FECHA DE REVISION: Marzo de 2012

AUDIOCOM IPS SEDE: Lago

EVALUACIÓN DEL ESTANDAR DE PROCEOS C (CUMPLE)

NC (NO NA (NO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PRIORITARIOS EN RESIDUOS: CUMPLE) APLICA)

Personal
El plan de gestión de residuos actualizado
1 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia

Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
2 designado por la
comité.
Gerencia

Cuenta con actas de reunión del comité de Personal

3 Gestión de residuos en forma ordinaria por lo designado por la
menos 1 vez al mes. Gerencia
Personal
Cuenta con una persona responsable de las
4 designado por la
funciones de aseo y limpieza.
Gerencia
Cuenta con protocolo de preparación y uso Personal
5 adecuado del hipoclorito y actas de capacitación designado por la
de la labor Gerencia
Personal
Cuenta con contrato para manejo de riesgo
6 designado por la
biológico
Gerencia
Personal
Tiene definido un presupesto para la gestión de
7 designado por la
residuos
Gerencia
Personal
Se verifica la frecuencia se realizan las labores
8 designado por la
de limpieza y desinfección
Gerencia
Personal
9 Cuenta con ARP de quien maneja residuos designado por la
Gerencia
El personal que manipula los residuos Personal
10 Hospitalarios se encuentra vacunado contra designado por la
Hepatitis B y Tetano. Gerencia
DIAGNÓSTICO
Se cuenta con un diagnóstico cualitativo
Personal
(carácterísticas de los residuos), y cuantitativo
11 designado por la
(peso mensual) de los residuos que se
Gerencia
producen.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Personal
12 Existe cronograma de capacitación. designado por la
Gerencia
Existen evaluaciones de los temas de
Personal
capacitación, y /o estrategias metodológicas de Desarrollar evaluaciones
13 designado por la
enseñanza, se encuentran debidamente de temas dictados.
Gerencia
archivadas
Se encuentran al día las capacitaciones según Personal
14 cronograma de capacitaciones encontrado el designado por la
P.G.I.R.H Gerencia

SEGREGACION EN LA FUENTE
Personal
15 Desecho correcto bolsa roja adecuado designado por la
Gerencia
Personal
16 Desecho correcto bolsa verde adecuado designado por la
Gerencia
Personal
17 Desecho correcto bolsa gris. Adecuado designado por la
Gerencia
18 Manejo de residuos administrativos adecuado

El personal que labora en la Institución deposita Personal

19 los residuos hospitalarios en las bolsas designado por la
correspondientes, Cuál no? Gerencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES

Existe recipientes en cada área y servicio de la Personal
20 Institución en cantidad necesaria de acuerdo con designado por la
el tipo de residuo generado. Gerencia
Los recipientes utilizables son cilindricos, Personal
21 livianos,y resistentes a la corrosión como el designado por la
plástico. Gerencia
Personal
Los recipientes cuentan con tapas con buen
22 designado por la
ajuste, y con boca ancha para facilitar el vaciado.
Gerencia
Personal
La tapa de los residuos infecciosos se acciona a
23 designado por la
través de pedal y funciona.
Gerencia
Personal
El calibre de las bolsas soporta la tensión
24 designado por la
ejercidad por los residuos.
Gerencia
Personal
25 Se cuenta con ficha técnica de las bolsas designado por la
Gerencia
Personal
La capacidad de los recipientes y código de
26 designado por la
colores se ajusta a lo requerido.
Gerencia
DESACTIVACIÓN O TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Auxiliar de
27 Se realiza desactivación de baja eficiencia N.A servicios
generales

Efectuar capacitación al
Conoce el tipo de desactivación de alta eficiencia Auxiliar de
personal de servicios
28 que realiza la Empresa de recolección de servicios
generales en desactivación
residuos especiales o de riesgo biológico. generales
de residuos.

MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

Personal
Se cuenta con medio de transporte para realizar
29 designado por la
el proceso de recolección.
Gerencia
Personal
Se cuenta con un sitio adecuado para el lavado y
30 designado por la
limpieza de los elementos de aseo y desinfección
Gerencia

Los elementos de aseo (escobas y traperos) se

31 encuentran debidamente marcados para evitar la
contaminacion cruzada

La persona que realiza la ruta sanitaria cuenta

Personal
con los elementos de protección: ( guantes de
31 designado por la
caucho largos, tapabocas industrial, delantal de
Gerencia
hule y gafas)

Personal Tramitar con publicidad los

32 Se cuenta con una ruta de residuos actualizada. designado por la ajustes requeridos para
Gerencia actualizar la ruta.
ALMACENAMIENTO CENTRAL Y/O INTERMEDIO
 Cuenta con almacén intermedio cumpliendo con
las especificaciones de la norma : señalización
del tipo de residuo que manejan, extintor vigente, Personal
33 drenaje, punto de agua, sistema de pesaje designado por la
(báscula), paredes y pisos de fácil limpieza y Gerencia
desinfección, separación físca, ventilación e
iluminación adecuada, pendiente al interior.

