SOLICITAÇÃO DE COMPRAS *SC Nº 001

DADOS PARA FATURAMENTO (*CAMPO OBRIGATORIO)

* EMISSÃO NF: Pillowtex Filial Interlagos

* LOCAL DE ENTREGA: av Interlagos, 3156

Estoque Data
* Codigo Qde pçs / Kg Descrição Preço R$ Unit Preço R$ Total
atual Necessidade
3 PACOTE DE CAFÉ 500 GMS

0 PACOTES DE COPO DE CAFÉ C/ 100

2 PACOTES DE COPO DE ÁGUA C/ 100

0 PACOTE DE MEXEDORES DE CAFÉ

3 PACOTE DE AÇUCAR 1 KG

0 ENVELOPE PARDO A4

1 PACOTE DE SULFITE A4

3 MALOTE PARA A4 VAI E VEM

0 LACRE

2 FITA LARGA ADESIVA

2 PAPEL TOALHA ( Fardo)

2 PAPEL HIGIÊNICO FARDOS C/8

1 DETERGENTE 5 LTS
1 SABÃO EM PÓ 1KG
1 SABONENTE LÍQUIDO 5 LTS

1 PEDRA SANITÁRIA CX 12 UNIDADES

1 CLORO 5 LTS
1 DESINFETANTE 5 LTS
1
PANO DE CHÃO C/ 10 UNIDADES

1
MULTIUSO 5 LTS
1 FLANELA BRANCA PCT COM 10

1
PINHO GEL 5 LTS

1
SACO DE LIXO 50 C/100
1 SACO DE LIXO 100 C/100

Insumos para a loja

Finalidade da Compra:
Prazo de
Codigo Fornecedor: Razão Social Condiçoes de Pagamento
Entrega

Contatos: E-mails: Telefones:

Observações:

COTAÇÃO DE PREÇOS

PRAZO
PRAZO
FORNECEDOR CONTATO ITEM PREÇO
ENTREGA
PAGAMENTO

PEDIDO Nª ______________ FORNECEDOR ______________________________ NF Nª ______________ DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR :___________________________ DATA: 09/02/2022