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Paso 4. Liderazgo Nivel Directivo
Paso 4. Liderazgo Nivel Directivo
Liderazgo, compromiso y
corresponsabilidad del nivel directivo
Paso 4. Liderazgo, compromiso y
corresponsabilidad del nivel directivo
Este paso podría ser articulados con el SG-SST si la organización lo desea siempre y cuando de
cumplimiento al objetivo de cada uno. (Borre este párrafo al finalizar el documento)
Revisión gerencial
De acuerdo al nivel del PESV que requiere la organización, se establece una revisión anual
por parte de la alta dirección para determinar el grado de cumplimiento del plan. A
continuación, se presenta el listado de requisitos para que sea diligenciado por el
responsable de la empresa, sin embargo, recomendamos remitirse al archivo “Diagnóstico
inicial PESV”.
¿Se tiene
designada una
persona con
FASE 1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PESV!♥
poder de
decisión en los
temas
relacionados
con la gestión
1.1 1 0 0
de seguridad
Líder del vial, para que
diseño e lidere el diseño
1
implementació e
n del PESV implementació
n del PESV y lo
articule con el
SG-SST?
El líder del
diseño e
implementació
1.2 1 0 0
n del PESV es el
responsable de
diligenciar el
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
reporte de
autogestión
anual y los
resultados de la
medición de los
indicadores del
Plan Estratégico
de Seguridad
Vial
¿Se cuenta con
Política de
Seguridad Vial
documentada
con alcance
sobre los
desplazamiento
3.1 1 0 0
s laborales y los
trayectos en
Política de itinere para
3 seguridad vial todos los
colaboradores
de la
organización?
¿La Política de
Seguridad Vial
documentada
3.2 cumple con los 0 1 0
requisitos
definidos en el
paso 3?
¿El nivel
directivo
demuestra
Liderazgo, liderazgo,
compromiso y compromiso y
4 corresponsabili 4.1 corresponsabili 0 1 0
dad del nivel dad, ¿se
directivo cumplen con
los requisitos
definidos en el
paso 4?
¿La
organización
definió de la
línea base para
5 Diagnóstico 5.1 identificar los 0 1 0
problemas de
seguridad vial,
es conforme
con los
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
requisitos
definidos en el
paso 21 de la
guía
metodología
del PESV?
¿El diagnóstico
del PESV al
menos contiene
los requisitos
5.2 0 1 0
definidos en el
paso 5 de la
metodología
del PESV?
¿En caso de que
aplique, el
diagnóstico del
5.3 PESV se 0 1 0
actualiza al
menos una vez
al año?
¿Se tiene
definido y
aplicado un
procedimiento
de evaluación y
control de
6.1 riesgos en 0 1 0
seguridad vial y
al menos
contiene los
requisitos
definidos en el
paso 6?
Caracterización
¿La
, Evaluación y
6 organización
control de
cuenta con una
riesgos
herramienta
para la
evaluación y
control de los
riesgos en
6.2 0 1 0
seguridad vial y
se actualiza
como mínimo
una (1) vez al
año y/o cada
vez que ocurra
un siniestro
vial?
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
¿Están
definidos los
objetivos y
metas del PESV
y están
7.1 enfocados a la 0 1 0
prevención en
seguridad vial,
son claros,
medibles y
cuantificables?
¿Los objetivos y
metas del PESV
son coherentes
con la Política
de Seguridad
Vial, la
evaluación y
control de
riesgos en
7.2 seguridad vial, 0 1 0
Objetivos y el plan de
7
metas del PESV trabajo anual
del PESV y los
Programas de
gestión de
riesgos críticos
y factores de
desempeño en
seguridad vial?
¿Los objetivos y
metas del PESV
fueron
comunicados a
todos los
colaboradores
de la
7.3 0 1 0
organización,
así como
actualizados,
revisados y
evaluados
mínimo una (1)
vez al año?
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
¿La
organización
tiene definidos
como mínimo
los siguientes
programas de
gestión de
riesgos críticos
y factores de
desempeño del
PESV: Gestión
de la Velocidad
Segura,
Prevención de
la Fatiga,
Prevención de
la Distracción,
0 1 0
8.1 cero tolerancias
a la conducción
bajo los efectos
de alcohol y de
sustancias
psicoactivas,
Programas de
protección de
gestión de
actores viales
8 riesgos críticos
vulnerables, y
y factores de
otros
desempeño
programas
relacionados
con el SG-SST,
¿y cumplen con
los requisitos
definidos en el
paso 8?