En la entrada del almacenamiento central existe

Personal
un aviso que identifique claramente los residuos
34 designado por la
manipulados, código de colores, y los criterios de
Gerencia
seguridad.
Personal
El personal encargado conoce el programa de
35 designado por la Reforzar con capacitaciòn
lavado y desinfección adecuado
Gerencia

Se cuenta con protocolos de limpieza y Personal

36 desinfección de los recipientes, área de designado por la
almacenamiento y medios de transporte. Gerencia

Se cuenta con la verificacion de las condiciones Personal

37 de seguridad de los compartimientos de la designado por la
basura, (estado de las cerraduras). Gerencia

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y ALMACENAMIENTO

Se marcan las bolsas con el tipo de residuo, área

auxiliar de
de procedencia y fecha de recolección, y simbolo
37 servicios
internacional que identifica el tipo de residuo.(con
generales
tinta indeleble, sobre la bolsa)

auxiliar de
La persona encargada de los residuos conoce la
38 servicios
disposición final de los mismos.
generales
CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS
auxiliar de
Si aplica se ha realizado la gestión con la Entidad
39 servicios
pertinente.
generales
ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA
auxiliar de
40 Cuenta con programa de salud ocupacional servicios
generales
auxiliar de
41 Cuenta con panorama de riesgo servicios
generales
auxiliar de
Cuenta con procedimientos para accidentes de
42 servicios
trabajo.
generales
ELABORACIÓN DE INDICADORES
auxiliar de
Se diligencia diaria o día intermedio el formato de
43 servicios
RH1.
generales

Se verifica que los valores de los manifiestos de

Personal
transporte( recibos) y los valores en el formato de
44 designado por la
Rh1 son similares, y de no ser así se investiga
Gerencia
la causa para tomar medidas de mejoramiento.

Personal
45 Se llevan mensualmente los indicadores designado por la
Gerencia
AUDITORÍAS INTERNAS E INTERVENTORÍAS EXTERNAS
 Personal
Se realizan auditorías internas para el manejo de
46 designado por la
residuos.
Gerencia

Se ha realizado la visita a la planta de la

Empresa que maneja los residuos biológicos. Personal
47 Verificando aprovechamiento y/o disposición designado por la
final. Y como seguimiento a èsta visita se Gerencia
diligencia el formato RH1 complemento.

Se cuenta con contratos y licencias ambientales

48 Administración
de las entidades especiales.

Se cuenta con los diferentes manifiestos de

49 Auditoria
transporte.

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES

Certificado uso del suelo, expedido por

50 planeación municipal.
Personal
Se cuenta con evidencia de la entrega del
51 designado por la
informe a la Secretaría de ambiente.
Gerencia
Personal
Se cuenta con evidencia del envío de informes
designado por la
de residuos a Secretaría de salud.
52 Gerencia

Cada seis meses bajar de la página de la

Personal
empresa encargada de residuos peligrosos,
53 designado por la
ecocapital las certificaciones de los residuos
Gerencia
producidos.

Personal
Semestralmente se escanean los formatos RH1 y
designado por la
los manifiestos de transporte.
54 Gerencia
SALUD OCUPACIONAL
Personal
55 Existe un reglamento de Higiene y Seguridad designado por la
Industrial Gerencia

56 Las personas que manejan los residuos tienen Administración

chequeo médico periódico.
Personal
57 Control de los elementos del botiquín designado por la
Gerencia
Personal
58 Existe una Política de Salud Ocupacional designado por la
Gerencia
Personal
El programa de Salud Ocupacional actualizado
59 designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia
Personal
Existe un cronograma de actividades y
60 designado por la
capacitaciones en Salud Ocupacional
Gerencia

Personal
61 Cuenta con un plan de emergencias designado por la
Gerencia
Personal
62 Se cuenta con brigada de emergencias designado por la
Gerencia
Cuenta con un formato de Registro Automático Personal
63 del Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigia designado por la
de salud. Gerencia
A todos los trabajadores se les practican los Personal
64 exámenes médicos ocupacionales, según designado por la
requisitos vigentes Gerencia
 Personal
65 Cuenta con panorama de riesgo. designado por la
Gerencia
Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
66 designado por la
Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Gerencia
En el formato RH1 complemento se evidencia los Personal
67 elementos de protección de quienes manejan los designado por la
residuos. Gerencia
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
68 Se cuenta con algún programa de reciclaje Administración
Cumplimiento de cronograma de residuos
69 Auditoria
planteado.
CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
Servicios sanitarios en cantidad suficiente
70 Administración
debidamente dotados de (jabón, papel)
Servicios sanitarios por sexo. Debidamente
71 Administración
dotados (jabón, papel)
Instalaciones eléctricas debidamente instaladas y
72 Administración
protegidas.
Avisos que inviten a evitar el consumo de
73 tabaco , Respire con tranquilidad éste es un Administración
espacio libre de humo.
MONITOREO DEL P.G.I.R.H.S

La entidad consigna en el formato RH1 el tipo y Auxiliar de

74 cantidad de residuos producidos, especificando servicios
desactivación y sistema de tratamiento. generales

Personal
Los formatos RH1 son enviados a la Entidad de
75 designado por la
control
Gerencia
Personal
La Entidad verifica que se presta servicio, envía
76 designado por la
los informes requeridos por los Entes de control.
Gerencia
Personal
La entidad Cálcula y analiza los resultados de los
77 designado por la
indicadores.
Gerencia
Personal
78 Resultado de Indicadores designado por la
Gerencia

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA LISTA: ________________________________________________

