Professional Documents
Culture Documents
Prosedur Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor
Prosedur Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor
PROSEDUR PEMBUATAN
RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LEMBAR PEESAH
Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi, disebarluaskan, dan/atau disalin dalam
bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi tanpa persetujuan
tertulis dari PT Medco E&P.
Diterbitkan oleh
PT Medco E&P
Jakarta, Indonesia
No. COP-HSE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal iv dari v
PROSEDUR PEMBUATAN
Tanggal: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LEMBAR REVISI
DIINISIASI
REV. BAGIAN CATATAN REVISI TANGGAL
OLEH
DAFTAR ISI
I. PERSYARATAN ....................................................................................................... 1
II. PERSIAPAN ............................................................................................................. 1
III. BAHAYA/ RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI .......................................................... 1
IV. PROSEDUR .............................................................................................................. 2
V. PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN ........................................................... 11
VI. REFERENSI ............................................................................................................ 12
VII. LAMPIRAN ............................................................................................................. 12
No. COP-HSE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal 1 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
I. PERSYARATAN
A. Personel
Personel yang membuat Rencana K3LL Kontraktor harus memiliki pemahaman
terhadap:
- Persyaratan K3LL Kontrak.
- Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Dan Lindungan
Lingkungan PTK-005/SKKMA0000/2018/S0, bab IV Pengelolaan Kesehatan,
Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Untuk Mitra Kerja KKKS.
- Memahami Ruang Lingkup Kontrak terkait dan risiko pekerjaan.
B. Peralatan
N/A
C. Material
- Exhibit D Persyaratan K3LL
- Data regulasi yang menjadi acuan operasi Kontraktor
- Dokumen Sistem Manajemen K3LL Kontraktor milik Kontraktor
II. PERSIAPAN
N/A
A. Personel
- Personel yang tidak kompeten akan menyebabkan rencana yang tidak sesuai
dengan persyaratan
B. Peralatan
N/A
C. Material
N/A
No. COP-HSE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal 2 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
IV. PROSEDUR
No. Prosedur / Langkah Kerja Pelaksana
A. Penjelasan Persyaratan
Kontraktor membuat dan menyerahkan Rencana K3LL Kontraktor
1 sebagai persyaratan mengikuti lelang pekerjaan risiko Sedang dan Penyedia Jasa
Tinggi.
Rencana K3LL Kontraktor pada lelang pekerjaan berisiko Tinggi
diserahkan bersamaan dengan dokumen lelang. Sedangkan pada lelang
2 Penyedia Jasa
pekerjaan risiko Sedang, Rencana K3LL diserahkan pada saat Vendor
ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Rencana K3 Kontraktor ini adalah bagian tidak terpisahkan dari lelang
3 Penyedia Jasa
dan harus diperhitungkan dalam penawaran harga.
Rencana K3LL Kontraktor ini akan difinalisasikan sebelum Kontraktor User, Penyedia
4
melakukan mobilisasi. Jasa
Cek dokumen Exhibit dokumen lelang terkait.
4 Lengkapi persyaratan hanya untuk elemen dan sub elemen yang ditandai Penyedia Jasa
“Wajib”
ELEMEN 1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
3.4.2 Membuat program pelatihan, dalam bentuk Matriks Pelatihan, terkait K3LL Kontraktor
4.2.2 Membuat Program Inspeksi Internal K3LL berkala dan dilampirkan Kontraktor
sebagai Lampiran 4.2.2.
No. COP-HSE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal 5 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
4.3 Kontraktor
Pemantauan Risiko
Melakukan pemantauan terhadap risiko aspek kesehatan kerja,
keselamatan, lingkungan, keamanan, logistik, dan social (mana yang
relevan) yang telah diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan. Program
pemantauan dapat berupa: inspeksi dan analisis temuan inspeksi,
pengambilan sampel dan analisis hasil, analisis insiden dsb. Kontraktor
melampirkan Program Pemantauan Risiko sebagai Lampiran 4.3.
4.4.1 Membuat matriks kebutuhan Alat Pelindung Diri sesuai dengan aktivitas Kontraktor
Membuat Rencana Kalibrasi Peralatan Ukur, Uji dan Tes (jika ada) yang
akan digunakan dalam kontrak, dan dilampirkan sebagai Lampiran 6.4.
