000 70.000 70.000 70.000
0024
122. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Gunting Sedang 15 Buah 11.000 165.000 55.000 55.000 55.000
0024
123. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Karet Penghapus 36 Buah 5.000 180.000 60.000 60.000 60.000
0024
124. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Dokumen Keeper, Clear 10 Lsn 52.000 520.000 156.000 208.000 156.000
0024 Sleeves, Map Map Business File 940-F4 DAICHI
125. 5.1.02.01.01. 05.05.14. Dokumen Keeper, Clear 35 Pcs 25.000 875.000 250.000 375.000 250.000
0024 Sleeves, Map Ziper Bag Folio BAMBI
126. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 34.395.000 16.000.000 10.475.000 7.920.000
127. 05.08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 8.744.000 0 4.441.000 4.303.000
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
128. 5.1.02.01.01. 05.08.07. cat [B6: 4,00, B10: 4,00] 8 Galon 630.000 5.040.000 0 2.520.000 2.520.000
0001
129. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Amplas [B6: 15,00, B7: 4,00, B10: 15,00] 34 Lembar 27.000 918.000 0 513.000 405.000
0001
130. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Kuas 12 Buah 20.000 240.000 0 120.000 120.000
0001
131. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Rol Kuas 8 Buah 32.000 256.000 0 128.000 128.000
0001
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
132. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Ember 6 Buah 15.000 90.000 0 60.000 30.000
0001
133. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Upah tukang/Ongkos tenaga 20 Oh 110.000 2.200.000 0 1.100.000 1.100.000
0001
134. 05.08. 13. Alat Dokumentasi 2.500.000 2.500.000 0 0
135. 5.2.05.01.02. 05.08.13. CCTV 1 Paket 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0
0001
136. 05.08. 15. Pengadaan Alat Pelajaran 7.251.000 0 4.834.000 2.417.000
137. 5.2.02.05.02. 05.08.15. Papan Tulis [B5: 2,00, B11: 1,00] 3 Buah 2.417.000 7.251.000 0 4.834.000 2.417.000
0001
138. 05.08. 38. Pemeliharaan ruang media 7.900.000 7.900.000 0 0
139. 5.1.02.01.01. 05.08.38. Kunci Pintu Bremen 5 Buah 80.000 400.000 400.000 0 0
0012
140. 5.2.02.08.01. 05.08.38. Lain-lain (Teralis) 5 Buah 1.500.000 7.500.000 7.500.000 0 0
0006
141. 05.08. 40. Pemeliharaan ruang Guru 5.400.000 5.400.000 0 0
142. 5.2.02.08.01. 05.08.40. Lain-lain (Teralis) 6 Buah 900.000 5.400.000 5.400.000 0 0
0006
143. 05.08. 50. Pengadaan peralatan kantor 2.400.000 0 1.200.000 1.200.000
144. 5.2.02.05.02. 05.08.50. Kipas Angin 6 Buah 400.000 2.400.000 0 1.200.000 1.200.000
0004
145. 05.08. 52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 200.000 200.000 0 0
146. 5.1.02.01.01. 05.08.52. Rompi Satgas Covid 19 2 Buah 100.000 200.000 200.000 0 0
0012
147. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 22.900.000 900.000 22.000.000 0
148. 05.09. 04. Pengadaan laptop 22.000.000 0 22.000.000 0
149. 5.2.02.10.01. 05.09.04. Lap Top/ Laptop 1 Unit 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0
0001
150. 5.2.02.10.01. 05.09.04. Personal Komputer 1 Unit 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0
0001
151. 05.09. 06. Pemeliharaan printer 900.000 900.000 0 0
152. 5.2.02.06.01. 05.09.06. Printer 1 Unit 900.000 900.000 900.000 0 0
0004
153. 06. Pengembangan standar pengelolaan 38.904.000 8.434.000 18.704.000 11.766.000
154. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.327.000 0 1.327.000 0
155. 06.01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.327.000 0 1.327.000 0
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
156. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Bambu 5 Buah 40.000 200.000 0 200.000 0
0001
157. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Triplek 3 Lembar 110.000 330.000 0 330.000 0
0001
158. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Paku 1 Kilogra 26.000 26.000 0 26.000 0
0001 m
159. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Stofmap Kertas 3 Paket 23.000 69.000 0 69.000 0
0024
160. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Spidol kecil 1 Paket 22.000 22.000 0 22.000 0
0024
161. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 1 Kotak 5.000 5.000 0 5.000 0
0024
162. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Stabilo 5 Buah 10.000 50.000 0 50.000 0
0024
163. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Dokumen Keeper, Clear 3 Pcs 25.000 75.000 0 75.000 0
0024 Sleeves, Map Ziper Bag Folio BAMBI
164. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Banner 3 Lembar 150.000 450.000 0 450.000 0
0026
165. 5.1.02.01.01. 06.01.02. Foto Copy Filio dan Kuarto 200 Lembar 500 100.000 0 100.000 0
0026
167. 06.05. 01. Pendataan Dapodik 648.000 0 648.000 0