CARGO:___________________________________________________
 FECHA DE REVISION:
AUDIOCOM IPS SEDE:

EVALUACIÓN DEL ESTANDAR DE PROCEOS C (CUMPLE)

NC (NO NA (NO
RESPONSABLE
PRIORITARIOS EN RESIDUOS: CUMPLE) APLICA)

Personal
El plan de gestión de residuos actualizado
1 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia

Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
2 x designado por la
comité.
Gerencia

Cuenta con actas de reunión del comité de Personal

3 Gestión de residuos en forma ordinaria por lo x designado por la
menos 1 vez al mes. Gerencia
Personal
Cuenta con una persona responsable de las
4 x designado por la
funciones de aseo y limpieza.
Gerencia
Cuenta con protocolo de preparación y uso Personal
5 adecuado del hipoclorito y actas de capacitación x designado por la
de la labor Gerencia
Personal
Cuenta con contrato para manejo de riesgo
6 x designado por la
biológico
Gerencia
Personal
Tiene definido un presupesto para la gestión de
7 x designado por la
residuos
Gerencia
Personal
Se verifica la frecuencia se realizan las labores
8 x designado por la
de limpieza y desinfección
Gerencia
Personal
9 Cuenta con ARP de quien maneja residuos x designado por la
Gerencia
El personal que manipula los residuos Personal
10 Hospitalarios se encuentra vacunado contra x designado por la
Hepatitis B y Tetano. Gerencia
DIAGNÓSTICO
Se cuenta con un diagnóstico cualitativo
Personal
(carácterísticas de los residuos), y cuantitativo
11 x designado por la
(peso mensual) de los residuos que se
Gerencia
producen.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Personal
12 Existe cronograma de capacitación. x designado por la
Gerencia
Existen evaluaciones de los temas de
Personal
capacitación, y /o estrategias metodológicas de
13 x designado por la
enseñanza, se encuentran debidamente
Gerencia
archivadas
Se encuentran al día las capacitaciones según Personal
14 cronograma de capacitaciones encontrado el x designado por la
P.G.I.R.H Gerencia
SEGREGACION EN LA FUENTE
Personal
15 Desecho correcto bolsa roja adecuado x designado por la
Gerencia
 Personal
16 Desecho correcto bolsa verde adecuado x designado por la
Gerencia
Personal
17 Desecho correcto bolsa gris. Adecuado x designado por la
Gerencia

18 Manejo de residuos administrativos adecuado x

El personal que labora en la Institución deposita Personal

19 los residuos hospitalarios en las bolsas x designado por la
correspondientes, Cuál no? Gerencia
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES
Existe recipientes en cada área y servicio de la Personal
20 Institución en cantidad necesaria de acuerdo con x designado por la
el tipo de residuo generado. Gerencia
Los recipientes utilizables son cilindricos, Personal
21 livianos,y resistentes a la corrosión como el x designado por la
plástico. Gerencia
Personal
Los recipientes cuentan con tapas con buen
22 x designado por la
ajuste, y con boca ancha para facilitar el vaciado.
Gerencia
Personal
La tapa de los residuos infecciosos se acciona a
23 x designado por la
través de pedal y funciona.
Gerencia
Personal
El calibre de las bolsas soporta la tensión
24 x designado por la
ejercidad por los residuos.
Gerencia
Personal
25 Se cuenta con ficha técnica de las bolsas x designado por la
Gerencia
Personal
La capacidad de los recipientes y código de
26 x designado por la
colores se ajusta a lo requerido.
Gerencia
DESACTIVACIÓN O TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Auxiliar de
27 Se realiza desactivación de baja eficiencia N.A servicios
generales

Conoce el tipo de desactivación de alta eficiencia Auxiliar de

28 que realiza la Empresa de recolección de x servicios
residuos especiales o de riesgo biológico. generales

MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

Personal
Se cuenta con medio de transporte para realizar
29 x designado por la
el proceso de recolección.
Gerencia
Personal
Se cuenta con un sitio adecuado para el lavado y
30 x designado por la
limpieza de los elementos de aseo y desinfección
Gerencia

Los elementos de aseo (escobas y traperos) se

31 encuentran debidamente marcados para evitar la
contaminacion cruzada
 La persona que realiza la ruta sanitaria cuenta
Personal
con los elementos de protección: ( guantes de
31 x designado por la
caucho largos, tapabocas industrial, delantal de
Gerencia
hule y gafas)
Personal
32 Se cuenta con una ruta de residuos actualizada. x designado por la
Gerencia
ALMACENAMIENTO CENTRAL Y/O INTERMEDIO

Cuenta con almacén intermedio cumpliendo con

las especificaciones de la norma : señalización
del tipo de residuo que manejan, extintor vigente, Personal
33 drenaje, punto de agua, sistema de pesaje x designado por la
(báscula), paredes y pisos de fácil limpieza y Gerencia
desinfección, separación físca, ventilación e
iluminación adecuada, pendiente al interior.

