PROCEDIMIENTOS DE CLAVE: REVISIÓN:

CALIDAD PRO-PALM- 0
01
PROCEDIMIENTO DE FECHA DE PAGINA:
ALMACEN EMISIÓN: 1 de 6

15/Ago/2017

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTO

ELABORÓ: REVISÓ:
Nombre, cargo, firma y fecha Nombre, cargo, firma y fecha

Carlos Alberto Martínez Andrés Orozco Corral

APROBÓ:
Nombre, cargo, firma y fecha

Ernesto Chávez Anguiano

PRO-FPSGC-01a Fecha de Rev.: 15/Ago/2017 Rev. 0

Responsable: Coord. De Almacén Tiempo de Retención: 2 Años.
 PROCEDIMIENTOS DE CLAVE: REVISIÓN:
CALIDAD PRO-PALM- 0
01
PROCEDIMIENTO DE FECHA DE PAGINA:
ALMACEN EMISIÓN: 2 de 6

15/Ago/2017

Índice:
1. Objetivo y Alcance
1.1 Objetivo.
1.2 Alcance

2. Referencias.
2.1 Manual de Calidad.
2.2 Sistemas de Gestión de Calidad.
2.3 Plantilla para la elaboración de Documentos.
2.4 Procedimiento de Información Documentada.

3. Notaciones y Definiciones.
3.1 Notaciones.
3.2 Definiciones.

4. Desarrollo.

5. Responsabilidades
5.1 Almacenista
5.2 Departamento de Compras.
5.3 Departamento de Contabilidad.

6. Anexos.
6.1 Hoja de Control de Revisión.

PRO-FPSGC-01a Fecha de Rev.: 15/Ago/2017 Rev. 0

Responsable: Coord. De Almacén Tiempo de Retención: 2 Años.
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CALIDAD PRO-PALM- 0
01
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ALMACEN EMISIÓN: 3 de 6

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1. Objetivo y Alcance.

1.1 Objetivo:
Proporcionar y controlar con eficacia y oportunidad los productos y materiales que
requieran las áreas de la empresa, con la finalidad de dar continuidad a las
operaciones y servicios.

1.2 Alcance:
Personal de Compras, Almacén y Contabilidad.

2. Referencias:
2.1 PRO-MMC-01 Manual de Gestión de Calidad.
2.2 IATF 16949:2016 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y
Vocabulario.
2.3 PRO-FPSGC-01a Plantilla para la elaboración de documentos.
2.4 PRO-FPSGC-01b Plantilla para la notificación de cambios.
2.5 PRO-FPSGC-01 Procedimiento de Información Documentada.

3. Notaciones y Definiciones.
3.1 Notaciones.
N/A

3.2 Definiciones
Kardex: Libro auxiliar donde se registrar entradas y salidas de existencias de
almacén cuyo objetivo es el de control minucioso de las mismas.

4. Desarrollo:

4.1 Requisición de Materiales:

El área de almacén deberá mantener en todo momento el control y la información

pormenorizada del flujo y los volúmenes de operación de los materiales que se
encuentren bajo su resguardo.
Será el encargado de actualizar los kardex mediante el registro oportuno de
entradas y salidas de materiales.
Este procedimiento se hará de la siguiente manera:

Almacén: El almacenista consulta el kardex, con base a los consumos mensuales,

máximos y mínimos establecidos y la existencia actual, determina los materiales a
adquirir y las cantidades.

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Responsable: Coord. De Almacén Tiempo de Retención: 2 Años.
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Elabora la requisición detallando las cantidades y especificaciones de los

materiales a adquirir, así como la programación de entregas mensuales y la firma.
Recaba la firma de autorización del encargado de almacén y se turna al área de
compras.

Compras: recibe la requisición, revisa que se encuentre debidamente elaborada y

la sella, firma y folia y entrega copia al almacén. Realiza el trámite de cotizaciones,
consulta a almacén en caso de dudas acerca de las especificaciones del material.

