TALLER 2 INFORMACION DOCUMENTADA NORMAS ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENCIAS

4 4 4 Contexto de la Organización
4.1 4.1 4.1 Comprensión de la organización y su contexto NO NO NO

NO NO NO
Comprensión de las necesidades y expectativas de los
4.2 4.2 4.2
trabajadores y otras partes interesadas
NO NO NO
4.3 4.3 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión

4.4 4.4 4.4 Sistema de gestión

MAPA DE PROCESOS – CARACTERIZACIONES DE LOS
4.4.1 SI NO NO ESTRATEGICO
PROCESOS
4.4.2 NO NO NO
5 5 5 Liderazgo (Participación de los trabajadores)
5.1 5.1 5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1     Generalidades NO NO NO

5.1.2     Enfoque al cliente NO NO NO

5.2 5.2 5.2 Política

5.2.1     Establecimiento de la política SI NO NO ESTRATEGICO POLITICA DE CALIDAD

5.2.2     Comunicación de la política NO NO NO

NO NO SI APOYO PERFIL DEL CARGO

Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y
5.3 5.3 5.3
autoridades en la organización

    5.4 Consulta y participación de los trabajadores NO NO NO

6 6 6 Planificación
6.1 6.1 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.
6.1.1 
1
6.1.1 Generalidades NO NO NO

6.1.2    NO NO NO
6.1.
2 Aspectos ambientales

Identificación de peligros y valoración de los riesgos y

    6.1.2
las oportunidades

    6.1.2.1 Identificación de peligros

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
    6.1.2.2
para el sistema de gestión de la SST

Identificación de las oportunidades para la SST y otras

    6.1.2.3
oportunidades
6.1. Determinación de los Requisitos legales y otros
  6.1.3
3 requisitos
6.1.
 
4
6.1.4 Planificación de acciones
Objetivos del sistema de gestión y planificación para
6.2 6.2 6.2
lograrlos
6.2.1 SI NO SI ESTRATEGICOS POLITICA DE CALIDAD

6.2.
 
1
6.2.1 Objetivos ambientales (SST)
6.2.2 NO NO NO
6.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos
  6.2.2
2 ambientales (SST)
6.3     Planificación de los cambios NO NO NO

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

 TALLER 2 INFORMACION DOCUMENTADA NORMAS ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENCIAS

7 7 7 Apoyo
7.1 7.1 7.1 Recursos
7.1.1     Generalidades NO NO NO

7.1.2     Personas NO NO NO

7.1.3     Infraestructura SI NO NO APOYO RECURSOS TECNOLOGICOS

7.1.4     Ambiente para la operación de los procesos SI NO NO APOYO INSTALACIONES ADECUADAS

7.1.5     Recursos de seguimiento y medición

CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE
7.1.5.1     Generalidades NO SI NO APOYO
MEDICION
CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE
7.1.5.2     Trazabilidad de las mediciones NO SI NO APOYO
MEDICION
7.1.6     Conocimientos de la organización SI NO NO APOYO EXPERIENCIAS O VIVENCIAS DE LA ORGANIZACION

7.2 7.2 7.2 Competencia NO NO NO

7.3 7.3 7.3 Toma de conciencia NO NO NO

7.4 7.4 7.4 Comunicación NO NO NO

7.4.
 
1
7.4.1 Generalidades
7.4.
 
2
7.4.2 Comunicación Interna
7.4.
 
3
7.4.3 Comunicación externa
7.5 7.5 7.5 Información documentada
7.5.1
7.5.
7.5.1 Generalidades NO NO NO
1
7.5.2
7.5.
7.5.2 Creación y actualización NO NO NO
2
7.5.3
7.5.
7.5.3 Control de la información documentada NO SI NO ESTRATEGICOS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS- RUTAS DE ACCESO
3
8 8 8 Operación

8.1 8.1  8.1  Planificación y control operacional NO NO NO

    8.1.1 Generalidades
    8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST
    8.1.3 Gestión del cambio
    8.1.4 Compras
    8.1.4.1 Generalidades
    8.1.4.2 Contratistas
    8.1.4.3 Contratación externa

  8.2 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

8.2     Requisitos para los productos y servicios

8.2.1     Comunicación con el cliente NO NO NO

Determinación de los requisitos para los productos y NO NO NO

8.2.2    
servicios
Revisión de los requisitos para los productos y
8.2.3     NO NO NO
servicios

8.2.3.1 NO NO NO

8.2.3.2 NO SI NO MISIONAL REQUISITOS DE LOS CLIENTES

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

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ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENCIAS

Cambios en los requisitos para los productos y NO NO NO

8.2.4    
servicios
8.3     Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1     Generalidades SI NO NO MISIONAL REQUISITOS DE LOS CLIENTES

8.3.2     Planificación del diseño y desarrollo NO NO NO

8.3.3     Entradas para el diseño y desarrollo NO NO NO

NO SI NO MISIONAL REQUISITOS DE LOS CLIENTES

8.3.4     Controles del diseño y desarrollo

8.3.5     Salidas del diseño y desarrollo NO SI NO MISIONAL REQUISITOS DE LOS CLIENTES

8.3.6     Cambios del diseño y desarrollo NO SI NO MISIONAL REQUISITOS DE LOS CLIENTES

Control de los procesos, productos y servicios

8.4    
suministrados externamente

8.4.1     Generalidades NO SI NO APOYO SELLO DE CALIDAD – CERTIFICACION DE CALIDAD

8.4.2     Tipo y alcance del control NO NO NO

NO NO SI APOYO PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR O SUSTEMA DE

8.4.3     Información para los proveedores externos GESTION DE CALIDAD
8.5     Producción y provisión del servicio

8.5.1     Control de la producción y de la provisión del servicio NO NO NO

8.5.2     Identificación y trazabilidad NO NO NO

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

8.5.3     NO NO NO
externos

8.5.4     Preservación NO NO NO

8.5.5     Actividades posteriores a la entrega NO NO NO

8.5.6     Control de los cambios NO NO NO

8.6     Liberación de los productos y servicios NO NO NO

8.7     Control de las salidas no conformes

8.7.1 NO NO NO

OFICIO MANIFESTANDO LA NO CONFORMIDAD DEL

8.7.2 SI NO NO ESTRATEGICOS
PRODUCTO O SERVICIO
9 9 9 Evaluación del desempeño
9.1 9.1 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.
9.1.1
1
9.1.1 Generalidades NO NO NO

9.1.2     Satisfacción del cliente NO NO NO

9.1.
 
2
9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.1.3     Análisis y evaluación NO NO NO

9.2 9.2 9.2 Auditoría interna

9.2. SI NO NO ESTRATEGICOS CRONOGRAMA ACT ANUALES DONDE SE EVIDENCIE LA
9.2.1 
1
9.2.1 Generalidades EJECUCIONDE LA AUDITORIA
9.2.
 
2
9.2.2 Programa de auditoría interna
SI NO NO ESTRATEGICOS
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

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ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENCIAS

9.3 9.3 9.3 Revisión por la dirección

9.3.1     Generalidades NO NO NO

9.3.2     Entradas de la revisión por la dirección NO NO NO

NO NO NO
9.3.3     Salidas de la revisión por la dirección

10 10 10 Mejora
10.1 10.1 10.1 Generalidades NO NO NO

10.2 10.2 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva

10.2.1 NO NO NO
TABLERO DE NO CONFORMIDADES – INVESTIGACION DE LAS
10.2.2 NO SI NO ESTRATEGICOS
NC
10.3 10.3 10.3 Mejora continua NO NO NO

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18