En la entrada del almacenamiento central existe

Personal
un aviso que identifique claramente los residuos
34 x designado por la
manipulados, código de colores, y los criterios de
Gerencia
seguridad.
Personal
El personal encargado conoce el programa de
35 x designado por la
lavado y desinfección adecuado
Gerencia
Se cuenta con protocolos de limpieza y Personal
36 desinfección de los recipientes, área de x designado por la
almacenamiento y medios de transporte. Gerencia

Se cuenta con la verificacion de las condiciones Personal

37 de seguridad de los compartimientos de la x designado por la
basura, (estado de las cerraduras). Gerencia

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y ALMACENAMIENTO

Se marcan las bolsas con el tipo de residuo, área

auxiliar de
de procedencia y fecha de recolección, y simbolo
37 servicios
internacional que identifica el tipo de residuo.(con
generales
tinta indeleble, sobre la bolsa)

auxiliar de
La persona encargada de los residuos conoce la
38 x servicios
disposición final de los mismos.
generales
CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS
auxiliar de
Si aplica se ha realizado la gestión con la Entidad
39 x servicios
pertinente.
generales
ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA
auxiliar de
40 Cuenta con programa de salud ocupacional x servicios
generales
auxiliar de
41 Cuenta con panorama de riesgo x servicios
generales
auxiliar de
Cuenta con procedimientos para accidentes de
42 x servicios
trabajo.
generales
ELABORACIÓN DE INDICADORES
 auxiliar de
Se diligencia diaria o día intermedio el formato de
43 x servicios
RH1.
generales

Se verifica que los valores de los manifiestos de

Personal
transporte( recibos) y los valores en el formato de
44 x designado por la
Rh1 son similares, y de no ser así se investiga
Gerencia
la causa para tomar medidas de mejoramiento.

Personal
45 Se llevan mensualmente los indicadores x designado por la
Gerencia
AUDITORÍAS INTERNAS E INTERVENTORÍAS EXTERNAS
Personal
Se realizan auditorías internas para el manejo de
46 x designado por la
residuos.
Gerencia

Se ha realizado la visita a la planta de la

Empresa que maneja los residuos biológicos. Personal
47 Verificando aprovechamiento y/o disposición x designado por la
final. Y como seguimiento a èsta visita se Gerencia
diligencia el formato RH1 complemento.

Se cuenta con contratos y licencias ambientales

48 x Administración
de las entidades especiales.
Se cuenta con los diferentes manifiestos de
49 x Auditoria
transporte.
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES
Certificado uso del suelo, expedido por
50 planeación municipal. x
Personal
Se cuenta con evidencia de la entrega del
51 x designado por la
informe a la Secretaría de ambiente.
Gerencia
Personal
Se cuenta con evidencia del envío de informes
x designado por la
de residuos a Secretaría de salud.
52 Gerencia
Cada seis meses bajar de la página de la
Personal
empresa encargada de residuos peligrosos,
53 X designado por la
ecocapital las certificaciones de los residuos
Gerencia
producidos.
Personal
Semestralmente se escanean los formatos RH1 y
designado por la
los manifiestos de transporte.
54 Gerencia
SALUD OCUPACIONAL
Personal
55 Existe un reglamento de Higiene y Seguridad x designado por la
Industrial Gerencia

56 Las personas que manejan los residuos tienen x Administración

chequeo médico periódico.
Personal
57 Control de los elementos del botiquín x designado por la
Gerencia
Personal
58 Existe una Política de Salud Ocupacional x designado por la
Gerencia
 Personal
El programa de Salud Ocupacional actualizado
59 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia
Personal
Existe un cronograma de actividades y
60 x designado por la
capacitaciones en Salud Ocupacional
Gerencia
Personal
61 Cuenta con un plan de emergencias x designado por la
Gerencia
Personal
62 Se cuenta con brigada de emergencias x designado por la
Gerencia
Cuenta con un formato de Registro Automático Personal
63 del Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigia x designado por la
de salud. Gerencia
A todos los trabajadores se les practican los Personal
64 exámenes médicos ocupacionales, según x designado por la
requisitos vigentes Gerencia
Personal
65 Cuenta con panorama de riesgo. x designado por la
Gerencia
Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
66 x designado por la
Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Gerencia
En el formato RH1 complemento se evidencia los Personal
67 elementos de protección de quienes manejan los x designado por la
residuos. Gerencia
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
68 Se cuenta con algún programa de reciclaje x Administración
Cumplimiento de cronograma de residuos
69 Auditoria
planteado.
CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
Servicios sanitarios en cantidad suficiente
70 x Administración
debidamente dotados de (jabón, papel)
Servicios sanitarios por sexo. Debidamente
71 x Administración
dotados (jabón, papel)
Instalaciones eléctricas debidamente instaladas y
72 x Administración
protegidas.
Avisos que inviten a evitar el consumo de
73 tabaco , Respire con tranquilidad éste es un x Administración
espacio libre de humo.
MONITOREO DEL P.G.I.R.H.S

La entidad consigna en el formato RH1 el tipo y Auxiliar de

74 cantidad de residuos producidos, especificando x servicios
desactivación y sistema de tratamiento. generales

Personal
Los formatos RH1 son enviados a la Entidad de
75 x designado por la
control
Gerencia
Personal
La Entidad verifica que se presta servicio, envía
76 x designado por la
los informes requeridos por los Entes de control.
Gerencia
Personal
La entidad Cálcula y analiza los resultados de los
77 x designado por la
indicadores.
Gerencia
 Personal
78 Resultado de Indicadores designado por la
Gerencia

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA LISTA: ________________________________________________

CARGO:___________________________________________________
Junio de 2012
Lago

OBSERVACIONES

Desarrollar evaluaciones
de temas dictados.
 Efectuar capacitación al
personal de servicios
generales en desactivación
de residuos.
Tramitar con publicidad los
ajustes requeridos para
actualizar la ruta.

