Audit processus Risque méthodologique

- Absence d’une méthodologie

d'amélioration continue.
- Absence d’une méthodologie de
PM1 Mobilisation
communication interne.
- Absence d’une méthodologie de
développement des compétences.
- Absence d’une méthodologie de suivi
des indicateurs de performance.
- Absence d’une méthodologie de
PM2 Pilotage
revue de performance.
- Absence d’une méthodologie de
revue de performance.
- Mauvaise gestion de la relation avec
les fournisseurs.
- Absence de procédure de la gestion
des contrats lors du retard dans la
PR1 Approvisionnement
négociation et la signature des
contrats.
- Qualité des matières premières
inférieures aux normes exigées.
PR2 Mélange -Erreurs de mesure et de dosage.
-Une mauvaise gestion des moules
PR3 Gonflage
(Moules déformé et détérioré).
- Mauvaise sélection des matériaux
PR4 Coupe des bandes (cordes, les textiles ou les fils
métalliques).
- Réglage incorrect des machines de
PR5 Roulage roulage (la vitesse, la pression, la
température).
- Contrôle inadéquat des paramètres
PR6 Vulcanisation de vulcanisation (le temps, la
température, la pression).
- Mauvaise gestion de limite de
tolérance.
PR7 Finition - Manque de réglage et calibrage
régulière des machines de polissage et
des machines d'équilibrage.
- Méthodes de test inappropriées.
PR8 Tests et contrôle qualité
- Équipements de test non calibrés.
- Non-conformité aux normes
PR9 Emballage
d'emballage.
- Mauvaise gestion de l'espace de
PR10 Stockage stockage (difficultés dans la recherche
des pneus nécessaires)
la non-conformité aux lois du travail
PS1 GRH
applicables.
- Mauvaise gestion de sauvegarde et
PS2 Système d’information
récupération des données.