Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

 Apresentação
Este Manual do Portal de Fornecedor foi desenvolvido de maneira simples e prática para auxiliar as Áreas/Filiais a inserir
documentos (notas fiscais e boletos), acompanhar seus Status e Regularizar quando solicitado.

 Acesso Inicial
Você pode acessar o portal através do site portal.jsl.com.br, que além de permitir o acesso ao SIC, disponibiliza conteúdos
dinâmicos e informações que auxiliam na navegação e uso dos módulos existentes.

Áreas/Filiais – suas credenciais são as mesmas utilizadas para acessar a rede JSL, porém você poderá alterar sua senha do
Portal caso deseje.

1. Informar usuário e senha, em seguida, Entrar.

Senha: a senha sofre alterações entre letras maiúsculas e minúsculas

2. Clicar em Portal de Fornecedor.

1
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Home – Volta para página inicial

Aplicações – Abre a página com as aplicações que o usuário pode acessar.

Nossa história – Conta um pouco da história da JSL, suas marcas, código de conduta, entre outros.

Notícias – Notícias do GRUPO JSL

Ajuda – Acesso aos manuais e dúvidas frequentes

Contato – Enviar e-mail para um responsável

Meu Perfil – Visualização do perfil do usuário e alteração de dados.

Pronto! Você já pode começar a utilizar todas as funcionalidades disponíveis de acordo com o seu acesso.
Nome do Usuário

 Navegação inicial e Facilidade de Sistema

O Portal de Fornecedor é um módulo integrado com o SIC – Sistema Integrado de Cadastros e ao SAP ERP – Sistema
Integrado de Gestão Empresarial, que tem por finalidade, centralizar o recebimento de todas as notas fiscais manuais e
eletrônicas (Peças, Mercadorias, CTE e Serviços), validando o número do PEDIDO.

2
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Para mudar de Empresa, basta clicar em cima do logo da JSL que abrirá as demais Empresas.

3
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

O ambiente muda para a Empresa selecionada:

Na lateral esquerda, ao acessar o Menu/Lançamentos/Lista de Documentos/Documentos, é possível visualizar todas as notas

fiscais inseridas e seus Status.
*Cada usuário (Áreas/Filiais) tem a visão de acordo com os CNPJ liberados em seu acesso.

Para expandir a tela

4
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Sair do
Sistema

Nome do
Status Lançador

Quando uma NF é recusada, traz

a área com quem está para
corrigir + o erro.

Para MIGO e Recebimento

Logístico, a área fica em branco.

Pendente – Notas lançadas e salvas, pendente de envio para o Recebimento Fiscal

Enviado – Notas enviadas para o Recebimento Fiscal

Em Análise – Em análise com digitadores do Recebimento Fiscal para efetivar o lançamento

Lançado – É inserido o Status manualmente pelos digitadores quando a nota fiscal foi lançada no Sistema

Recusado – Quando a nota fiscal foi recusada pelo Recebimento Fiscal por estar com alguma divergência

Finalizado – Atualiza automaticamente com as informações do SAP ERP, para os documentos que foram lançados
(MIGO/MIRO/Documento Contábil)

5
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Nessa lista de Documentos, o usuário visualiza todas as notas fiscais lançadas para as filiais em que ele possui acesso, ou seja,
independente do lançador.

Ações:

- Visualizar documento

- Editar documento

- Enviar para Recebimento Fiscal

1 2 3

1- Download em Excel (limite 1000 linhas)

2- Download em PDF (tela)
3- Impressão do documento (tela)

 Inserir as notas fiscais no Portal

Para inserir uma nova nota fiscal no Portal de Fornecedor:

1. Clicar em Novo

2. Preencher todas as informações de acordo com o documento fiscal

Digite o CNPJ ou a Razão Social

6
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

O Campo Pedido é obrigatório pois fará a validação com o SAP.

Essa validação consiste em CNPJ Prestador Serviço X CNPJ Tomador de Serviço X Pedido.
Apenas as notas fiscais com Pedidos liberados serão enviadas para o Recebimento Fiscal.
Pode ser inserido mais de um Pedido por Nota, basta clicar em Adicionar.
O CNPJ deve ser informado com os pontos. Ex. 00.000.000/0000-00

Arquivo também é um campo obrigatório. Uma nota

fiscal só pode ser salva com anexo da Nota fiscal (PDF).

Pontos de Atenção:

- Campo obrigatório

*Atenção ao informar os dados da nota fiscal, elas serão rejeitadas quando houver divergência.

*Filiais – anexar apenas as notas fiscais de serviço que possuem MIGO feita no SAP, excetos pedido TFLEET (43).

*Anexo – apenas documentos referentes a nota fiscal informada.

*Pedidos inválidos não permitem gravar as notas fiscais.

*Pedidos não aprovados no SAP permitem salvar a nota fiscal, porém, impedem o envio para o Recebimento Fiscal.

*As notas com vencimento diferentes do Pedido, serão evidenciadas para o Recebimento Fiscal.

* Notas fiscais conforme exemplo abaixo devem ser preenchidos sem os 0 depois do ano:

Exemplo: 20163097-017

7
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

3. Após salvar o documento, deve-se enviar para o Recebimento Fiscal:

2
3

Importante:

*Notas fiscais não enviadas impedem o fluxo de Recebimento Fiscal e de pagamento dos documentos.

 Inserir Boletos no Portal:

1. A nota fiscal correspondente ao boleto deve estar inserida no Portal para fazer a vinculação.

Selecionar as
notas que deseja
incluir boleto.

8
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Não é permitido:

*Anexar boletos com notas fiscais de fornecedores.

*Mesmo número de boletos em notas fiscais enviadas.

Nº Boleto

1 Boleto para 1 nota

nota.

Nº Boleto

1 Boleto para 4 Notas

2. Após inserir os Boletos, clicar em Salvar. Ao enviar a nota, automaticamente os boletos também são enviados.

9
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Importante:

*Os boletos devem ser vinculados as notas fiscais, antes do envio dos documentos para o Recebimento Fiscal.

 Gerar Protocolo:
1. O protocolo pode ser gerado com 1 ou mais notas.

Selecionar as
notas que
deseja gerar
Protocolo.

Quantidade de notas selecionadas para

gerar o Protocolo

10
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Importante:

*O protocolo é um controle opcional.

3. Encontrar o protocolo desejado e enviar, conforme tela acima.

O Status é alterado para .

11
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

 Regularizar a nota fiscal recusada:

As notas fiscais podem ser recusadas por diversos motivos: valor, vencimento, número de nota, número de série inválidos e
também por estar com MIGO pendente.

1. Abrir a tela em Lista de Documentos/Documentos e fazer os devidos filtros:

Para facilitar a busca, selecionar o nome do Lançador

Nessa tela irá trazer os documentos rejeitados, sendo possível visualizar as notas fiscais que estão com as Áreas de
regularização para as devidas correções e também, visualizar as notas que dependem de uma ação da filial ou do lançador
(FAZER MIGO, informação divergente da nota fiscal, anexo inválido, etc).

2. Selecionar a nota fiscal:

12
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Importante:

O erro que depende da Área de Regularização, essa só será possível a visualização.

Visualização do ERRO

13
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

O campo
Observação pode
ser usado para
inserir algum
comentário.
Ex. MIGO feita;
Erro corrigido;

Após fazer os devidos ajustes ou inserir um comentário, clicar em Salvar.

3. Enviar a nota para o Recebimento Fiscal :

Enviar

14
 Portal de Fornecedor – Filiais/Áreas

Documento enviado.

15