168. 5.1.02.02.01. 06.05.01. Insentif Operator Dapodik 216 OR 3.000 648.000 0 648.000 0
0013
169. 06.05. 42. Penyusunan Laporan 4.400.000 1.450.000 1.500.000 1.450.000
170. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 15 Rim 50.000 750.000 250.000 250.000 250.000
0024 500
lembar [B3: 5,00, B8: 5,00, B12: 5,00]
171. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Kertas Lain-Lain Kertas Buffalo 6 Paket 30.000 180.000 60.000 60.000 60.000
0024
172. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Lem Lem bening uk 1/2 inch 12 Buah 7.000 84.000 28.000 28.000 28.000
0024
173. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Materai [B3: 20,00, B8: 25,00, B12: 20,00] 65 Buah 10.000 650.000 200.000 250.000 200.000
0024
174. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Lakban Besar 9 Buah 23.000 207.000 69.000 69.000 69.000
0024
175. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Trigonal Klip 9 Dus 25.000 225.000 75.000 75.000 75.000
0024
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
176. 5.1.02.01.01. 06.05.42. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 12 botol 110.000 1.320.000 440.000 440.000 440.000
0024
177. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Foto Copy Filio dan Kuarto 1800 Lembar 500 900.000 300.000 300.000 300.000
0026
178. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo 12 Buku 7.000 84.000 28.000 28.000 28.000
0026 + Plastik Mika
179. 06.05. 43. Pengelolaan Inventaris Barang 325.000 0 130.000 195.000
180. 5.1.02.01.01. 06.05.43. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 5 Pack 65.000 325.000 0 130.000 195.000
0024
181. 06.05. 51. Konsumsi Tamu 1.540.000 420.000 560.000 560.000
182. 5.1.02.01.01. 06.05.51. Isi ulang galon 77 galon 20.000 1.540.000 420.000 560.000 560.000
0052
183. 06.05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 21.364.000 4.239.000 10.664.000 6.461.000
184. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sapu Ijuk 30 Buah 15.000 450.000 0 225.000 225.000
0030
185. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sapu Lidi Bergagang 6 Buah 25.000 150.000 0 150.000 0
0030
186. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Alat Pel 8 Buah 60.000 480.000 0 480.000 0
0030
187. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Kain pel 15 Buah 20.000 300.000 0 300.000 0
0030
188. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sikat WC Type : Gagang Panjang 6 Buah 30.000 180.000 0 180.000 0
0030
189. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sulak 12 Buah 40.000 480.000 0 480.000 0
0030
190. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Spon Cuci 6 Buah 3.000 18.000 0 18.000 0
0030
191. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Ciduk/Gayung 6 Buah 15.000 90.000 0 90.000 0
0030
192. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Keset karet 5 Buah 150.000 750.000 0 750.000 0
0030
193. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Pengki Plastik 12 Buah 25.000 300.000 0 300.000 0
0030
194. 5.1.02.01.01. 06.05.73. vixal 800ml 66 Botol 21.000 1.386.000 252.000 630.000 504.000
0030
195. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sabun cuci tangan 144 bungku 25.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0030 s
196. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizar 48 Pcs 175.000 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
0030
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
197. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Pembersih kaca 48 Pack 16.000 768.000 192.000 320.000 256.000
0030
198. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Tissue 36 Box 25.000 900.000 225.000 375.000 300.000
0030
199. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Kanebo [B5: 2,00, B9: 2,00] 4 Buah 50.000 200.000 0 100.000 100.000
0030
200. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Kapur Barus/Kamper 16 Dus 17.000 272.000 0 136.000 136.000
0030
201. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Pengharum Ruangan 24 Pcs 15.000 360.000 0 180.000 180.000
0030
202. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Harpic Closet Varia 60 Buah 18.000 1.080.000 270.000 450.000 360.000
0030
203. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Pembersih lantai 48 Pack 25.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0030
204. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 9.300.000 2.325.000 3.875.000 3.100.000
205. 06.07. 10. Pembayaran Rek Listrik 2.400.000 600.000 1.000.000 800.000
206. 5.1.02.02.01. 06.07.10. Membayar Tagihan Listrik Bulanan 12 Bulan 200.000 2.400.000 600.000 1.000.000 800.000
0061
207. 06.07. 12. Pembayaran langganan internet 4.500.000 1.125.000 1.875.000 1.500.000
