UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

PLAN DE AFACERI
MOBILUS SRL
Portofoliu de practica

PROFESOR : Darja Malina

STUDENT: Boncut Vlad Robert
ECTS II
 CUPRINS

1. Rezumat
2. Descrierea activității
2.1 Date de identificare
2.2 Esenta afacerii
2.3 Potentiali clienti
2.4 Obiective pentru urmatorii 2 ani
2.5 Analiza SWOT
3. Strategii de piață
3.1 Descrierea strategiei de piata
3.2 Principalii clienti
3.3 Costuri anuale de promovare
4. Analize competitive
4.1 Principalele avantaje/dezavantaje ale produselor comparativ cu cele ale competitorilor
4.2 Atuurile și deficiențele competitorilor
4.3 Principalii concurenti
4.4 Strategia de marketing
5. Plan de proiectare și dezvoltare
5.1 Tipul de produse/servicii, caracteristicile tehnice ale acestora și estimarea ponderii din
cifra de afaceri
5.2 Gradul de noutate și tehnologiile de fabricație utilizate
5.3 Procesul de productie
5.4 Date tehnice ale echipamentelor
5.5 Imobile existente
5.6 Principalii furnizori de materie prima
6. Operațiuni și plan de gestionare
6.1 Descrierea membrilor echipei manageriale
6.2 Structura de personal a afacerii dvs cu detalierea pe activități
6.3 Organigrama organizației
6.4 Modalitati de recrutare
6.5 Costurile anuale cu forta de munca
7. Factori financiari
7.1 Investiții necesare
7.2 Plan de finanțare a investiției
7.3 Venituri lunare preconizate
7.4 Cheltuieli lunare de producție
 I. Rezumat

Mobilus SRL este o companie cu capital 100% privat in orasul Alba Iulia. Societatea are
un capital social varsat de 2.000 RON.
Obiectivul principal e acela de a oferi o mobila de cea mai buna calitate in cel mai scurt
timp si de a garanta satisfacerea clientului.
Produsul principal este reprezentat de cherestea dar si de lemn, care, dupa prelucrare va da
nastere elementelor de mobilier. Produsele oferite sunt reprezentate de piesele de mobilier,
lucrate cu cea mai mare atentie pentru orice tip de client interesat de o gama noua si
inpvatoare de mobilier pictat
.

II. Descrierea activitatii

2.1 Date de identificare

1. Denumirea firmei: Mobilus

2. Forma juridică de constituire: S.R.L.
3. Obiectul de activitate principal și codul CAEN:
3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.

3.1 Obiecte de activitate secundare și codurile CAEN :

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere

4. Natura capitalului social și valoarea acestuia

Capitalul social Public Privat

Valoare % Valoare %
Român 2000 100%

5. Adresă, telefon/fax, e-mail:

Adresă: Alba Iulia, Jud. Alba
Telefon: 0745051586

6. Persoană de contact:
Boncuț Vlad Robert

7. Asociați, acționari principali:

Numele și prenumele Adresa Pondere în capital social (%)

 Boncuț Vlad Robert Alba Iulia, Alba Asociat unic

2.2 Esenta afacerii / pretul + profit

Produsul/serviciul/lucrarea Cantitate Valoarea estimată
estimată
1. Mobilă 100 17.500 – 175 lei/buc
2. Mobilă pictată 50 17.500 – 350 lei/buc
3. Mobilier pentru exterior 70 8.750 – 125 lei/buc
4. Obiecte decorative şi utilitare 90 8.550 – 95 lei/buc
5. Elemente pentru garduri, terase, balcoane, 62 6.200 – 100 lei/buc
scări

2.3 Potentiali clienti

Clienți/ Anul 1 Anul 2
grupe de clienți
Valoare % Valoare estimată %
estimată
1. persoane fizice 40.950 70 78.400 70
2. firme 11.700 20 22.400 20
3. pensiuni 5.850 10 11.200 10
Total cifră de afaceri 58.500 100 112.000 100

2.4 Obiective pentru urmatorii 2 ani

Obiective (indicatori) UM Anul 1 Anul 2
Cifră de afaceri 58.500 112.000
Profit 0 2.000
Număr de salariați 2 2
Produse/servicii noi - 1

2.5 Analiza SWOT

S – Puncte tari:
-Viziunea- afacere de familie in care membrii
familiei au rol determinant
-Pasiunea pentru propria afacere
-Preturile promoţionle
- Produse pesonalizate si cu elemente
estetice încorporate
- Surse de finanţare nerambursabile
-Nişarea
-Operationalizarea excelenta
W – Puncte slabe:
-Costuri mari de fabricatie (Produse
elaborate care necesita timp lung de
fabricatie)
-Lipsa de experienta in afaceri
-Riscuri operationale aferente unui start up
-Lipsa unei imagini pe piata
-Lentoarea in dezvoltare cauzata de
accesarea unei finanţări
- Aparitia de noi nevoi de finantare si
posibila lipsa a surselor de finantare

