KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20623126
Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA
Alamat : JL. RAYA MUNJUL PERMAI NO. 99, Kec. Solear
Kabupaten : Kab. Tangerang
Provinsi : Prop. Banten
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 648.830.000
Total Penerimaan 648.830.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 02. Pengembangan Standar Isi 300.000 0 300.000 0
2. 02. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 300.000 0 300.000 0
3. 02. 06. 01. Workshop validasi RPP semua mapel dalam MGMPS/MGMPK 300.000 0 300.000 0
4. 5.1.02.02.01. 02. 06. 01. UANG HARIAN NARASUMBER WORKSHOP RPP [B4: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
5. 03. Pengembangan Standar Proses 17.460.000 0 7.000.000 10.460.000
6. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 7.500.000 0 7.000.000 500.000
7. 03. 03. 52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 500.000 0 0 500.000
8. 5.1.02.03.05. 03. 03. 52. Perawatan dan perbaikan alat Drumband [B11: 1,00] 1 Paket 500.000 500.000 0 0 500.000
0028
9. 03. 03. 54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 7.000.000 0 7.000.000 0
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 54. Pembelian Takjil Untuk Buka Bersama Guru dan siswa [B4: 350,00] 350 OR 20.000 7.000.000 0 7.000.000 0
0055

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 1 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
11. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.960.000 0 0 9.960.000
12. 03. 05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk 7.860.000 0 0 7.860.000
OR)
13. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. White Board [B10: 10,00] 10 Buah 570.000 5.700.000 0 0 5.700.000
0024
14. 5.1.02.02.04. 03. 05. 04. Bola Kaki Mikasa [B12: 5,00] 5 Buah 78.000 390.000 0 0 390.000
0318
15. 5.1.02.02.04. 03. 05. 04. Bola Futsal 5 Buah 120.000 600.000 0 0 600.000
0318
16. 5.1.02.02.04. 03. 05. 04. Bola Volly 5 Buah 172.000 860.000 0 0 860.000
0318
17. 5.1.02.02.04. 03. 05. 04. Net Volly [B12: 1,00] 1 Buah 310.000 310.000 0 0 310.000
0318
18. 03. 05. 07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 2.100.000 0 0 2.100.000
19. 5.2.02.10.02. 03. 05. 07. Headphone 20 Buah 105.000 2.100.000 0 0 2.100.000
0005
20. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 170.310.500 5.325.000 120.096.500 44.889.000
21. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 975.000 0 975.000 0
22. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 975.000 0 975.000 0
23. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Bayar Iklan Di Radio Lokal 3 Bulan 325.000 975.000 0 975.000 0
0062
24. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.450.000 0 9.450.000 0
25. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 5.450.000 0 5.450.000 0
26. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. LAMPU Philips Essential 23w/CD/WW 50 Unit 51.000 2.550.000 0 2.550.000 0
0031
27. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Rol Kabel [B5: 10,00] 10 Buah 66.000 660.000 0 660.000 0
0031
28. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Emergency Lamp 5 Buah 169.000 845.000 0 845.000 0
0031
29. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Lampu tembak 120 Watt [B5: 10,00] 10 Unit 105.000 1.050.000 0 1.050.000 0
0031
30. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Baterai AAA (ABC) 5 Set 21.000 105.000 0 105.000 0
0031
31. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Taspen 5 Buah 30.000 150.000 0 150.000 0
0031
32. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Kabel Listrik 30 Meter 3.000 90.000 0 90.000 0
0031
33. 05. 05. 71. Pengadaan Media Pembelajaran 4.000.000 0 4.000.000 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 2 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
34. 5.2.02.06.01. 05. 05. 71. Camera Atterbang [B8: 1,00] 1 Unit 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
0001
35. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 63.799.000 4.535.000 19.225.000 40.039.000
36. 05. 08. 01. Penambahan Meja Kursi Murid 22.182.000 0 11.182.000 11.000.000
37. 5.1.02.03.02. 05. 08. 01. Pemeliharaan Meja Siswa [B6: 100,00, B12: 100,00] 200 Buah 60.000 12.000.000 0 6.000.000 6.000.000
0118
38. 5.1.02.03.02. 05. 08. 01. Pemeliharaan Kursi Siswa [B6: 100,00, B12: 100,00] 200 Buah 50.000 10.000.000 0 5.000.000 5.000.000
0118
39. 5.1.02.03.02. 05. 08. 01. Pemeliharaan Perbaikan Meja Guru 7 Buah 26.000 182.000 0 182.000 0
0118
40. 05. 08. 08. Perbaikan mebelair 750.000 0 750.000 0
41. 5.1.02.03.02. 05. 08. 08. Loundry Sofa Tamu 5 Buah 150.000 750.000 0 750.000 0
0118
42. 05. 08. 14. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 20.679.000 4.160.000 5.280.000 11.239.000
43. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemiliharaan AC (Service, Cuci 1.5 PK) 24 Unit 80.000 1.920.000 480.000 480.000 960.000
0121
44. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemeliharaan AC (Isi Freon) 24 Unit 450.000 10.800.000 2.700.000 2.700.000 5.400.000
0121
45. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemeliharaan AC (Peragantian Kapasitor 1.5 PK Part dan Jasa) 12 Unit 300.000 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
0121
46. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemeliharaan AC (Pengecekan AC) 24 Unit 50.000 1.200.000 300.000 300.000 600.000
0121
47. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemeliharaan CCTV (Cleaning, Kordinat, Periksa Kabel, Periksa 16 Unit 85.000 1.360.000 680.000 0 680.000
0121 Conector) 8 Chanel [B2: 8,00, B11: 8,00]
48. 5.1.02.03.02. 05. 08. 14. Pemeliharaan CCTV ( Pergantian DVR 8 Chanel) [B11: 1,00] 1 Unit 1.799.000 1.799.000 0 0 1.799.000
0121
49. 05. 08. 31. Pengadaan Meubelair Rumah Ibadah 1.500.000 375.000 750.000 375.000
50. 5.1.02.03.03. 05. 08. 31. LOUNDRY KARPET SEJADAH MUSHOLA 60 Buah 25.000 1.500.000 375.000 750.000 375.000
0008
51. 05. 08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 9.650.000 0 0 9.650.000
52. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Pasir 3 Rit 200.000 600.000 0 0 600.000
0001
53. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Semen 10 Sak 50.000 500.000 0 0 500.000
0001
54. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Keramik 10 Meter 75.000 750.000 0 0 750.000
0001
55. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Cat 10 Kaleng 300.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 3 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
56. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Daun pintu/Jendela 10 Buah 30.000 300.000 0 0 300.000
0001
57. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Honor Tukang 18 OH 150.000 2.700.000 0 0 2.700.000
0029
58. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Honor Kenek 18 OH 100.000 1.800.000 0 0 1.800.000
0029
59. 05. 08. 40. Pemeliharaan ruang Guru 363.000 0 363.000 0
60. 5.1.02.01.01. 05. 08. 40. Cat 1 Kaleng 57.000 57.000 0 57.000 0
0001
61. 5.1.02.02.01. 05. 08. 40. Gaji Tukang (Cat Ulang Ruang Kantor Guru) [B5: 1,00] 1 OH 120.000 120.000 0 120.000 0
0029
62. 5.1.02.03.02. 05. 08. 40. Isi Ulang APAR CO2 [B5: 6,00] 6 Unit 31.000 186.000 0 186.000 0
0124
63. 05. 08. 49. Pemeliharaan peralatan kantor 275.000 0 0 275.000
64. 5.1.02.03.05. 05. 08. 49. Perawatan Sound System 1 Unit 275.000 275.000 0 0 275.000
0021
65. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 900.000 0 900.000 0
66. 5.2.02.05.01. 05. 08. 50. Alat Press Laminasi 1 Unit 900.000 900.000 0 900.000 0
0002
67. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 1.500.000 0 0 1.500.000
68. 5.2.02.05.02. 05. 08. 51. Brangkas 1 Unit 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000
0001
69. 05. 08. 56. Pengadaan TV, Tape Recorder 6.000.000 0 0 6.000.000
70. 5.2.02.05.01. 05. 08. 56. TV Monitor [B12: 2,00] 2 Unit 3.000.000 6.000.000 0 0 6.000.000
0005
71. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 96.086.500 790.000 90.446.500 4.850.000
72. 05. 09. 04. Pengadaan laptop 90.446.500 0 90.446.500 0
73. 5.2.02.05.01. 05. 09. 04. Perangkat laptop [B8: 7,00] 7 Unit 7.000.000 49.000.000 0 49.000.000 0
0005
74. 5.2.02.05.01. 05. 09. 04. Printer [B8: 5,00] 5 Unit 1.999.900 9.999.500 0 9.999.500 0
0005
75. 5.2.02.05.01. 05. 09. 04. Scanner 1 Unit 4.850.000 4.850.000 0 4.850.000 0
0005
76. 5.2.02.05.01. 05. 09. 04. Perangkat proyektor 3 Unit 2.799.000 8.397.000 0 8.397.000 0
0005
77. 5.2.02.05.01. 05. 09. 04. Personal Komputer 2 Unit 9.100.000 18.200.000 0 18.200.000 0
0005
78. 05. 09. 05. Pemeliharaan Komputer 4.850.000 0 0 4.850.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 4 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
79. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. Pembelian SSD Samsung 980 1TB NVMe M.2 PCIe 3.0 M2 PC / 1 Unit 1.800.000 1.800.000 0 0 1.800.000
0411 Laptop (PC OPS)
80. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. Pembelian SSD Samsung 980 1TB NVMe M.2 PCIe 3.0 M2 PC / 1 Unit 1.800.000 1.800.000 0 0 1.800.000
0411 Laptop (PC ARKAS)
81. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. Pembelian Mikrotik 2 Unit 625.000 1.250.000 0 0 1.250.000
0411
82. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 790.000 790.000 0 0
83. 5.1.02.03.02. 05. 09. 06. Catridge Canon Black 2 Unit 145.000 290.000 290.000 0 0
0115
84. 5.1.02.03.02. 05. 09. 06. Catridge Canon Color 2 Unit 250.000 500.000 500.000 0 0
0115
85. 06. Pengembangan standar pengelolaan 77.834.200 8.278.300 38.991.500 30.564.400
86. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 9.163.000 0 9.163.000 0
87. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 9.163.000 0 9.163.000 0
88. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Spanduk [B6: 10,00] 10 Buah 260.500 2.605.000 0 2.605.000 0
0026
89. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. BOX ARSIP [B7: 10,00] 10 Buah 15.000 150.000 0 150.000 0
0026
90. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. BUKU REGISTER NO.FILE BUKTI PENERIMAAN [B7: 3,00] 3 Buku 11.000 33.000 0 33.000 0
0026
91. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. cetak brosur [B7: 1000,00] 1000 Lembar 750 750.000 0 750.000 0
0026
92. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Cetak foto [B7: 150,00] 150 Lembar 22.500 3.375.000 0 3.375.000 0
0026
93. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. cetak pedoman PPDB 150 Paket 15.000 2.250.000 0 2.250.000 0
0026
94. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 23.188.000 0 11.188.000 12.000.000
95. 06. 03. 39. Penyelenggaraan PORSENI 7.238.000 0 7.238.000 0
96. 5.1.02.01.01. 06. 03. 39. Belanja Body Protector Taekwondo/Pencak Silat [B5: 14,00] 14 Set 517.000 7.238.000 0 7.238.000 0
0076
97. 06. 03. 55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 15.950.000 0 3.950.000 12.000.000
98. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Hadiah Lomba [B8: 30,00] 30 Buah 32.000 960.000 0 960.000 0
0035
99. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Piala kecil [B8: 30,00] 30 Buah 27.000 810.000 0 810.000 0
0035
100. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Kain Batik 5 meter 25.000 125.000 0 125.000 0
0035

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 5 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
101. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Cinderamata [B8: 10,00] 10 Buah 25.000 250.000 0 250.000 0
0035
102. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Konsumsi Panitia 5 Box 15.000 75.000 0 75.000 0
0053
103. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Konsumsi Peserta Lomba 100 Box 15.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0053
104. 5.1.02.01.01. 06. 03. 55. Air Mineral (Lemineral 330 ml) 5 Dus 46.000 230.000 0 230.000 0
0053
105. 5.1.02.02.04. 06. 03. 55. Sewa Tenda Peringatan Maulid ( Dekor, Kursi, Sound System, 1 Paket 12.000.000 12.000.000 0 0 12.000.000
0118 Panggung, Kipas Angin ) [B10: 1,00]
106. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 24.483.200 3.028.300 9.890.500 11.564.400
107. 06. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan 6.721.200 1.680.300 2.800.500 2.240.400
sehari-hari di sekolah
108. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Kopi Kapal Api 420 Gram 36 bungku 20.200 727.200 181.800 303.000 242.400
0055 s
109. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Teh Celup Sari Wangi 60 Dus 5.500 330.000 82.500 137.500 110.000
0055
110. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Susu Sachet 60 Ranting 7.300 438.000 109.500 182.500 146.000
0055
111. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Gula Pasir [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, 24 Kilo 14.000 336.000 84.000 140.000 112.000
0055 B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00] Gram
112. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Air Galon Aqua 19 Liter 72 Galon 48.000 3.456.000 864.000 1.440.000 1.152.000
0055
113. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Kopi Luwak White Coffee 12 Ranting 10.500 126.000 31.500 52.500 42.000
0055
114. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Beras 120 liter 10.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0055
115. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Mie Instan 36 Buah 3.000 108.000 27.000 45.000 36.000
0055
116. 06. 05. 55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor 7.097.000 198.000 2.690.000 4.209.000
117. 5.1.02.01.01. 06. 05. 55. Gas 3 Kilo 36 Buah 22.000 792.000 198.000 330.000 264.000
0010
118. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Microphone/Wireless Mic 2 Buah 1.180.000 2.360.000 0 2.360.000 0
0001
119. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Kompor Gas 1 Unit 294.000 294.000 0 0 294.000
0005
120. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Rice Cooker [B9: 1,00] 1 Unit 176.000 176.000 0 0 176.000
0005

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 6 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
121. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Dispencer [B9: 6,00] 6 Unit 550.000 3.300.000 0 0 3.300.000
0005
122. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Gelas Minum [B9: 7,00] 7 Lusin 25.000 175.000 0 0 175.000
0005
123. 06. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 3.115.000 0 0 3.115.000
124. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Sapu Ijuk 50 Buah 17.000 850.000 0 0 850.000
0117
125. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Sapu Lidi [B11: 7,00] 7 Buah 15.000 105.000 0 0 105.000
0117
126. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Tong Sampah [B11: 55,00] 55 Buah 22.000 1.210.000 0 0 1.210.000
0003
127. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Gayung Plastik 25 Buah 15.000 375.000 0 0 375.000
0003
128. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Ember Plastik 25 Buah 23.000 575.000 0 0 575.000
0003
129. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 2.750.000 0 2.750.000 0
disk)
130. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B5: 15,00] 15 Botol 60.000 900.000 0 900.000 0
0024
131. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B5: 10,00] 10 Botol 55.000 550.000 0 550.000 0
0024
132. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue [B5: 10,00] 10 Botol 55.000 550.000 0 550.000 0
0024
133. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol White board 5 Lusin 150.000 750.000 0 750.000 0
0024
134. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 4.800.000 1.150.000 1.650.000 2.000.000
pendidikan Kabupaten/Kota
135. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Uang Harian Kordinasi Bendahara Sekolah Dengan Dinas Provinsi [B3: 8 OP 350.000 2.800.000 700.000 700.000 1.400.000
0003 2,00, B4: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00]
136. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Uang Harian Ke Bank Banten Dalam Rangka Transfer Belanja Siplah 4 OP 50.000 200.000 0 200.000 0
0003 [B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]
137. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Uang Harian Operator Sekolah Dalam Rangka Kordinasi Dengan 12 OP 150.000 1.800.000 450.000 750.000 600.000
0003 Gugus, KCD, Dan Dinas Provinsi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4:
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
138. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 21.000.000 5.250.000 8.750.000 7.000.000
139. 06. 07. 09. Pembayaran iuran Internet 9.000.000 2.250.000 3.750.000 3.000.000
140. 5.1.02.02.01. 06. 07. 09. Bayar Internet 12 Bulan 750.000 9.000.000 2.250.000 3.750.000 3.000.000
0063
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 7 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
141. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
142. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Bayar Listrik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 Bulan 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0061 B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
143. 07. Pengembangan standar pembiayaan 336.909.300 92.750.300 134.255.000 109.904.000
144. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.500.000 0 0 2.500.000
145. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 2.500.000 0 0 2.500.000
146. 5.1.02.01.01. 07. 05. 65. Materai [B10: 250,00] 250 Buah 10.000 2.500.000 0 0 2.500.000
0024
147. 07. 10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian 5.593.300 5.593.300 0 0
148. 07. 10. 02. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 5.593.300 5.593.300 0 0
149. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. buku panduan [B1: 91,00] 91 Buku 12.500 1.137.500 1.137.500 0 0
0026
150. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Buku Jurnal Kegiatan Harian [B1: 91,00] 91 Buah 15.500 1.410.500 1.410.500 0 0
0026
151. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Buku Kerja 10 Buah 15.000 150.000 150.000 0 0
0026
152. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Kartu Pengenal 91 Lembar 5.000 455.000 455.000 0 0
0026
153. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. cetak sertifikat [B1: 100,00] 100 Lembar 6.000 600.000 600.000 0 0
0026
154. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. buku laporan kegiatan [B1: 1,00] 1 Buah 157.800 157.800 157.800 0 0
0026
155. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. BOX ARSIP 10 Buah 30.000 300.000 300.000 0 0
0026
156. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Cinderamata [B1: 15,00] 15 Buah 75.500 1.132.500 1.132.500 0 0
0035
157. 5.1.02.02.01. 07. 10. 02. Transportasi Pemateri (Dari Perusahaan) Pembekalan PKL [B1: 1,00] 1 OK 250.000 250.000 250.000 0 0
0029
158. 07. 11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan 6.604.000 6.604.000 0 0
Lulusan
159. 07. 11. 01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 6.604.000 6.604.000 0 0
160. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Treaker CVT Set Haston [B2: 5,00] 5 Buah 106.000 530.000 530.000 0 0
0020
161. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Tang Snap Ring Tutup Haston 1 Buah 36.000 36.000 36.000 0 0
0020
162. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Tang Snap Ring Buka Multipro 1 Buah 34.000 34.000 34.000 0 0
0020