¿Los programas
de gestión de
riesgos críticos
y factores de
desempeño del
8.2 0 1 0
PESV son
actualizados
como mínimo
una (1) vez al
año?
¿Los programas
de gestión de
riesgos críticos
8.3 0 1 0
y factores de
desempeño del
PESV fueron
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
divulgados a
todos los
colaboradores
de la
organización, y
se les realizo
análisis y
evaluación de
resultados de
manera
trimestral en el
Comité de
Seguridad Vial?
¿El plan anual
del PESV está
documentado,
contiene los
objetivos,
metas,
responsabilidad
es, recursos y
cronograma de
Plan anual de
9 9.1 actividades del 1 0 0
trabajo
FASE 2. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV
año y está
articulado con
el plan anual de
actividades del
SG-SST y
cumplen con
los requisitos
definidos en el
paso 8?
¿La
organización
definió y
documentó la
competencia en
seguridad vial
de los
colaboradores
Competencia y
de la
10 plan anual de 10.1 1 0 0
organización y
formación
los siguientes
cargos y roles:
1) Líder del
diseño e
implementación
del PESV (ver
paso 2)
Miembros del
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
Comité de
Seguridad Vial
(ver paso 3),
Capa citadores
en seguridad
vial, 4)
Planificadores
de rutas o
personas que
realizan la
función de
coordinar
desplazamiento
s laborales, 5)
Coordinadores
y técnicos de
mantenimiento
de vehículos, 6)
Auditores de
seguridad vial,
7) Brigadista
Vial,
Investigadores
de siniestros
viales, 8)
Colaboradores
que conducen
un vehículo
para sus
desplazamiento
s laborales,
cumple con lo
indicado en el
Paso 10 (según
corresponda)?.
¿La
organización
definió los
lineamientos
generales de
sensibilización y
capacitación
10.2 1 0 0
para promover
en la
organización la
formación de
hábitos,
comportamient
os y conductas
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
seguras en la
vía?
médica y los
organismos de
socorro en
rutas
frecuentes?
¿La
organización
documentó y
aplicó una
técnica,
metodología o
procedimiento
para reportar,
registrar,
investigar,
analizar y
divulgar los
siniestros viales
en los que se
ven
1 0 0
13.1 involucrados los
colaboradores
Investigación
de la
Interna de
13 organización en
siniestros
los
viales
desplazamiento
s laborales y en
el entorno
próximo de la
organización,
incluye como
mínimo los
requisitos
mencionados
en el Paso 13?
¿La
organización
divulgó las
13.2 lecciones 1 0 0
aprendidas de
los siniestros
viales?
¿La
organización
Vías seguras documentó un
administradas protocolo de
14 14.1 1 0 0
por la operación y
organización mantenimiento
de las vías
públicas y/o
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
privadas que
tenga a cargo,
que administre
o que controle
directamente la
organización,
incluye como
mínimo los
requisitos
mencionados
en el Paso 14?
¿La
organización
documentó los
siniestros viales
que se
presentan por
parte de
terceros o por
parte de
colaboradores
de la
1 0 0
14.2 organización
que utilizan las
vías que
administra y
controla la
organización,
contiene como
mínimo los
requisitos
mencionados
en el Paso 14?
¿Para el caso de
las concesiones
viales aplican
14.3 los requisitos 1 0 0
mínimos
mencionados
en el Paso 14?
¿Se tiene
documentado
el
Planificación procedimiento
de que utiliza la
15 15.1 1 0 0
desplazamient organización
os laborales para la
planificación de
viajes
misionales de
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
los
colaboradores
de la
organización,
teniendo en
cuenta los
riesgos en
relación con la
seguridad vial,
¿contiene como
mínimo los
requisitos
mencionados
en el Paso 15?
¿La
organización
definió un
procedimiento
y un formato de
registro para la
inspección
preoperacional
diaria de
vehículos
16.1 automotores y 1 0 0
no automotores
que se utilizan
para
desplazamiento
s laborales de la
organización
Inspección de
teniendo en
16 vehículos y
cuenta el nivel
equipos
de riesgo vía de
la operación?