O – Oportunități:
T – Amenințări:
-Segment de piata neexploatat (produse care
 au încorporate elemente estetice)
- Piata concurenţială în creştere
-Diversificarea gamei de servicii
- Cerere în creştere ca urmare a dezvoltării - Lipsa perdictibilităţii cadrului legislativ
segmentului imobiliar
- Riscul de neîncasare
-Reducerea unor costuri prin adoptarea unor
tehnologii inovatoare - Lipsa forţei de muncă şi neseriozitatea
-Disponibilitatea pietei pentru produsele de acesteia
calitate
- Ameninţările unei posible crize economice

III. Strategii de piață

3.1 Descrierea strategiei de piata

Potenţialii clienţi sunt în primul rând persoane fizice din zonă. Sunt multe familii tinere
care şi-au construit case sau se află în proces de construcţie, oameni plecaţi în străinătate care
se întorc şi investesc în proprietăţile din ţară. Există o nevoie de mobilier pentru locuinţe, de
mobilier de grădină, de elemente pentru garduri, terase, balcoane. Se observă o tendinţă de a
completa din punct de vedere estetic spaţiile deja existente cu obiecte decorative. Aceste
nevoi au fost identificate în propia gospodărie, în cele ale prietenilor şi cunoscuţilor.
În prima etapă, ne vom adresa persoanelor fizice prin oferte directe, prin publicitate online,
cu ajutorul pliantelor şi prin reţelele de socializare. Vom crea un site pentru promovarea şi
descrierea produselor şi preluarea comenzilor.
Începând cu primele produse se va lucra la un portofoliu al firmei care va fi prezentat
clienţilor. Sediul va fi amenajat astfel încât să atragă atenţia şi să servească drept mijloc de
promovare al afacerii. Cu timpul, pe măsură ce firma se va face cunoscută, ne vom adresa şi
firmelor, pensiunilor din zonă.

3.2 Principalii clienti

Vânzări/clienți Vânzări /grupe de produse/servicii TOTAL
P1 P2 P3 P4 P5 lei %
Clienți 1. Persoane fizice 17.500 17.500 8.750 8.550 6.200 58.500 100
interni 2. Firme/pensiuni
3
Clienți 1 - - - - - - -
externi 2
3 ...

3.3 Costuri anuale de promovare

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor Anul 1 Anul 2
Publicitate 6.000 6.000
Pliante 0 0
Broșuri 0 0
Cataloage 0 0
 Plata în rate 0 0
Lansare oficială 0 0
Site 14.000 lei 14.000 lei
Reţele de socializare 0 0
Total cheltuieli 20.000 lei 20.000 lei

IV. Analize competitive

4.1 Principalele avantaje/dezavantaje ale produselor

comparativ cu cele ale competitorilor
Principalele avantaje ale produselor noastre sunt date de aspect şi de calitatea execuţiei.
Sunt produse originale, de concepţie proprie, care atrag prin estetica şi utilitate. Ca dezavantaj
evident este cantitatea mare de manoperă necesară şi costurile mai ridicate decât ale unor
produse de serie. Intenţionăm să producem în paralel şi produse mai ieftine, de serie sau de
serie mică, care să ne ajute la susţinerea financiară a firmei până va deveni cunoscută pe piaţă.
Există deja o categorie de clienţi preocupaţi de calitate cu exigenţe sporite şi cereri speciale.

4.2 Atuurile și deficiențele competitorilor

Există în zonă mai multe firme care produc mobilă, dar niciuna nu produce mobilier pictat.
Aceste firme au o capacítate de producţie relativ redusă şi fac faţă cu greu comenzilor
existente, sunt deja cunoscute pe piaţa locală, dar lucrează tradiţional folosind modele
cunoscute de mulţi ani şi adaptându-se mai greu la cerinţele personalizate ale clienţilor.
Mizăm pe noutate şi creativitate.

4.3 Principalii concurenti

Produs/serviciu Firma concurentă
Denumirea Ponderea pe piață (%)
În prezent nu există pe piaţa locală un concurent specializat pe nişa de mobilier pictat.