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 8 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
163. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Stel Klep Tejiro [B2: 5,00] 5 Buah 29.000 145.000 145.000 0 0
0020
164. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Pemotong Rantai Amtech [B2: 5,00] 5 Buah 28.000 140.000 140.000 0 0
0020
165. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci T 8mm Tekiro 5 Buah 21.000 105.000 105.000 0 0
0020
166. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci T 10 mm Tekiro 6 Buah 18.000 108.000 108.000 0 0
0020
167. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Kombinasi Pas Ring Sherlock 8 mm 5 Buah 16.000 80.000 80.000 0 0
0020
168. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Kombinasi Pas Ring Tekiro 10 mm [B2: 4,00] 4 Buah 19.000 76.000 76.000 0 0
0020
169. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Kombinasi Pas Ring Tekiro 12 mm 2 Buah 17.000 34.000 34.000 0 0
0020
170. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Kombinasi Pas Ring Tekiro 14 mm 2 Buah 21.000 42.000 42.000 0 0
0020
171. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kunci Kombinasi Pas Ring Tekiro 15 mm 2 Buah 22.000 44.000 44.000 0 0
0020
172. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Tang Potong 1 Buah 14.000 14.000 14.000 0 0
0020
173. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Obeng Plus Dan Minus Ukuran Kecil 5 Buah 14.000 70.000 70.000 0 0
0020
174. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Obeng Plus Dan Minus Ukuran Sedang 5 Buah 15.000 75.000 75.000 0 0
0020
175. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Carbu Cleaner 5 Buah 23.000 115.000 115.000 0 0
0020
176. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. WD 40 3 Buah 22.000 66.000 66.000 0 0
0020
177. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Oli Mesin Castrol Power 1 2 Buah 45.000 90.000 90.000 0 0
0020
178. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Bearing 6 Buah 40.000 240.000 240.000 0 0
0020
179. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Silinder Master Rem 2 Buah 20.000 40.000 40.000 0 0
0020
180. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Sekring 7.5 ampere dan 10 ampere 5 Buah 4.000 20.000 20.000 0 0
0020
181. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kanvas Rem 3 Buah 30.000 90.000 90.000 0 0
0020

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 9 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
182. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 2 Rim 45.000 90.000 90.000 0 0
0024
183. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 1 Pack 70.000 70.000 70.000 0 0
0024
184. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 3 Unit 87.000 261.000 261.000 0 0
0024
185. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner Epson 4 warna 1 Unit 135.000 135.000 135.000 0 0
0024
186. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. CDRW CDRW 4 x single pack 25 Pcs 18.000 450.000 450.000 0 0
0024
187. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Pengharum Ruangan [B2: 35,00] 35 Pcs 33.000 1.155.000 1.155.000 0 0
0030
188. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. dettol hand sanitizer 50ml [B2: 10,00] 10 Botol 25.000 250.000 250.000 0 0
0030
189. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Transportasi Penguji Ekternal dari PT. SIEGWERK 2 OK 350.000 700.000 700.000 0 0
0013
190. 5.2.02.01.03. 07. 11. 01. Pompa Oliez Compresor 1 Unit 1.299.000 1.299.000 1.299.000 0 0
0003
191. 07. 12. Pembayaran Honor 322.212.000 80.553.000 134.255.000 107.404.000
192. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 253.752.000 63.438.000 105.730.000 84.584.000
193. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Iroh Kartiroh [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB 600.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
0013 B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
194. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Muhsin [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0013 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
195. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Andri Aditia (4737770671130192) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB 2.145.000 25.740.000 6.435.000 10.725.000 8.580.000
0013 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
196. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Rianti [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 12 OB 349.500 4.194.000 1.048.500 1.747.500 1.398.000
0013 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
197. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Neneng Muslihah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 755.000 9.060.000 2.265.000 3.775.000 3.020.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
198. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. UUN UNAYAH [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 350.000 4.200.000 1.050.000 1.750.000 1.400.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
199. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Muhamad Deden Kurnia [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 OB 1.320.000 15.840.000 3.960.000 6.600.000 5.280.000
0013 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
200. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Ubedilah (9841760661110042) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 OB 900.000 10.800.000 2.700.000 4.500.000 3.600.000
0013 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 10 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
201. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hormat Hasudungan Siregar [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 OB 850.000 10.200.000 2.550.000 4.250.000 3.400.000
0013 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]
202. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Yayat Sunarya [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 350.000 4.200.000 1.050.000 1.750.000 1.400.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
203. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. IRWAN MAULANA [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 705.000 8.460.000 2.115.000 3.525.000 2.820.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
204. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Nana Mulyana [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 450.000 5.400.000 1.350.000 2.250.000 1.800.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
205. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Luki Nuryadi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB 750.000 9.000.000 2.250.000 3.750.000 3.000.000
0013 B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
206. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. wiwi pratiwi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
0013 B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
207. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Nurhadi (1237758661120003) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 OB 1.500.000 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
0013 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]
208. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Dede Saropah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 750.000 9.000.000 2.250.000 3.750.000 3.000.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
209. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Tisaga Sakti Rizkillah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 150.000 1.800.000 450.000 750.000 600.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
210. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Muhamad Ubaidilah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 350.000 4.200.000 1.050.000 1.750.000 1.400.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
211. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Tri Dyah Dwi Aprisa [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 615.000 7.380.000 1.845.000 3.075.000 2.460.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
212. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Muhammad Toif (5543765666110013) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 OB 200.000 2.400.000 600.000 1.000.000 800.000
0013 B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
213. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Ahmad Jaen (0155766667200013) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB 1.500.000 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
0013 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
214. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. UBAEDI [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 12 OB 850.000 10.200.000 2.550.000 4.250.000 3.400.000
0013 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
215. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Anjel Veronica Boru N [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 551.500 6.618.000 1.654.500 2.757.500 2.206.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
216. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Nurgilang Anggraeni Dewi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 OB 575.000 6.900.000 1.725.000 2.875.000 2.300.000
0013 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
217. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Sri Wahyuningsih [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 300.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 11 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
218. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Selvia Umi Latifah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 1.200.000 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
219. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Ahmad Hidayat [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 850.000 10.200.000 2.550.000 4.250.000 3.400.000
0013 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
220. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Nunung Munawaroh [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 780.000 9.360.000 2.340.000 3.900.000 3.120.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
221. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 33.600.000 8.400.000 14.000.000 11.200.000
222. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. HONOR KEPALA SEKOLAH [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 OB 2.800.000 33.600.000 8.400.000 14.000.000 11.200.000
0013 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]
223. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 34.860.000 8.715.000 14.525.000 11.620.000
224. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. HONOR TUKANG KEBERSIHAN [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB 1.550.000 18.600.000 4.650.000 7.750.000 6.200.000
0013 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
225. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. HONOR SCURITY [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 1.355.000 16.260.000 4.065.000 6.775.000 5.420.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
226. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 46.016.000 15.320.000 16.870.000 13.826.000
227. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 46.016.000 15.320.000 16.870.000 13.826.000
228. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 13.826.000 0 0 13.826.000
229. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Cetak Soal [B12: 6800,00] 6800 Lembar 250 1.700.000 0 0 1.700.000
0026
230. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. amplop soal [B12: 3,00] 3 Dus 40.000 120.000 0 0 120.000
0026
231. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. cetak buku raport [B12: 150,00] 150 Buah 80.000 12.000.000 0 0 12.000.000
0026
232. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. BOX ARSIP 1 Buah 6.000 6.000 0 0 6.000
0026
233. 08. 04. 19. Pelaksanaan Penilaian / Asesmen Nasional Berbasis Kertas dan 1.500.000 1.500.000 0 0
Pensil (UNKP)
234. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Transport Pengawas Silang US/USSP/USBN 10 OP 150.000 1.500.000 1.500.000 0 0
0013
235. 08. 04. 20. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 3.050.000 0 3.050.000 0
236. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Proktor Simulasi AN [B8: 1,00] 1 OK 500.000 500.000 0 500.000 0
0004
237. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Teknisi Simulasi AN [B8: 1,00] 1 OK 350.000 350.000 0 350.000 0
0004
238. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Proktor Gladi Bersih AN 1 OK 550.000 550.000 0 550.000 0
0004

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 12 dari 13
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
239. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Teknisi Gladi Bersih AN 1 OK 400.000 400.000 0 400.000 0
0004
240. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Proktor Pelaksanaan Asesmen Nasional 1 OK 750.000 750.000 0 750.000 0
0004
241. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Honor Teknisi Pelaksanaan Asesmen Nasional 1 OK 500.000 500.000 0 500.000 0
0004
242. 08. 04. 24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 13.820.000 13.820.000 0 0
243. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. Cetak Soal [B3: 6800,00] 6800 Lembar 250 1.700.000 1.700.000 0 0
0026
244. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. amplop soal 3 Dus 40.000 120.000 120.000 0 0
0026
245. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. cetak buku raport 150 Buah 80.000 12.000.000 12.000.000 0 0
0026
246. 08. 04. 26. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 13.820.000 0 13.820.000 0
247. 5.1.02.01.01. 08. 04. 26. Cetak Soal 6800 Paket 250 1.700.000 0 1.700.000 0
0026
248. 5.1.02.01.01. 08. 04. 26. amplop soal 3 Dus 40.000 120.000 0 120.000 0
0026
249. 5.1.02.01.01. 08. 04. 26. cetak buku raport 150 Buah 80.000 12.000.000 0 12.000.000 0
0026
Jumlah 648.830.000 121.673.600 317.513.000 209.643.400

Solear, 10 Januari 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Dadan Mardiana, ST Rizki Dika Prasetya, S.Pd Andri Aditia, S.Pd.,S.Kom

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Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20623126, Nama Sekolah : SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA Halaman 13 dari 13