Reforzar con capacitaciòn

__________________________
 FECHA DE REVISION:
AUDIOCOM IPS SEDE:

EVALUACIÓN DEL ESTANDAR DE PROCEOS C (CUMPLE)

NC (NO NA (NO
RESPONSABLE
PRIORITARIOS EN RESIDUOS: CUMPLE) APLICA)

Personal
El plan de gestión de residuos actualizado
1 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia

Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
2 x designado por la
comité.
Gerencia

Cuenta con actas de reunión del comité de Personal

3 Gestión de residuos en forma ordinaria por lo x designado por la
menos 1 vez al mes. Gerencia
Personal
Cuenta con una persona responsable de las
4 x designado por la
funciones de aseo y limpieza.
Gerencia
Cuenta con protocolo de preparación y uso Personal
5 adecuado del hipoclorito y actas de capacitación x designado por la
de la labor Gerencia
Personal
Cuenta con contrato para manejo de riesgo
6 x designado por la
biológico
Gerencia
Personal
Tiene definido un presupesto para la gestión de
7 x designado por la
residuos
Gerencia
Personal
Se verifica la frecuencia se realizan las labores
8 x designado por la
de limpieza y desinfección
Gerencia
Personal
9 Cuenta con ARP de quien maneja residuos x designado por la
Gerencia
El personal que manipula los residuos Personal
10 Hospitalarios se encuentra vacunado contra x designado por la
Hepatitis B y Tetano. Gerencia
DIAGNÓSTICO
Se cuenta con un diagnóstico cualitativo
Personal
(carácterísticas de los residuos), y cuantitativo
11 x designado por la
(peso mensual) de los residuos que se
Gerencia
producen.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Personal
12 Existe cronograma de capacitación. x designado por la
Gerencia
Existen evaluaciones de los temas de
Personal
capacitación, y /o estrategias metodológicas de
13 x designado por la
enseñanza, se encuentran debidamente
Gerencia
archivadas
Se encuentran al día las capacitaciones según Personal
14 cronograma de capacitaciones encontrado el x designado por la
P.G.I.R.H Gerencia
SEGREGACION EN LA FUENTE
Personal
15 Desecho correcto bolsa roja adecuado x designado por la
Gerencia
 Personal
16 Desecho correcto bolsa verde adecuado x designado por la
Gerencia
Personal
17 Desecho correcto bolsa gris. Adecuado x designado por la
Gerencia

18 Manejo de residuos administrativos adecuado x

El personal que labora en la Institución deposita Personal

19 los residuos hospitalarios en las bolsas x designado por la
correspondientes, Cuál no? Gerencia
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES
Existe recipientes en cada área y servicio de la Personal
20 Institución en cantidad necesaria de acuerdo con x designado por la
el tipo de residuo generado. Gerencia
Los recipientes utilizables son cilindricos, Personal
21 livianos,y resistentes a la corrosión como el x designado por la
plástico. Gerencia
Personal
Los recipientes cuentan con tapas con buen
22 x designado por la
ajuste, y con boca ancha para facilitar el vaciado.
Gerencia
Personal
La tapa de los residuos infecciosos se acciona a
23 x designado por la
través de pedal y funciona.
Gerencia
Personal
El calibre de las bolsas soporta la tensión
24 x designado por la
ejercidad por los residuos.
Gerencia
Personal
25 Se cuenta con ficha técnica de las bolsas x designado por la
Gerencia
Personal
La capacidad de los recipientes y código de
26 x designado por la
colores se ajusta a lo requerido.
Gerencia
DESACTIVACIÓN O TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Auxiliar de
27 Se realiza desactivación de baja eficiencia N.A servicios
generales

Conoce el tipo de desactivación de alta eficiencia Auxiliar de

28 que realiza la Empresa de recolección de x servicios
residuos especiales o de riesgo biológico. generales

MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

Personal
Se cuenta con medio de transporte para realizar
29 x designado por la
el proceso de recolección.
Gerencia
Personal
Se cuenta con un sitio adecuado para el lavado y
30 x designado por la
limpieza de los elementos de aseo y desinfección
Gerencia

Los elementos de aseo (escobas y traperos) se

31 encuentran debidamente marcados para evitar la
contaminacion cruzada
 La persona que realiza la ruta sanitaria cuenta
Personal
con los elementos de protección: ( guantes de
31 x designado por la
caucho largos, tapabocas industrial, delantal de
Gerencia
hule y gafas)
Personal
32 Se cuenta con una ruta de residuos actualizada. x designado por la
Gerencia
ALMACENAMIENTO CENTRAL Y/O INTERMEDIO

Cuenta con almacén intermedio cumpliendo con

las especificaciones de la norma : señalización
del tipo de residuo que manejan, extintor vigente, Personal
33 drenaje, punto de agua, sistema de pesaje x designado por la
(báscula), paredes y pisos de fácil limpieza y Gerencia
desinfección, separación físca, ventilación e
iluminación adecuada, pendiente al interior.