Melengkapi dengan dokumen Safety Data Sheets terkini dalam Bahasa menggunakan
VI. REFERENSI
1. HSEMS Element 10, Contractor Management
2. HSEMS-OS-10-01, Sistem Operasi SMK3LL Kontraktor
3. Template Lampiran D Persyaratan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
Kontrak Risiko Sedang dan Tinggi
4. PERMENAKER No. PER.15/MEN/VIII/2008, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat
Kerja
5. Dokumen Panduan Parameter Pengukuran OHIH (COP-SHE-GL-OHIH-014)
6. Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), Tender Jasa, Pelelangan Umum, 1 dan 2 Sampul, 2017
7. Pedoman Tata Kerja No: PTK-005/SKKMA0000/2018/S0, Tentang Pengelolaan Kesehatan,
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
VII. LAMPIRAN
A. Daftar Dokumen HSE yang Berlaku di Medco E&P sebagai Referensi untuk Kontraktor
B. Alur Dokumen Rencana K3LL Kontraktor
C. Format Sampul Rencana K3LL Kontraktor
D. Pernyataan Komitmen Kontraktor
E. Daftar isi Rencana K3LL Kontraktor
F. Penjelasan Pembuatan Indikator Kinerja K3LL (HSE Performance Indicator)
G. Format Laporan Bulanan K3LL Kontraktor
H. Format Laporan Per Semester K3LL Kontraktor
I. Format Rekapitulasi Jadwal Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 1 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LAMPIRAN A
DAFTAR DOKUMEN MEDCO E&P SEBAGAI REFERENSI UNTUK KONTRAKTOR
1. HSE
Panduan Lock Out and Tag Out Standar bekerja terkait isolasi energi di
22 COP-SHE-GL-SAF-004
(LOTO) Medco E&P
Catatan:
Gunakan selalu dokumen terkini, dan telah tersedia di www.extranet.medcoenergi.com/partnersite
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 3 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
*Catatan: Jika terdapat revisi terhadap dokumen tersebut di atas akan disampaikan secara terpisah.
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 4 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
================================================================
PT. ______________________________
NO KONTRAK :________________________________
(ALAMAT)
(TELEPON NO)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 6 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LAMPIRAN D
PT ___________ bertekad untuk melaksanakan Rencana K3LL Kontraktor ini dengan konsisten di
semua kegiatan operasinya untuk mencapai sasaran Kecelakaan Nihil (Zero Accident).
PT ____________ bertekad untuk mensosialisasikan Rencana K3LL Kontraktor ini kepada semua
pekerja maupun sub Kontraktor agar pekerja mempunyai pengertian dan kesadaran yang sama
mengenai kebijakan-kebijakan K3LH yang dianut oleh PT ____________
PT ____________ berkomitmen untuk mengikuti semua rangkaian evaluasi Rencana K3LL di Medco
E&P sejak awal Kontrak, selama Pekerjaan Berlangsung sampai dengan Kontrak Berakhir.
Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat-Nya dan melindungi kita dari segala marabahaya.
(Lokasi),
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Mengetahui, Tertanda,
LAMPIRAN E
Daftar Isi Rencana K3LL Kontraktor
LAMPIRAN F
Penjelasan Pembuatan Indikator Kinerja K3LL (HSE Performance Indicator)
Indikator Kinerja K3LL ditentukan melalui 2 kriteria: leading dan lagging indicator.
a. Leading indicator
Leading indicator yang wajib dilakukan adalah pelaporan Safety Card (pengamatan perilaku,
pelaporan nyaris celaka dan bahaya) dan Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor yang telah
disepakati bersama.
Indikator Target
1. Pengamatan Perilaku dan Pelaporan … x per Pekerja per
Nyaris Celaka & Bahaya (safety card) bulan
2. Pelaksanaan Rencana K3LL
Kontraktor 100%
b. Lagging Indicator
Lagging Indicator berisi hasil kinerja K3LL yang dicapai selama periode tertentu.
Berikut adalah parameter kinerja yang ditentukan sebagai lagging indicator:
INDIKATOR JUMLAH
A INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT
- Fatality
- Lost Time Injury (LTI)
- Tumpahan > 15 bbls
- Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD
- Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar
- PSE Tier 2
Definisi:
a. Fatality
Klasifikasi ini mencakup kasus kematian pekerja Kontraktor yang disebabkan oleh kecelakaan atau
penyakit akibat kerja, tanpa memerhatikan waktu antara saat terjadinya kecelakaan / sakit dan saat
kematian.
b. Lost Time Injury (LTI)
LTI ini mencakup kasus pekerja Kontraktor yang cedera atau sakit hingga menyebabkan sekurang-
kurangnya 24 jam absen dari pekerjaan setelah hari terjadinya insiden (tanpa pertimbangan hari
berikutnya adalah hari kerja atau libur).
c. Restricted Work Injury (RWI)
Klasifikasi ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang mengakibatkan
karyawan tidak mampu melakukan tugas rutin sepenuhnya atau tidak mampu bekerja penuh dalam
satu hari kerja di mana yang bersangkutan telah dijadwalkan untuk bekerja pada hari berikutnya.
d. Medical Treatment Injury (MTI)
Klasifikasi ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang memerlukan tindakan
atau perawatan medis.
