RUC: 20601747091

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B002 - 0000018131

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2023 TIPO DE PAGO: CONTADO

SEÑOR(ES): MACHUCA AVENDAÑO NELIN

RUC/DNI: 42020233

DIRECCIÓN: CALLE INDUSTRIAL - PANGOA

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE

00031 20.0000 CJ DETERGENTE ORIÓN LIMÓN 60 UND X 150 GR 44.99 899.80

00030 10.0000 CJ DETERGENTE ORIÓN ROSAS 60 UND X 150 GR 44.99 449.90

00132 1.0000 CJ CARAMELOS DULCE MILK 20 X 110 82.00 82.00

00129 1.0000 CJ CARAMELOS YOGURT SWEET 20 X 110 82.00 82.00

00226 1.0000 CJ PILAS MEGAVOLT AA 25 X 40 362.28 362.28

00237 1.0000 CJ PILAS MEGAVOLT D 12 X 24 421.20 421.20

OBSERVACIÓN: JJCA

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 SOLES

VENDEDOR: Vendedor Princial

Hash: MDNCMDAyMDAwMDAxODEzMQ== IMPORTE TOTAL: S/ 2,297.18

DESCUENTO: S/ 0.00
Representación impresa del comprobante de venta electrónica, consulte
SUBTOTAL: S/ 2,297.18
su documento en: www.efacturac34.com
T.INAFECTO: S/ 0.00
T.EXONERADO: S/ 2,297.18
T.GRAVADO: S/ 0.00
IGV 18% 0.00
O. GRATUITO 0.00
ICBPER: 0.00
TOTAL: S/ 2,297.18