208. 5.1.02.02.01. 06.07.12. Membayar Tagihan Internet 12 Bulan 375.000 4.500.000 1.125.000 1.875.000 1.500.000
0063
209. 06.07. 14. Pembayaran langganan air 2.400.000 600.000 1.000.000 800.000
210. 5.1.02.02.01. 06.07.14. Membayar Tagihan Air 12 Bulan 200.000 2.400.000 600.000 1.000.000 800.000
0060
211. 07. Pengembangan standar pembiayaan 36.100.000 9.025.000 15.025.000 12.050.000
213. 07.05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 4.500.000 1.125.000 1.875.000 1.500.000
214. 5.1.02.01.01. 07.05.66. Foto Copy Filio dan Kuarto [B1: 1500,00, B2: 1500,00, B3: 1500,00, B4: 18000 Lembar 250 4.500.000 1.125.000 1.875.000 1.500.000
0026 1500,00, B5: 1500,00, B6: 1500,00, B7: 1500,00, B8: 1500,00, B9:
1500,00, B10: 1500,00, B11: 1500,00, B12: 1500,00]
215. 07.05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 400.000 100.000 150.000 150.000
bank/kantor pos
216. 5.1.02.02.01. 07.05.68. Transport Mengambil BOS APBN 8 OP 50.000 400.000 100.000 150.000 150.000
0026
217. 07. 12. Pembayaran Honor 31.200.000 7.800.000 13.000.000 10.400.000
218. 07.12. 01. Pembayaran Honor Guru 31.200.000 7.800.000 13.000.000 10.400.000
219. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Naila Fitriyana (9045763664210133) 12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
0013
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
220. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Sri Lestari (0962764664300012) 12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
0013
221. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Muthoharoh 12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
0013
222. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Siti Nurwahyuni 12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
0013
223. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10.601.000 2.745.000 2.641.000 5.215.000
224. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 10.601.000 2.745.000 2.641.000 5.215.000
225. 08.04. 02. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 260.000 0 260.000 0
0024 500
lembar
227. 5.1.02.01.01. 08.04.02. Block Note 20 Buah 6.000 120.000 0 120.000 0
0024
228. 5.1.02.01.01. 08.04.02. Ballpoint Standard AE7 2 lusin 20.000 40.000 0 40.000 0
0024
229. 08.04. 05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 800.000 700.000 100.000 0
230. 5.1.02.01.01. 08.04.05. Pensil 2B Steadler 40 Buah 4.000 160.000 160.000 0 0
0024
231. 5.1.02.01.01. 08.04.05. Penghapus Kecil Faber Castle 40 Pcs 3.000 120.000 120.000 0 0
0024
232. 5.1.02.01.01. 08.04.05. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 40 Pcs 3.000 120.000 120.000 0 0
0024
233. 5.1.02.01.01. 08.04.05. Foto Copy Filio dan Kuarto 1600 Lembar 250 400.000 300.000 100.000 0
0026
234. 08.04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.090.000 2.045.000 0 2.045.000
235. 5.1.02.01.01. 08.04.15. Foto Copy Filio dan Kuarto 16360 Lembar 250 4.090.000 2.045.000 0 2.045.000
0026
236. 08.04. 17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 4.090.000 0 2.045.000 2.045.000
237. 5.1.02.01.01. 08.04.17. Foto Copy Filio dan Kuarto 16360 Lembar 250 4.090.000 0 2.045.000 2.045.000
0026
238. 08.04. 18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 236.000 0 236.000 0
239. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Spidol Kecil Set Snowman 1 Set 25.000 25.000 0 25.000 0
0024
0024 500
lembar
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
241. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Kertas Buram 1 Rim 35.000 35.000 0 35.000 0
0024
242. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Ballpoint Standard AE7 1 Lusin 20.000 20.000 0 20.000 0
0024
243. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Stofmap Kertas 1 Paket 23.000 23.000 0 23.000 0
0024
244. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Stofmap Plastik dgn kancing 5 Buah 8.000 40.000 0 40.000 0
0024
245. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm 1 Dus 20.000 20.000 0 20.000 0
0024
246. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Amplop Sedang 1 Paket 15.000 15.000 0 15.000 0
0024
247. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Tinta Stempel 2 Buah 4.000 8.000 0 8.000 0
0024
248. 08.04. 30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 1.125.000 0 0 1.125.000
249. 5.1.02.01.01. 08.04.30. Snack Pengawas,Proktor&Teknisi ANBK 9 Dus 25.000 225.000 0 0 225.000
0055
250. 5.1.02.01.01. 08.04.30. Insentif Proktor ANBK 12 OK 75.000 900.000 0 0 900.000
0055
Jumlah 203.040.000 51.426.000 94.474.000 57.140.000
Undaan, 18 Mei 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
Nabhani Busiri,S.Pd. Rohmad Zulianto,S.Pd.