e. First Aid Injury (FAI)
FAI ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang hanya memerlukan
pertolongan pertama.
f. Tumpahan
Mencakup kejadian yang terkait dengan tumpahan minyak, air terproduksi, bahan kimia ataupun
cairan limbah yang disebabkan oleh Kontraktor, baik itu milik Perusahaan maupun Kontraktor,
dengan kerugian lingkungan.
g. Process Safety Event
Kejadian yang tidak terkontrol atau terencana yang berasal atau disebabkan oleh kejadian proses
dalam hal ini fasilitas produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, utilitas dan atau fasilitas pilot
yang digunakan dalam usaha-usaha produksi petroleum. Process Safety Event dibagi menjadi 2 tier
recordable dan 1 kategori tier 3 reportable yang merupakan PSE dengan konsekuensi yang lebih
rendah daripada tier 2.
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 11 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LAMPIRAN G
FORMAT LAPORAN BULANAN K3LL KONTRAKTOR
(JUDUL KONTRAK, KONTRAK NO…..)
PT…………………………………..
Departemen …..
Periode: Bulan … Tahun…
B. Leading Indicator
Indikator Target bulanan Pencapaian (%)
1. Pengamatan Perilaku, Pelaporan ..x jumlah pekerja ….%
Nyaris Celaka & Bahaya (Safety
Card)
2. Pelaksanaan Rencana K3LL
a. Elemen 1 … …
b. Elemen 2 … …
c. Dst … …
Contoh:
Indikator Target bulanan Pencapaian (%)
1. Pengamatan Perilaku, Pelaporan 2x pekerja bln Januari
Nyaris Celaka & Bahaya (Safety 2x 15 orang = 30
Card) periode Januari 15 kartu, 50%
2. Pelaksanaan Rencana K3LL
periode Januari
a. Kunjungan Manajemen 1x 0%
Kontraktor di lokasi X
b. Inspeksi APD di lokasi X 2x (tanggal) 50%
c. Safety meeting 1x (tanggal) 100%
d. Emergency drill di lokasi Y 1x 0%
C. Lagging Indicator
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 12 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
INDIKATOR JUMLAH
A INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT
- Fatality
- Lost Time Injury (LTI)
- Tumpahan > 15 bbls
- Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD
- Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar
- Insiden Keselamatan Proses Tier 2
Demikian laporan dibuat dengan sebenarnya dengan bukti-bukti pelaksanaan telah dilampirkan dan
mendapatkan persetujuan dari User.
(Lokasi, tanggal/bulan/tahun)
LAMPIRAN H
FORMAT LAPORAN PER SEMESTER K3LL KONTRAKTOR
(JUDUL KONTRAK, KONTRAK NO…..)
PT…………………………………..
Departemen …..
Periode: Semester … Tahun…
A. Kinerja Umum K3LL
Indikator Jumlah
Jumlah tenaga kerja (orang):
Jumlah kumulatif jam kerja selamat
(manhours)
B. Leading Indicator
Target Aktual Pencapaian (%)
Indikator Total Semester Semester Kumulatif Semester YTD
(a) ini (b) ini (c) YTD (d) (c/b x100%) (d/a x 100%)
1. Pengamatan Perilaku,
Pelaporan Nyaris Celaka &
Bahaya (Safety Card)
2. Pelaksanaan Rencana K3LL
Elemen 1 Kepemimpinan &
Komitmen
Elemen 2 Sasaran Strategis
K3LL
Elemen 3 Organisasi,
Tanggung Jawab, Sumber
daya
Elemen 4 Pengelolaan Risiko
Elemen 5 Pengelolaan
Dokumentasi
Elemen 6 Kehandalan
Infrastruktur, Peralatan dan
Material
Elemen 7 Pelaporan dan
Investigasi Kecelakaan
Elemen 8 Tanggap Darurat
Elemen 9 Komunikasi K3LL
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Rev. 00 Hal. 14 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN
Date: April 2019 RENCANA K3LL KONTRAKTOR
C. Lagging Indicator
INDIKATOR JUMLAH
A INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT
- Fatality
- Lost Time Injury (LTI)
- Tumpahan > 15 bbls
- Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD
- Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar
- Insiden Keselamatan Proses Tier 2
Demikian laporan dibuat dengan sebenarnya dengan bukti-bukti pelaksanaan telah dilampirkan dan
mendapatkan persetujuan dari User.
(Lokasi, tanggal/bulan/tahun)
LAMPIRAN I
FORMAT REKAPITULASI JADWAL PELAKSANAAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
No. Form: COP-HSE-GL-POS-002-F03
PANDUAN PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Rev. 04 Hal 1 dari 3
Tanggal : Juni 2017 Form Rekap Rencana K3LL Kontraktor
1 Rapat K3LL
2 Kampanye K3LL