Almacén: Registra la información de los pedidos ya concertados con los

proveedores para que el almacén este en espera de la mercancía. El encargado
de almacén informa periódicamente al área de compras, mediante una relación de
productos que estén próximos a su punto de reposición.

4.2 Recepción de Materiales:

El área de almacén deberá solicitar a los proveedores que invariablemente
entreguen su mercancía presentando factura en original y tres copias que serán
distribuidas de la siguiente manera:
 Original al proveedor para que tramite su cobro.
 Copia para el área de compras.
 Copia para almacén.
 Copia para las áreas que reciban directamente el producto.
El procedimiento es el siguiente:

Proveedor: Acude a la recepción de almacén a entregar la mercancía, y entrega

la factura que ampara la mercancía.
Almacén: El encargado verifica que la factura contenga requisitos fiscales
completos y correctos, consulta las especificaciones del pedido contra las de la
factura (RFC, dirección, razón social de la empresa).
Inspecciona la mercancía verificando cantidad, calidad y especificaciones de
acuerdo al pedido. En caso de material fuera de stock o solicitados directamente
por otras áreas, solicita al área correspondiente que acuda a revisar y dar su
conformidad a la mercancía que se está recibiendo.

Recibe la mercancía, sella y folia la factura y

 Entrega original a proveedor para que tramite su cobro
 Conserva copia para archivo.
 Retiene copia que posteriormente entregará al área de compras.
 Retiene copia que entrega directamente a las áreas que reciben sus
productos.

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Si los productos son de stock de almacén, coloca los productos en los anaqueles
destinados para tal fin, de acuerdo a su clave de identificación.

4.3 Distribución de materiales y registro de salidas:

Con la finalidad de mantener un balance en el manejo de existencias y en su
carga de trabajo, el almacén general deberá contar con un calendario de
abastecimiento a las distintas áreas de la empresa.

El almacén en coordinación con el área de compras, tomando como base los

reportes semanales de mínimos y máximos, serán los responsables de contar con
la cantidad suficiente y necesaria de productos y/o materiales que requieran las
distintas áreas de la empresa, conforme al calendario de abastecimiento.

La recepción de solicitudes de material y papelería se hará de lunes a viernes de

8:00 am a 13:00 pm. Toda solicitud deberá estar amparada con una solicitud de
requisición de material. Se realizará de la siguiente manera:

Usuarios: Se elabora la requisición de material por los productos que requieran,

recaba la firma del jefe de área y la entrega a almacén general.

Almacén: El encargado verifica que la requisición este llena de manera correcta,

folia la requisición y registra en una hoja de control (kardex), despacha el material,
entrega el material solicitando a quien lo recibe, verifique detalladamente lo que se
le entrega, pide se firme de recibido y se le entrega una copia de la requisición.

El encargado de almacén, revisa la codificación y que corresponda a la

descripción de los artículos, en su caso se corrige y registra. Posteriormente,
separa las requisiciones, conservando la de color amarillo y turnando la original
para archivo.

A fin de mes, el encargado de almacén genera la relación de movimientos (kardex)

del mes, firma y distribuye a las áreas de compras y contabilidad.

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5. Responsabilidades:
5.1 Área de almacén: Será el responsable de administrar y suministrar de
materiales requeridos por los departamentos de la empresa, así como controlar las
entradas y salidas del material.

5.2 Área de Compras: Será el Área responsable de mantener y obtener los

materiales que el área de almacén requiera conforme a las requisiciones
obtenidas.

5.3 Área de Contabilidad: Será la responsable de corroborar la existencia del

material contra el conteo mensual en el kardex, tomando en cuenta la cantidad
existente y las requisiciones.

6. Anexos:

6.1 Hoja de Control de Revisión.

Fecha de Fecha Próxima
Rev. Motivo de la Revisión
Revisión Revisión
Rev.0 16/08/2017 16/08/2018 Emisión de Documento
Rev.1
Rev.2
Rev.3

6.2 Distribución de Copias Controladas.

01 X Dirección General 05 Otros
02 X Gerente Administrativo
03 X Gerente de Producción
04 X Gerente de Calidad

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