NIP: 196506121988061002 NIP: 198407162010011019

Dokumen RKA-S - Compressed

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Dokumen RKA-S - Compressed

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DOKUMEN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( R K A S )

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 34.555.600 34.555.600 34.555.600

5.2.3 Total Belanja Modal 23.150.000 23.150.000 23.150.000

PAGU BELANJA TAHAP II 50.799.200

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 36.687.200 36.687.200 36.687.200

5.2.3 Total Belanja Modal 14.112.000 14.112.000 14.112.000

PAGU BELANJA TAHAP III 38.127.000

5.2.1.04.01 Total Belanja Pegawai 0 - -

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 30.127.000 30.127.000 30.127.000

5.2.3 Total Belanja Modal 8.000.000 8.000.000 8.000.000

4. PAGU BELANJA TW IV 30.334.600

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 26.334.600 26.334.600 26.334.600

5.2.3 Total Belanja Modal 4.000.000 4.000.000 4.000.000

57.705.600 50.799.200 38.127.000 30.334.600 176.966.460

Mengetahui, Kudus, November 2018

Kris Hardi Wiyono, S.Pd.M.Pd Dwi Prasetyo Utomo, S.Pd.SD

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 38.761.500 38.761.500 38.761.500

5.2.3 Total Belanja Modal 22.030.000 22.030.000 22.030.000

PAGU BELANJA TW II 49.869.500

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 32.989.500 32.989.500 32.989.500

5.2.3 Total Belanja Modal 16.880.000 16.880.000 16.880.000

PAGU BELANJA TW III 38.427.000

5.2.1.04.01 Total Belanja Pegawai 0 - -

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 30.427.000 30.427.000 30.427.000

5.2.3 Total Belanja Modal 8.000.000 8.000.000 8.000.000

4. PAGU BELANJA TW IV 28.414.000

5.2.2.22.01 Total Belanja Barang Jasa 26.414.000 26.414.000 26.414.000

5.2.3 Total Belanja Modal 2.000.000 2.000.000 2.000.000

60.791.500 49.869.500 38.427.000 28.414.000 177.502.000

Mengetahui, Kudus, November 2019

Kris Hardi Wiyono, S.Pd.M.Pd Dwi Prasetyo Utomo, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD 1 UNDAAN KIDUL

A PENDAPATAN 0 0.00 197,264,732.00 59,742,732.00 78,584,000.00 58,938,000.00

DANA BOS 0 0.00 196,460,000.00 58,938,000.00 78,584,000.00 58,938,000.00

SALDO BOS TAHUN

B PENGELUARAN 0 0.00 196,449,732.00 49,993,732.00 86,055,000.00 60,401,000.00

1.5.2 Penyusunan KKM/KBM 0 0.00 1,197,000.00 1,197,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk

Kertas HVS F4 70 gr 2 rim 53,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00

Tinta Refill Printer 1 botol 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

Blocknote garis 20 buah 6,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

Ballpoint Kenko 1 dos 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Kertas bufalo 1 dos 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

Isi Staples Kecil 1 pack 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00

Isi Staples Besar 1 pack 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

Isolasi Panfix ½ x 72 2 gulung 16,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00

Isolasi Double Tape 3 rol 9,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00

Stopmap Folio 2 pack 23,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00

Jepitan kertas 15 buah 4,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman

Konsumsi 20 buah 25,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

II Pengembangan Standar Isi 0 0.00 4,382,232.00 2,282,232.00 1,050,000.00 1,050,000.00

Review & Penyusunan Dokumen

Belanja Alat/Bahan untuk

Kertas HVS 70 gr 2 rim 53,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00

Kertas bufalo 1 pack 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk

4.5.2 Penyusunan Program Tahunan 0 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk

5.5.2 Penyusunan Program Semester 0 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat/Bahan untuk

Belanja Alat/Bahan untuk