Manual de Procedimientos MP

Procedimiento PR-06
Título: Acciones correctivas y preventivas
Sustituye a: - Número de edición: 2
Fecha entrada en vigor 07/2005 Número de revisión: 0
Fichero magnético: PR06GELAT.doc Página: 1 de 5

Objeto 2
Alcance 2
Referencias 2
Definiciones 2
Responsabilidades 2
Desarrollo 3
Activación de acción correctiva 3
Activación de acción preventiva 3
Seguimiento de acciones correctivas y preventivas 4
Revisión y cierre de la acción correctiva y/o preventiva 4
Documentación asociada 5

Revisión Fecha Modificaciones al procedimiento

0 07/2005 Creación del procedimiento

Elabora Revisa Aprueba

Fecha 07/2005 07/2005 07/2005
Nombre Gisela López Carlos Ruíz Carlos Ruíz
Cargo Resp. Calidad Gerencia Gerencia
Firma
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Procedimiento PR-06
Título: Acciones correctivas y preventivas
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Fecha entrada en vigor 07/2005 Número de revisión: 0
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Objeto

Sistematizar la toma de acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

Alcance

Este procedimiento alcanza a las acciones correctivas y preventivas que aplican a los sistemas de:
‰ Gestión de la calidad

Referencias

‰ Manual de gestión de la calidad de GELAT

Definiciones

Ver en procedimiento PR-01 Definiciones la/las definición/es:

‰ Acción correctiva
‰ Acción preventiva

Responsabilidades

‰ Responsable de Calidad
‰ Responsables de departamento
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Desarrollo

Activación de acción correctiva

Las siguientes causas pueden activar una acción correctiva:

‰ No Conformidades al efecto de evitar su repetición;
‰ Reclamaciones y quejas (verbales o escritas) de clientes;
‰ Desviaciones manifiestas del sistema de gestión de la calidad;
‰ Incumplimiento de objetivos;
‰ Auditorías internas;
‰ Auditorías o Inspecciones realizadas por personal externo a GELAT donde se requieran
Acciones Correctivas.
Una vez decidida la activación, el Responsable de Calidad (RC) rellena los apartados correspondientes
del Informe de acción correctiva/preventiva F-0601, con indicación de:
‰ Fecha;
‰ Tipo de acción (CORRECTIVA);
‰ Descripción de la no conformidad ORIGINARIA. [En dicho apartado puede incluirse asimismo
si se considera necesario información sobre aspectos relevantes como costos de operación,
costos de no calidad, perdida de satisfacción de cliente, etc.]

El Responsable del departamento implicado rellena los apartados correspondientes del Informe de
acción correctiva/preventiva F-0601, con indicación de:
‰ Análisis y determinación de causas;
‰ Acciones precisas para eliminar las causas de no conformidad originaria;
‰ Plazo de ejecución de la acciones;
‰ Responsable de ejecución (coordinador).

El coordinador de la acción correctiva es responsable de su ejecución.

Activación de acción preventiva

Las siguientes causas pueden activar una acción preventiva:

‰ Detección de no conformidades potenciales;
‰ Conclusiones de análisis de riesgos;
‰ Revisión de necesidades y expectativas de cliente;
‰ Resultados de la revisión por la dirección;
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‰ Mediciones de la satisfacción;
‰ Resultados del análisis de datos;
‰ Conclusiones de las reuniones de calidad;
‰ Sugerencias del personal.
Una vez decidida la activación, el Responsable de Calidad (RC) rellena los apartados correspondientes
del Informe de acción correctiva/preventiva F-0601, con indicación de:
‰ Fecha;
‰ Tipo de acción (PREVENTIVA);
‰ Descripción de la no conformidad POTENCIAL.

El Responsable del departamento implicado rellena los apartados correspondientes del Informe de
acción correctiva/preventiva F-0601, con indicación de:
‰ Análisis y determinación de causas;
‰ Acciones precisas para eliminar las causas de no conformidad potencial;
‰ Plazo de ejecución de las acciones;
‰ Responsable de ejecución (coordinador).

El coordinador de la acción preventiva es responsable de su ejecución.

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas

El Responsable de Calidad (RC) realiza el seguimiento de las acciones correctivas abiertas.

Una vez efectuada la acción correspondiente, el coordinador de las mismas remite al Responsable de
Calidad (RC) la acción para su revisión y posterior cierre.

Revisión y cierre de la acción correctiva y/o preventiva

El Responsable de Calidad (RC) efectúa un seguimiento de la correcta consecución del objetivo

perseguido, después de la toma de decisión de activación de la acción correctiva y/o preventiva a fin
de comprobar su efectividad.

Si en el plazo máximo de 3 meses, se demuestra la efectividad de la implantación y su aportación a la

mejora continua del sistema de GELAT, se modificarán si procede, los documentos y procedimientos
necesarios, procediendo desde éste momento con la nueva situación mejorada. Cuando ello es así, se
efectúa el cierre de la acción, mediante la aprobación del Responsable de Calidad (RC).
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En caso que la acción no haya sido eficaz se iniciará la activación de una nueva acción preventiva
hasta erradicación de las causas de no conformidad originaria o potencial.

Documentación asociada

F-0601 Informe de acción correctiva/preventiva