En la entrada del almacenamiento central existe

Personal
un aviso que identifique claramente los residuos
34 x designado por la
manipulados, código de colores, y los criterios de
Gerencia
seguridad.
Personal
El personal encargado conoce el programa de
35 x designado por la
lavado y desinfección adecuado
Gerencia
Se cuenta con protocolos de limpieza y Personal
36 desinfección de los recipientes, área de x designado por la
almacenamiento y medios de transporte. Gerencia

Se cuenta con la verificacion de las condiciones Personal

37 de seguridad de los compartimientos de la x designado por la
basura, (estado de las cerraduras). Gerencia

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y ALMACENAMIENTO

Se marcan las bolsas con el tipo de residuo, área

auxiliar de
de procedencia y fecha de recolección, y simbolo
37 servicios
internacional que identifica el tipo de residuo.(con
generales
tinta indeleble, sobre la bolsa)

auxiliar de
La persona encargada de los residuos conoce la
38 x servicios
disposición final de los mismos.
generales
CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS
auxiliar de
Si aplica se ha realizado la gestión con la Entidad
39 x servicios
pertinente.
generales
ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA
auxiliar de
40 Cuenta con programa de salud ocupacional x servicios
generales
auxiliar de
41 Cuenta con panorama de riesgo x servicios
generales
auxiliar de
Cuenta con procedimientos para accidentes de
42 x servicios
trabajo.
generales
ELABORACIÓN DE INDICADORES
 auxiliar de
Se diligencia diaria o día intermedio el formato de
43 x servicios
RH1.
generales

Se verifica que los valores de los manifiestos de

Personal
transporte( recibos) y los valores en el formato de
44 x designado por la
Rh1 son similares, y de no ser así se investiga
Gerencia
la causa para tomar medidas de mejoramiento.

Personal
45 Se llevan mensualmente los indicadores x designado por la
Gerencia
AUDITORÍAS INTERNAS E INTERVENTORÍAS EXTERNAS
Personal
Se realizan auditorías internas para el manejo de
46 x designado por la
residuos.
Gerencia

Se ha realizado la visita a la planta de la

Empresa que maneja los residuos biológicos. Personal
47 Verificando aprovechamiento y/o disposición x designado por la
final. Y como seguimiento a èsta visita se Gerencia
diligencia el formato RH1 complemento.

Se cuenta con contratos y licencias ambientales

48 x Administración
de las entidades especiales.
Se cuenta con los diferentes manifiestos de
49 x Auditoria
transporte.
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES
Certificado uso del suelo, expedido por
50 planeación municipal. x
Personal
Se cuenta con evidencia de la entrega del
51 x designado por la
informe a la Secretaría de ambiente.
Gerencia
Personal
Se cuenta con evidencia del envío de informes
x designado por la
de residuos a Secretaría de salud.
52 Gerencia
Cada seis meses bajar de la página de la
Personal
empresa encargada de residuos peligrosos,
53 X designado por la
ecocapital las certificaciones de los residuos
Gerencia
producidos.
Personal
Semestralmente se escanean los formatos RH1 y
designado por la
los manifiestos de transporte.
54 Gerencia
SALUD OCUPACIONAL
Personal
55 Existe un reglamento de Higiene y Seguridad x designado por la
Industrial Gerencia

56 Las personas que manejan los residuos tienen x Administración

chequeo médico periódico.
Personal
57 Control de los elementos del botiquín x designado por la
Gerencia
Personal
58 Existe una Política de Salud Ocupacional x designado por la
Gerencia
 Personal
El programa de Salud Ocupacional actualizado
59 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia
Personal
Existe un cronograma de actividades y
60 x designado por la
capacitaciones en Salud Ocupacional
Gerencia
Personal
61 Cuenta con un plan de emergencias x designado por la
Gerencia
Personal
62 Se cuenta con brigada de emergencias x designado por la
Gerencia
Cuenta con un formato de Registro Automático Personal
63 del Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigia x designado por la
de salud. Gerencia
A todos los trabajadores se les practican los Personal
64 exámenes médicos ocupacionales, según x designado por la
requisitos vigentes Gerencia
Personal
65 Cuenta con panorama de riesgo. x designado por la
Gerencia
Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
66 x designado por la
Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Gerencia
En el formato RH1 complemento se evidencia los Personal
67 elementos de protección de quienes manejan los x designado por la
residuos. Gerencia
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
68 Se cuenta con algún programa de reciclaje x Administración
Cumplimiento de cronograma de residuos
69 Auditoria
planteado.
CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
Servicios sanitarios en cantidad suficiente
70 x Administración
debidamente dotados de (jabón, papel)
Servicios sanitarios por sexo. Debidamente
71 x Administración
dotados (jabón, papel)
Instalaciones eléctricas debidamente instaladas y
72 x Administración
protegidas.
Avisos que inviten a evitar el consumo de
73 tabaco , Respire con tranquilidad éste es un x Administración
espacio libre de humo.
MONITOREO DEL P.G.I.R.H.S

La entidad consigna en el formato RH1 el tipo y Auxiliar de

74 cantidad de residuos producidos, especificando x servicios
desactivación y sistema de tratamiento. generales

Personal
Los formatos RH1 son enviados a la Entidad de
75 x designado por la
control
Gerencia
Personal
La Entidad verifica que se presta servicio, envía
76 x designado por la
los informes requeridos por los Entes de control.
Gerencia
Personal
La entidad Cálcula y analiza los resultados de los
77 x designado por la
indicadores.
Gerencia
 Personal
78 Resultado de Indicadores designado por la
Gerencia

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA LISTA: ________________________________________________

CARGO:___________________________________________________
Sep 7 de 2012
Lago

OBSERVACIONES

Desarrollar evaluaciones
de temas dictados.
 Efectuar capacitación al
personal de servicios
generales en desactivación
de residuos.
Tramitar con publicidad los
ajustes requeridos para
actualizar la ruta.

