PT.

FEVA INDONESIA
No. Dok.:

Dibuat: 09 April 2019

STANDART OPERATIONAL PROSEDUR
Periode: Sekali terbit
Nama Dokumen: Prosedur Dokumen Kontrol
PROSEDUR DOKUMEN KONTROL
Department: Dokumen Kontrol Halaman: 6 Dari 6

Start

Dokumen internal
4.1 Menggolongkan dokumen
Dokumen eksternal internal/eksternal

Daftar penyim-
tidak panan dokumen
4.2 Dok. internal? eksternal

y YA
Form permintaan a
_perubahan 4.3 Membuat/merubah dokumen
dokumenPermintaan

daftar dokumen
4.4 Mengidentifikasikan dan
mencatat di daftar

tidak

4.5 Memeriksa dokumen, isi dan

formalitas

4.6 sesuai?

y
YA
a

4.7 Menyetujui dokumen

4.8 Mendistribusikan dokumen 4.9 Penyimpanan

Daftar arsip
4.10 Mengarsipkan 4.11 Membuang

End