MATRIZ DE RIESGO

Fecha de Descripción del Riesgo Prob Impacto

Registro / Condición Riesgo (Puede Consecuencia abilid Impacto Impacto en
Actualizacion (Debido a:) ocurrir que:) (que ocasionará:) ad en Costo Tiempo

La falta de El cliente solicite

definición cambios
Retrasos en el
clara de los significativos en
desarrollo,
requisitos el diseño,
aumento de los
iniciales o la funcionalidades
5/28/2023 costos y posibles 90% 40% 80%
falta de o contenido de
discrepancias en la
comunicació la página web
calidad del
n efectiva durante el
producto final
con el desarrollo del
cliente proyecto

La falta de El proveedor de
respuesta o imágenes no Retraso en el
demora por entregue el desarrollo de la
5/28/2023 parte del contenido visual página web y en el 50% 30% 80%
proveedor requerido lanzamiento del
de imágenes dentro del plazo proyecto
externo acordado

El equipo no
tiene Retrasos en el
Puede ocurrir
experiencia desarrollo,
que el equipo
previa en el aumento de costos
enfrente
5/28/2023 desarrollo dificultades en el y posible falta de 80% 30% 80%
de una
desarrollo de la funcionalidades
plataforma página web. clave en el sitio
de comercio web.
electrónico.

La
Puede ocurrir
plataforma
que se Pérdida de datos de
de pagos en
produzcan los clientes, daño a
línea
brechas de la reputación de la 50%
5/28/2023 utilizada 30% 20%
seguridad o empresa y pérdida
presenta
fraudes en las de confianza de los
vulnerabilid transacciones en clientes.
ades de
línea.
seguridad.
 Los recursos
clave
Puede ocurrir
necesarios que se retrase el Retraso en el
para el
desarrollo del desarrollo del sitio
proyecto no
5/28/2023 proyecto o que web y posible 70% 80% 60%
están
no se cumplan aumento de los
disponibles
los plazos costos del proyecto.
en los
establecidos.
momentos
necesarios.

La página Puede ocurrir

web no se que se
Problemas en la
integra produzcan
gestión de
correctamen discrepancias en
inventario, posible
5/28/2023 te con los los datos de 50% 80% 70%
sistemas de inventario y pérdida de ventas y
frustración del
inventario dificultades para
cliente.
actuales de administrar las
la empresa. existencias.

Estado: Abierto, Cerrado, Ocurrido.

Impacto: Impacto = Max( Costo , Tiempo , Alcance, Calidad )
Exposición: Impacto * Probabilidad
Entre:
1-25%: Poco Probable
26-50%: Improbable
Probabilidad:
51-75%: Moderado
76-95%: Probable
96-100%: Casi seguro
%: Apenas perceptible
10%: Funciones secundarias afectadas
Impacto en alcance: 20%: Funciones principales afectadas

40%: Alcance inaceptable para el usuario

80%: Alcance incompleto e inservible
5%: Aumento de tiempo insignificante
10%: Extensión menor al 5% del plazo total
Impacto en tiempo 20%: Extensión menor al 10% del plazo total
40%: Extensión menor al 20% del plazo total
80%: Extensión mayor al 20% del plazo total
5%: Aumento de costo insignificante
10%: Extensión menor al 2% del presupuesto
Impacto en costos: 20%: Extensión menor al 5% del presupuesto total
Impacto en costos:

40%: Extensión menor al 10% del presupuesto total

80%: Extensión mayor al 10% del presupuesto total
5%: Apenas perceptible
10%: Sólo afectadas funciones principales
Impacto en calidad: 20%: La reducción de la calidad requiere aprobación del sponsor

40%: Inaceptable para el usuario

80%: Entregables inservibles
Mitigar
Estrategia de Eliminar/Evitar
Respuesta al
Riesgo: Transferir
Aceptar
Plan de ContingenciaIndica qué harás para cumplir los objetivos del proyecto si el riesgo ocurre. Obligatorio para riesgos aceptados.
MATRIZ DE RIESGOS (*)

Impacto Estrategia de
Valoración
Impacto en Impacto en Exposición Respuesta al Plan de acción
Impacto del Riesgo
Alcance Calidad Riesgo

Establecer una
comunicación clara y
regular con el cliente
para comprender y
documentar los
Aceptar / requisitos iniciales.
30% 70% 80% 72% Realizar revisiones
Mitigar periódicas con el
cliente para validar y
obtener su
aprobación antes de
realizar cambios
significativos.

Establecer una
comunicación regular
con el proveedor de
imágenes, establecer
plazos claros y
30% 50% 80% 40% Mitigar asegurarse de contar
con un proveedor
alternativo en caso
de demoras
significativas.

Identificar las áreas

de capacitación
Aceptar / necesarias y
30% 50% 80% 64%
Mitigar proporcionar
recursos para el
aprendizaje.

Contratar expertos
en seguridad para
evaluar la plataforma
Eliminar / y tomar las medidas
40% 70% 70% 35%
Evitar necesarias para
garantizar la
seguridad de las
transacciones.
 Establecer un
cronograma
detallado que incluya
30% 30% 80% 56% Mitigar la asignación de
recursos y realizar un
seguimiento regular
de su disponibilidad.

Definir los requisitos

de integración y
30% 90% 90% 45% Mitigar colaboración con el
equipo de TI
a riesgos aceptados.
 Dueño
Plan de
del Estado
Contingencia
Riesgo

Si se solicitan
cambios
significativos,
evaluar el
impacto en el Gerente
cronograma y del
Abierto
los recursos, y Proyect
negociar o
plazos y
presupuesto
adicionales si
es necesario.

Si el
proveedor de
imágenes no
cumple con
Gerente
los plazos
del
acordados, Proyect Abierto
utilizar
o
imágenes de
stock como
alternativa
temporal.

Contratar
consultores
externos
especializados Gerente
en desarrollo del
de comercio Proyect Abierto
electrónico en o
caso de que
surjan
dificultades.

Establecer un
plan de
respuesta a Gerente
incidentes de del
Abierto
seguridad en Proyect
caso de que se o
produzca una
brecha.
 Establecer
acuerdos con
proveedores
externos que
puedan Gerente
proporcionar del
Abierto
recursos Proyect
adicionales en o
caso de que se
produzca una
falta de
disponibilidad.

Realizar
pruebas
exhaustivas de
integración y Gerente
colaborar con del
Abierto
el equipo de Proyect
TI para o
garantizar una
integración
adecuada.