Reforzar con capacitaciòn

__________________________
 FECHA DE REVISION:
AUDIOCOM IPS SEDE:

EVALUACIÓN DEL ESTANDAR DE PROCEOS C (CUMPLE)

NC (NO NA (NO
RESPONSABLE
PRIORITARIOS EN RESIDUOS: CUMPLE) APLICA)

Personal
El plan de gestión de residuos actualizado
1 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia

Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
2 x designado por la
comité.
Gerencia

Cuenta con actas de reunión del comité de Personal

3 Gestión de residuos en forma ordinaria por lo x designado por la
menos 1 vez al mes. Gerencia
Personal
Cuenta con una persona responsable de las
4 x designado por la
funciones de aseo y limpieza.
Gerencia
Cuenta con protocolo de preparación y uso Personal
5 adecuado del hipoclorito y actas de capacitación x designado por la
de la labor Gerencia
Personal
Tiene definido un presupesto para la gestión de
6 x designado por la
residuos
Gerencia
Personal
Se verifica la frecuencia se realizan las labores
7 x designado por la
de limpieza y desinfección
Gerencia
Personal
8 Cuenta con ARP de quien maneja residuos x designado por la
Gerencia
El personal que manipula los residuos Personal
9 Hospitalarios se encuentra vacunado contra x designado por la
Hepatitis B y Tetano. Gerencia
DIAGNÓSTICO
Se cuenta con un diagnóstico cualitativo
Personal
(carácterísticas de los residuos), y cuantitativo
10 x designado por la
(peso mensual) de los residuos que se
Gerencia
producen.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Personal
11 Existe cronograma de capacitación. x designado por la
Gerencia
Existen evaluaciones de los temas de
Personal
capacitación, y /o estrategias metodológicas de
12 x designado por la
enseñanza, se encuentran debidamente
Gerencia
archivadas
Se encuentran al día las capacitaciones según Personal
13 cronograma de capacitaciones encontrado el x designado por la
P.G.I.R.H Gerencia
SEGREGACION EN LA FUENTE
Personal
14 Desecho correcto bolsa verde adecuado designado por la
Gerencia
Personal
15 Desecho correcto bolsa gris. Adecuado designado por la
Gerencia
16 Manejo de residuos administrativos adecuado

El personal que labora en la Institución deposita Personal

17 los residuos hospitalarios en las bolsas designado por la
correspondientes, Cuál no? Gerencia
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES
Existe recipientes en cada área y servicio de la Personal
18 Institución en cantidad necesaria de acuerdo con x designado por la
el tipo de residuo generado. Gerencia
Los recipientes utilizables son cilindricos, Personal
19 livianos,y resistentes a la corrosión como el x designado por la
plástico. Gerencia
Personal
Los recipientes cuentan con tapas con buen
20 x designado por la
ajuste, y con boca ancha para facilitar el vaciado.
Gerencia
Personal
El calibre de las bolsas soporta la tensión
21 x designado por la
ejercidad por los residuos.
Gerencia
Personal
22 Se cuenta con ficha técnica de las bolsas x designado por la
Gerencia
Personal
La capacidad de los recipientes y código de
23 x designado por la
colores se ajusta a lo requerido.
Gerencia
DESACTIVACIÓN O TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Auxiliar de
24 Se realiza desactivación de baja eficiencia N.A servicios
generales

Conoce el tipo de desactivación de alta eficiencia Auxiliar de

25 que realiza la Empresa de recolección de servicios
residuos especiales o de riesgo biológico. generales

MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

Personal
Se cuenta con medio de transporte para realizar
26 designado por la
el proceso de recolección.
Gerencia
Personal
Se cuenta con un sitio adecuado para el lavado y
27 x designado por la
limpieza de los elementos de aseo y desinfección
Gerencia

Los elementos de aseo (escobas y traperos) se

28 encuentran debidamente marcados para evitar la x
contaminacion cruzada

La persona que realiza la ruta sanitaria cuenta

Personal
con los elementos de protección: ( guantes de
29 designado por la
caucho largos, tapabocas industrial, delantal de
Gerencia
hule y gafas)
Personal
30 Se cuenta con una ruta de residuos actualizada. x designado por la
Gerencia
ALMACENAMIENTO CENTRAL Y/O INTERMEDIO
 Cuenta con almacén intermedio cumpliendo con
las especificaciones de la norma : señalización
del tipo de residuo que manejan, extintor vigente, Personal
31 drenaje, punto de agua, sistema de pesaje x designado por la
(báscula), paredes y pisos de fácil limpieza y Gerencia
desinfección, separación físca, ventilación e
iluminación adecuada, pendiente al interior.