4.4 Strategia de marketing

Promovarea produselor va începe prin amenajarea sediului firmei, alegerea numelui şi a
siglei, prin alcătuirea unui portofoliu. Promovarea propriu-zisă se va face prin prezentare
directă, pe site-ul firmei, prin reţelele de socializare. Şi vom apela deasemenea la promovarea
din gură în gură, care este o promovare neplatită, generează multă încredere şi un grad mare
de ataşament.
 V. Plan de proiectare și dezvoltare

5.1 Tipul de produse/servicii, caracteristicile tehnice ale acestora

și estimarea ponderii din cifra de afaceri
Produsul Caracteristici tehnice Pondere din valoarea
vânzărilor totale
1. Mobilă Lemn 30%
2. Mobilă pictată Lemn pictat 30%
3. Mobilier pentru exterior Lemn / lemn cu metal 15%
4. Obiecte decorative şi utilitare Lemn pictat / lemn şi metal 15%
5. Elemente pentru garduri, Lemn şi metal 10%
terase, balcoane, scări

5.2 Gradul de noutate și tehnologiile de fabricație utilizate

Producţia se va îndrepta cu timpul spre obiecte cu standarde ridicate de calitate, producţie
de serie mică şi unicat. Noutatea va veni din concepţia originală a fiecărui produs şi adăugarea
unor elemente estetice prin tehnici de pictare, antichizare, combinarea unor materiale diferite,
alte tehnici dezvoltate prin specializare şi în urma testării pieţii.

5.3 Procesul de productie

Produsele se obtin prin debitarea şi prelucrarea lemnului la care se adaugă operaţii de
vopsire şi lăcuire, de pictare şi lăcuire, de adăugare a unor detalii din alte materiale, de fixare
a feroneriei, de montare a elementelor necesare pentru obţinerea produsului finit.

5.4 Date tehnice ale echipamentelor

Mijloc fix Caracteristici An de fabricație Valoare estimată de
tehnice piață
Maşină tip profesional, cu 2020 28.500
universală de sanie din aluminiu de
tâmplărie 3000 mm lungime, un
arbore de rindea de
400 mm lungime,
planuri rabatabile din
fontă, 3 motoare
independente de 3 CP
Strung pentru utilaj de strunjire a 2020 7.600
lemn lemnului
semiprofesional dotat
cu variator electronic
de turatie
Presă presă verticală pentru 2020 14.700
manuală fixat şi încleiat panouri
 din lemn
Aspirator de Debit de aer la 2020 1.600
praf exhaustare=3900
m3/oră
Maşină de concepută pentru 2020 2.200
ascuţit cuţite ascuţirea cuţitelor de
abric abric cu lungimea de
până la 660 mm
Maşină de culisare transversală 2020 4.800
cepuit şi şi longitudinală de
scobit în lemn precizie, sistem
prindere coadă
burghiu cu 4 poziţii
standard (16, 22, 25,
32mm)
Compresor aer compresor de aer, 2020 4.150
profesional, cu două
pistoane, acţionat prin
curea de un motor
electric trifazat, 9bar,
471l/min
Uscător Capacitate uscare 2020 26.180
cherestea lemn 5-6mc/lemn

5.5 Imobile existente

Denumire Destinație Proprietate Închiriate/comodat
Valoare Credit Valoare Perioada de
chirie închirere/comodat
Atelier Producţie 25.000 lei - - -

Imobil existent, proprietatea familiei care va fi extins în vederea demarării afacerii. Este
racordat la energie eléctrică, apă şi canalizare. Există avantajul racordării la curent monofazic
şi trifazic. Există internet şi telefonie. Primirea clienţilor şi prezentarea produselor se vor
desfăşura într-un spaţiu special amenajat din locuinţa familiei.

5.6 Principalii furnizori de materie prima

Denumire Denumire materie Cantitate aprovizionată
furnizor primă/material Lunar Anual
Diverşi Lemn / Cherestea 2 mc3 24 mc3
furnizori locali
Policolor Lacuri şi vopsele 10 litri 120 litri
Dedeman Feronerie 50 buc 600 buc
 VI. Operațiuni și plan de gestionare

6.1 Descrierea membrilor echipei manageriale

Funcția Studii/Specializări
Administrator Comunicare şi Relaţii Publice,
marketing, servicii clienţi
Responsabil de produs Inginerie – reţele electrice

Administrator – cunoştinţe IT care vor fi folosite pentru pentru a ajuta la dezvoltarea

afacerii prin promovare online (site-uri, retele de socializare, susţinerea şi dezvoltarea de
programe care să faciliteze interacţiunea cu clienţii şi potenţiali invetitori); inclinaţii artistice
(în privinţa conceperii şi executării design-ului de produs), experienţa în comunicare şi
relaţionarea .
Responsabil de produs – experienţa şi cunoştinţe tehnice de utilizare a tehnologiei pentru
prelucrarea lemnului, capacitate de executare efectivă a produselor.