¿La inspección
preoperacional
diaria contiene
a menos la
disponibilidad
de los
elementos a
16.2 inspeccionar, el 1 0 0
buen
funcionamiento
del vehículo, su
estado y los
niveles
aceptables para
el
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
funcionamiento
y la seguridad
del vehículo y
de sus
ocupantes y
demás
requisitos
mencionados
en el Paso 16?
¿La
organización
diseñó e
implementó un
plan de
mantenimiento
preventivo para
vehículos
automotores y
no automotores
17.1 1 0 0
que se utilizan
para los
desplazamiento
s laborales al
servicio de la
organización,
contempla los
requisitos
Mantenimient mencionados
o y control de en el Paso 17?
17 vehículos ¿La
seguros y organización
equipos documentó y
mantiene la
hoja de vida de
cada vehículo
automotor y no
automotor que
17.2 1 0 0
se utilizan para
los fines
misionales de la
organización y
contempla los
requisitos
mencionados
en el Paso 17?
¿La
organización
17.3 documenta el
mantenimiento
de los vehículos
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
de propiedad
de los
colaboradores
puestos al
servicio de la
organización,
para el
cumplimiento
de sus
funciones?
¿La
organización
realizó el
registro, la
medición y
análisis de los
indicadores
mínimos de
20.1 gestión del
FASE 3. SEGUIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN
PESV de
acuerdo al nivel
aplicable según
lo establecido
en la Tabla 10
del Capítulo I
del presente
Definición de anexo?
20
indicadores ¿La
organización
definió
indicadores
adicionales a
los mínimos
descritos en la
Tabla 10 del
20.2 Capítulo I del
presente anexo,
cada indicador
adicional fue
construido de
acuerdo a las
características
mencionados
en el Paso 20?
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
¿La
organización
realizo el
reporte de
autogestión
anual a la
entidad
verificadora
que le
corresponda de
los resultados
de la medición
y análisis de los
indicadores a
los que hace
referencia la
20.3 Tabla 10 del
Capítulo I del
presente anexo
y la información
listada en el
paso 20 con
corte al 31 de
diciembre de
cada año, y
teniendo en
cuenta que el
reporte se debe
realizar a más
tardar el 31 de
enero de cada
año?
¿La
organización
realizo al
menos una
auditoría anual
interna para
evaluar el
cumplimiento y
las evidencias
22 Auditoría anual 22.1
de la
planificación,
implementació
n, seguimiento
y mejora del
PESV, de
acuerdo con lo
establecido en
el Capítulo I del
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
presente
anexo?
Nota: La
organización
puede optar
por manejar
auditorías
integradas y
aplicar
¿La
organización
documentó y
aplico un
procedimiento
para la
22.2 realización de
las auditorías
internas al PESV
de la
organización y
contempla lo
mencionado en
el Paso 22?
¿La
organización
definió la
competencia de
los auditores
internos para el
22.3
PESV, siguiendo
los requisitos
del Paso 10?
¿Competencia y
plan anual de
formación?
¿El (los)
auditor(es)
interno(s) son
persona(s)
diferente(s) al
líder del diseño
e
22.4 implementació
n del PESV y las
auditorias
fueron
planificadas con
la participación
del Comité de
Seguridad Vial?
FAS PASO CUMP NO NO
PASO ÍTEM REQUISITO HALLAZGOS
E No. LE CUMPLE APLICA
¿La
organización
definió e
implementó las
acciones
Mejora preventivas y/o
continua, correctivas
23 acciones 23.1 necesarias con
preventivas y base en los
correctivas resultados de la
medición y
análisis de los
FASE 4. MEJORA CONTINUA DEL PESV
indicadores y
auditorías del
PESV?
¿La
organización
definió y puso a
disposición los
mecanismos de
comunicación y
participación en
relación con la
seguridad vial,
Mecanismos así como la
de 24.1 frecuencia de
24
comunicación las
y participación comunicaciones
, que por lo
menos, debe
ser trimestral y
contener la
promoción de
la seguridad
vial, de acuerdo
con lo definido
en el Paso 24?
Resultado revisión gerencial
FASE 1. DISEÑO Y
Diagnóstico por fase PLANIFICACIÓN DEL PESV
100%
CUMPLE
80%
60%
40%
20%
FASE 4. MEJORA FASE 2. IMPLEMENTACIÓN
0%
CONTINUA DEL PESV Y EJECUCIÓN DEL PESV
________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE EMPRESA
FECHA DE FIRMA