ANALISA DATA

No. Dokumen : 440//436.6.2.3.47/2022

No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1-3

UPTD
Puskesmas Kedurus dr. Ratnaika Wahdini
NIP. 19680104 200212 2 004

1. Pengertian Tindakan Administratif yang berhubungan dengan

kegiatanperencanaan anggaran, Penyimpanan,
Penggunaan, Pencatatan, Pengawasan serta
Pertanggungjawaban keluar masuknya uang dan atau
dana
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan Langkah-langkah
dalam pengelolaan dana anggaran alokasi Dana BLUD
agar dapat berjalan lancar dan dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya
3. Kebijakan Berdasarkan Surat Penetapan Kepala UPTD
Puskesmas Kedurus Nomor : 440/
.SP/436.7.2.3.47/2023 tentang Pengelolaan Keuangan
UPTD Puskesmas Kedurus
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Prosedur / Langkah- 5.1 Petugas menerima pengajuan Nota Permintaan
Dana dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
langkah
Kegiatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
5.2 Petugas menyiapkan Surat Permintaan
Pembayaran, (SPP), Surat Permintaan Membayar
(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)
5.3 Petugas Menyerahkan Surat Permintaan
Pembayaran, (SPP), Surat Permintaan Membayar
(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan
kepada Pejabat Keuangan untuk diverifikasi
5.4 Petugas mengambil Surat Permintaan
Pembayaran, (SPP), Surat Permintaan Membayar
(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan
yang sudah di verifikasi oleh Pejabat Keuangan
5.5 Petugas menyerahkan Surat Permintaan
Pembayaran, (SPP), Surat Permintaan Membayar
(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan ke
Kepala UPTD Puskesmas untuk disetujui dan di
tandatangani
5.6 Petugas mengambil Surat Permintaan

1│Analisa Data
 Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar
(SPM), Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) dan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan yang
sudah disetujui dan ditanda tangani Kepala UPTD
Puskesmas
5.7 Bendahara menyiapkan cek yang sudah
ditandatangani untuk menarik dana dari Rekening
kas BLUD sesuai SP2D
5.8 Petugas merekap, mencatat pembukuan (BKU)
dan membuat Laporan Pertanggungjawaban
5.9 Petugas menyerahkan pembukuan (BKU) dan
Laporam Pertanggungjawaban untuk di verifikasi
Pejabat Keuangan
5.10 Petugas menyerahkan pembukuan (BKU) dan
Laporan Pertanggungjawaban yang sudah
diverifikasi ke Kepala UPTD Puskesmas untuk
disetujui dan ditandatangani
5.11 Petugas menyimpan arsip Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Kegiatan, pembukuan (BKU) dan
Laporan Pertanggungjawaban.
6. Bagan Alir

Petugas mengelompokkan data laporan sesuai

dengan kegiatan

Petugas mengurutkan data laporan sesuai dengan

kebutuhan format yang diminta

Petugas meneliti kelengkapan data yang telah

diurutkan

Petugas mengakses pelaporan SIMPUS (laporan dan

rekap)

Apabila ada ketidaksesuaian data antara pelaporan

SIK dan pelaporan SIMPUS, maka petugas
melakukan analisa data agar dapat menentukan
penyebabnya

Petugas memberikan hasil analisa data ke pemegang

program laporan SIK dan yang terkait

Petugas menentukan dan menerapkan tindakan

yang diperlukan

Petugas mengevaluasi tindakan yang perlu untuk

mencegah terulangnya ketidaksesuaian

Petugas merekam hasil tindakan-tindakan yang

diambil dalam monitoring evaluasi

2│Analisa Data
7. Unit Terkait 7.1 Tata Usaha UPTD Puskesmas Kedurus

8. Rekaman historis perubahan

No Yang diubah Isi perubahan Tanggal Mulai

diberlakukan
1 Kop dokumen SOP 1. Menghilangkan logo
akreditasi puskesmas
2. Kolom Nama Kepala
Puskesmas hanya diisi
nama dan NIP PKM.
2 Kebijakan 1. Penggantian no surat 4 Januari 2022
penetapan Kepala
UPTD Puskesmas
Kedurus

DAFTAR TILIK
ANALISA DATA

Unit / Poli : ..................................................................................

Nama Petugas : ..................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ..................................................................................

NO PROSEDUR YA TIDAK TIDAK

BERLAKU
1 Petugas merekap data laporan SIK tiap bulan
2 Petugas mengelompokkan data laporan sesuai
dengan kegiatan
3 Petugas mengurutkan data laporan sesuai
dengan kebutuhan format yang diminta
4 Petugas meneliti kelengkapan data yang telah
diurutkan
5 Petugas mengakses pelaporan SIMPUS
(laporan dan rekap)
6 Apabila ada ketidaksesuaian data antara
pelaporan SIK dan pelaporan SIMPUS, maka
petugas melakukan analisa data agar dapat
menentukan penyebabnya
7 Petugas memberikan hasil analisa data ke
pemegang program laporan SIK dan yang
terkait
8 Petugas menentukan dan menerapkan tindakan
yang diperlukan
9 Petugas mengevaluasi tindakan yang perlu
untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian
10 Merekam hasil tindakan-tindakan yang diambil
dalam monitoring evaluasi
Compliance Rate ( CR ) = Ya / Total x 100 % ........... %

Audetee Auditor

....................................... ................................

3│Analisa Data
4│Analisa Data