RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CIJULANG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Pangandaran

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 208.937.520

Jumlah 2025 : Rp. 229.831.272

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 208.937.520

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

Hasil Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 206.733.239

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 206.733.239

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 206.733.239

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 119.733.239

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 119.733.239

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 59.106.239

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Rp. 59.106.239
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

3 Buah Buah 15.593 0% Rp. 46.779
Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu Lidi Biasa

Sapu ijuk
2 Buah Buah 30.000 0% Rp. 60.000
Spesifikasi : Spesifikasi :

Spon Cuci Piring

12 Buah Buah 10.000 0% Rp. 120.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Pel Biasa

3 Buah Buah 45.000 0% Rp. 135.000
Spesifikasi : Spesifikasi :

Sikat Wc
5 Buah Buah 58.512 0% Rp. 292.560
Spesifikasi : Sikat Wc

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

400 Buah Buah 15.593 0% Rp. 6.237.200
Spesifikasi : Spesifikasi : Stella Gantung

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

400 Buah Buah 19.058 0% Rp. 7.623.200
Spesifikasi : Spesifikasi : Vixal

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

500 Buah Buah 16.748 0% Rp. 8.374.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Tissu Paseo

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

400 Buah Buah 23.100 0% Rp. 9.240.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Sunlight 800 ml

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

400 Buah Buah 23.100 0% Rp. 9.240.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Wipol

Sabun Cuci tangan

Spesifikasi : botol, isi 410ml 500 Buah Buah 35.475 0% Rp. 17.737.500
Spesifikasi : Spesifikasi : botol, isi 410ml

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 16.415.000

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Rp. 16.415.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Air Mineral
700 Galon Galon 23.450 0% Rp. 16.415.000
Spesifikasi : Kemasan gallon

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 29.400.000

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 29.400.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Belanja jamuan dalam rangka kunjungan kerja

/ Penataran /Pelatihan / Seminar/ Kursus /
720 Dus Dus 20.000 0% Rp. 14.400.000
Sosialisasi / Rapat Kerja
Spesifikasi : Jamuan Snack Biasa

Belanja jamuan dalam rangka kunjungan kerja

/ Penataran /Pelatihan / Seminar/ Kursus /
500 Dus Dus 30.000 0% Rp. 15.000.000
Sosialisasi / Rapat Kerja
Spesifikasi : Jamuan Makan Box Biasa

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 14.812.000

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Rp. 14.812.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Air Mineral
4000 Botol Botol 3.703 0% Rp. 14.812.000
Spesifikasi : Kemasan 600ml
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 87.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 87.000.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 34.800.000

[ # ] Operator Paten
Rp. 34.800.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Belanja Honorarium Non PNS (Uang

Kesejahtraan)
2 Orang / Tahun Orang / Tahun 600.000 0% Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Uang Kesejahetraan Non PNS
(Thr)

Belanja Honorarium Non PNS ( Kecamatan)

24 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.400.000 0% Rp. 33.600.000
Spesifikasi : Jasa Operator PATEN

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 17.400.000

[ # ] Tenaga Kebersihan
Rp. 17.400.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Belanja Honorarium Non PNS (Uang

Kesejahtraan)
1 Orang / Tahun Orang / Tahun 600.000 0% Rp. 600.000
Spesifikasi : Uang Kesejahetraan Non PNS
(Thr)

Belanja Honorarium Non PNS (Jasa Tenaga

Kebersihan Kantor) 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.400.000 0% Rp. 16.800.000
Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 34.800.000

[ # ] Tenaga Keamanan
Rp. 34.800.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Belanja Honorarium Non PNS (Uang

Kesejahtraan)
2 Orang / Tahun Orang / Tahun 600.000 0% Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Uang Kesejahetraan Non PNS
(Thr)

Belanja Honorarium Non PNS (Jasa Tenaga

Keamanan Kantor) 24 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.400.000 0% Rp. 33.600.000
Spesifikasi : Jasa Tenaga Kamananan Kantor

Grand Total : Rp. 206.733.239

Kab. Pangandaran,..............................
Kepala KECAMATAN CIJULANG

Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd

NIP. 196710141995122002