6.2 Structura de personal a afacerii dvs cu detalierea pe activități

Activitatea Număr de salariați
Fabricarea de produse 1
Conceperea si design-ul, promovare si 1
relatii clienti
Total 2

6.3 Organigrama organizației

Administrator – responsabil de produs

6.4 Modalitati de recrutare

Primii angajaţi vor fi membri ai familiei care îşi vor valorifica experienţa, deprinderile,
cunoştinţele şi talentul artistic în vederea realizării produselor noastre. Pentru pregătirea
demarării producţiei, membrii echipei vor participa la ateliere de creaţie organízate la Braşov
de firme specializate, vor vizita expoziţii de utilaje şi vor lua legătura cu producătorii şi
distribuitorii pentru studierea caracteristicilor tehnice, vor vizita firme similare şi se vor
perfecţiona în procesul de producţie.
Pentru început, primele 6-12 luni, salariul va fi minim pe economie, norma întreagă. În
cazul obţinerii unui profit mai mare decât cel estimat, o parte va fi folosit pentru mărirea
salariilor şi pentru angajarea unor persoane cu norma întreagă sau jumătate de normă pentru
procesul de producţie.
6.5 Costurile anuale cu forta de munca
Denumirea postului Cost unitar lunar Anul 1 Anul 2
1. Administrator 2.800 lei 33.600 33.600
2. Responsabil de produs 2.800 lei 33.600 33.600
Total costuri 5.600 lei 67.200 67.200

VII. Factori financiari

7.1 Investiții necesare

Obiectul investiției Furnizor Valoare estimată
Utilaje 86.000 lei
S.C. PRESTCON S.R.L.,
fabrica-parchet-masiv.ro,
emag.ro, Expert Masini
Unelte s.r.l.
Salarii - 68.000 lei
Materii prime Furnizori locali 27.000 lei
Publicitate Facebook Business, 20.000 lei
Webdone
TOTAL 201.000 lei

7.2 Plan de finanțare a investiției

Sursa de finanțare Suma %
Capital propriu 26.000 lei 14,58
Ajutor financiar nerambursabil 178.340 lei 85,42
Credite bancare 0
Alte surse 0
TOTAL 201.000 lei 100

7.3 Venituri lunare preconizate

Vânzare/produs/serviciu UM Cantitate Preț unitar Valoare
Produs 1 buc 8 190 17.500
Produs 2 buc 4 360 17.500
Produs 3 buc 6 120 8.750
Produs 4 buc 8 90 8.550
Produs 5 buc 5 103 6.200
TOTAL 31 58.500
7.4 Cheltuieli lunare de producție
Tip de cheltuială UM Număr Cost Valoare totală
unități unitar
1. Cheltuieli cu salariile personalului
angajat, din care:
1.1 Loc de muncă 1 lei 1 2.863 33.600
1.2 Loc de muncă 2 lei 1 2.863 33.600
...
2. Contribuții sociale aferente
cheltuielilor cu salariile, din care:
2.1 Loc muncă 1 lei 1 63 756
2.2 Loc de muncă 2 lei 1 63 756
3. Cheltuieli cu deplasarea
personalului, din care:
3.1 Cheltuieli pentru cazare 0
3.2 Cheltuieli cu diurna 0
3.3 Cheltuieli de transport 0
4. Cheltuieli aferente diverselor 0
achiziții de servicii specializate pentru
care beneficiarul ajutorului de minimis
nu are expertiţa necesară
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii 0
(inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor activități ale
întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție 0
(leasing operațional) pentru
echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile și imobile
7. Utilități aferente funcționării lei 1 375 4.500
întreprinderii
8. Servicii de administrare a clădirilor 0
aferente funcționării întreprinderii
9. Servicii de întreținere și reparare lei 1 200 2.400
echipamente și mijloace de transport
aferente funcționării întreprinderii
10. Arhivare de documente aferente 0
funcționării întreprinderii
11. Amortizare de active aferente 0
funcționării întreprinderii
12. Cheltuieli financiare și juridice 0
(notariale) aferente funcționării
întreprinderii
13. Conectare la rețele informatice 0
aferente funcționării întreprinderii
14. Cheltuieli de informare și lei 1 1.666 20.000
publicitate aferente funcționării
întreprinderii
15. Alte cheltuieli aferente funcționării lei 5 1.791 21.500
întreprinderii, din care:
-servicii contabilitate
-amenajare spaţiu de lucru
-birotică
-asigurări
-combustibil
15.1 Prelucrare de date 0
15.2 Întreținere, actualizare și 0
dezvoltare de aplicații informatice
15.3 Achiziționare de publicații, cărți, 0
reviste de specialitate relevante în
format tipărit și/sau electronic
15.4 Concesiuni, brevete, licențe, 0
mărci comerciale, drepturi și active
similare
TOTAL 117.112