En la entrada del almacenamiento central existe

Personal
un aviso que identifique claramente los residuos
32 x designado por la
manipulados, código de colores, y los criterios de
Gerencia
seguridad.
Personal
El personal encargado conoce el programa de
33 x designado por la
lavado y desinfección adecuado
Gerencia
Se cuenta con protocolos de limpieza y Personal
34 desinfección de los recipientes, área de x designado por la
almacenamiento y medios de transporte. Gerencia

Se cuenta con la verificacion de las condiciones Personal

35 de seguridad de los compartimientos de la x designado por la
basura, (estado de las cerraduras). Gerencia

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y ALMACENAMIENTO

Se marcan las bolsas con el tipo de residuo, área

auxiliar de
de procedencia y fecha de recolección, y simbolo
36 x servicios
internacional que identifica el tipo de residuo.(con
generales
tinta indeleble, sobre la bolsa)

auxiliar de
La persona encargada de los residuos conoce la
37 x servicios
disposición final de los mismos.
generales
CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS
auxiliar de
Si aplica se ha realizado la gestión con la Entidad
38 x servicios
pertinente.
generales
ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA
auxiliar de
39 Cuenta con programa de salud ocupacional x servicios
generales
auxiliar de
40 Cuenta con panorama de riesgo x servicios
generales
auxiliar de
Cuenta con procedimientos para accidentes de
41 x servicios
trabajo.
generales
ELABORACIÓN DE INDICADORES
auxiliar de
Se diligencia diaria o día intermedio el formato de
42 x servicios
RH1.
generales

Se verifica que los valores de los manifiestos de

Personal
transporte( recibos) y los valores en el formato de
43 x designado por la
Rh1 son similares, y de no ser así se investiga
Gerencia
la causa para tomar medidas de mejoramiento.
 Personal
44 Se llevan mensualmente los indicadores x designado por la
Gerencia
AUDITORÍAS INTERNAS E INTERVENTORÍAS EXTERNAS
Personal
Se realizan auditorías internas para el manejo de
45 x designado por la
residuos.
Gerencia
Se cuenta con contratos y licencias ambientales
46 x Administración
de las entidades especiales.
Se cuenta con los diferentes manifiestos de
47 x Auditoria
transporte.
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES
Certificado uso del suelo, expedido por
48 planeación municipal. x
Personal
Se cuenta con evidencia de la entrega del
49 x designado por la
informe a la Secretaría de ambiente.
Gerencia
Personal
Se cuenta con evidencia del envío de informes
x designado por la
de residuos a Secretaría de salud.
50 Gerencia
Cada seis meses bajar de la página de la
Personal
empresa encargada de residuos peligrosos,
51 x designado por la
ecocapital las certificaciones de los residuos
Gerencia
producidos.
Personal
Semestralmente se escanean los formatos RH1 y
x designado por la
los manifiestos de transporte.
52 Gerencia
SALUD OCUPACIONAL
Personal
53 Existe un reglamento de Higiene y Seguridad x designado por la
Industrial Gerencia

54 Las personas que manejan los residuos tienen x Administración

chequeo médico periódico.
Personal
55 Control de los elementos del botiquín x designado por la
Gerencia
Personal
56 Existe una Política de Salud Ocupacional x designado por la
Gerencia
Personal
El programa de Salud Ocupacional actualizado
57 x designado por la
acorde a los servicios que presta
Gerencia
Personal
Existe un cronograma de actividades y
58 x designado por la
capacitaciones en Salud Ocupacional
Gerencia
Personal
59 Cuenta con un plan de emergencias x designado por la
Gerencia
Personal
60 Se cuenta con brigada de emergencias x designado por la
Gerencia
Cuenta con un formato de Registro Automático Personal
61 del Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigia x designado por la
de salud. Gerencia
 Personal
61 A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos ocupacionales, según r designado por la
Gerencia
Personal
Existe un acta actualizada con los integrantes del
63 x designado por la
Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Gerencia
En el formato RH1 complemento se evidencia los Personal
64 elementos de protección de quienes manejan los x designado por la
residuos. Gerencia
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
65 Se cuenta con algún programa de reciclaje x Administración
CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
Servicios sanitarios en cantidad suficiente
66 x Administración
debidamente dotados de (jabón, papel)
Servicios sanitarios por sexo. Debidamente
67 x Administración
dotados (jabón, papel)
Instalaciones eléctricas debidamente instaladas y
68 x Administración
protegidas.
Avisos que inviten a evitar el consumo de
69 tabaco , Respire con tranquilidad éste es un x Administración
espacio libre de humo.
MONITOREO DEL P.G.I.R.H.S

La entidad consigna en el formato RH1 el tipo y Auxiliar de

70 cantidad de residuos producidos, especificando x servicios
desactivación y sistema de tratamiento. generales

Personal
La Entidad verifica que se presta servicio, envía
71 x designado por la
los informes requeridos por los Entes de control.
Gerencia
Personal
La entidad Cálcula y analiza los resultados de los
72 x designado por la
indicadores.
Gerencia
Personal
73 Resultado de Indicadores designado por la
Gerencia

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA LISTA: ________________________________________________

CARGO:___________________________________________________
Enero 22 de 2013
Lago

OBSERVACIONES

Desarrollar evaluaciones
de temas dictados.
preguntar

Tramitar con publicidad los

ajustes requeridos para
actualizar la ruta.
Reforzar con capacitaciòn

se envio carata en el mes

de febrero para conocer la
respuesta
__________________________