CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Calidad TIPO DE PROCESO Estratégico ALCANCE Abarca la interacción con todos los procesos involucrados en el SGC

Asegurar que la documentación del sistema de

gestión de la calidad "SGC" se mantenga
INDICADORES DE % de cumplimiento del programa de auditorías Jefe de Div. De Calidad/Supervisor de Calidad e
OBJETIVO GENERAL actualizada y verificar periódicamente el RESPONSABLE
GESTION internas Inocuidad
cumplimiento de los requisitos a través de
auditorías internas

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/DOCUMENTOS DE SOPORTE RESPONSABLE SALIDA CLIENTES (PROCESOS)

Inicio

Se coordina con la Alta Dirección los compromisos de la política de calidad e inocuidad,

a partir de estos compromisos se determinan los objetivos de calidad y su planificación Como resultado, se
para su logro, teniendo en cuenta los requisitos 4.1; 4.2 y 4.3 de ISO 9001:2015. Esto se obtiene la aprobación de
documenta en el "Plan de calidad del SGC", código: CO5-GEGC-I-23 y el registro: los documentos para la
"Planificación para el logro de objetivos de calidad", código: CO5-GEGC-R-5.7; además planificación estratégica
Información de entrada
del análisis FODA, la planificación de cambios, la identificación de la partes interesadas, sostenido en la "política
para la determinación
además de sus necesidades y expectativas. de calidad", "plan de
Responsable de de la matriz FODA,
Se coordina con las Jefaturas la elaboración de matriz de Jefe de Div. De Gestión calidad del SGC", "matriz
proceso (Todos los Politica de Calídad e 1.- Coordinar el planeamiento
riesgos y oportunidades en el registro: “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos de Calidad/ Supervisor de FODA", "matriz de partes Alta Dirección
procesos)/Alta Inocuidad, matriz de estratégico del SGC en AISJ.
para la calidad e Inocuidad”, código CO4-GEGC-R-9.1, según el instructivo de “Gestión Calidad e Inocuidad interesadas internas y
Dirección partes interesadas,
de riesgos y oportunidades del SGCI”, código:CO5-GEGC-I-40. externas de AISJ”, "matriz
objetivos y su forma de
Se coordina con los resposables de áreas la elaboración de la de Identificación y
planificación.
caracterización de procesos para identificar las entradas y salidas de cada procesos, Evaluación de Riesgos
además de conocer la interacción con sus proveedores y clientes (Internos y externos), para la calidad e
esta caracterización cuenta con relación al mapa de procesos establecido en el anexo n° Inocuidad".
1 del manual de calidad para la elaboración de azúcar y alcohol, código: CO5-GEGC-M-
5.

Como resultado se
obtienen los documentos
y registros
Se coordina la elaboración y/o actualización de los documentos y registros del SGC; de Supervisor de Calidad e del SGC controlados/
Responsable de Información sobre
2.- Administrar la documentación acuerdo a lo establecido en el procedimiento: "Control de documentos" y el Inocuidad (SJ)/ Analista Listado maestro de Responsables de cada
proceso/ Elaborador de necesidades de
del SGC. procedimiento "Control de registros" y se difunden según el "Instructivo de comunicación de Calidad e Inocuidad documentos internos, Proceso
documentos documentos
interna y externa". (CT). listado maestro de
documentos de origen
externo, listado maestro
de registros

Las solicitudes de
acción correctiva y Producto de los resultados de auditorías , reclamos de clientes y/o seguimiento al SGC
Responsable de preventiva (SAC/SAP), para las no conformidades se determinan el análisis de causas, las acciones correctivas,
procesos (Todos los las observaciones y las responsables y plazos según el procedimiento: “Acciones Correctivas y/o Preventivas”,
procesos del SGC) solicitudes de atención código CO4-GEGC-P-5; y el procedimiento “Atención de reclamos y retroalimentación
de reclamos (SAR) de de los clientes”, código: CO4-GEGC-P-10.
clientes.
Como resultado se
obtienen actas de reunión
Anualmente el (los) responsables del Dpto. de Comercialización (Ventas) realizan la de acuerdos,
Información de los medición de satisfacción de clientes de azúcar y alcohol, según el procedimiento: SAC/SAP/SAR/OBS
Jefe de Ventas Supervisor de Calidad e cerradas, registros de
resultados de “Evaluación del nivel de satisfacción del cliente”, código: XXXX .Estos resultados son Alta Dirección
Industriales/ Inocuidad seguimiento de
encuestas de alcanzados al responsable del Dpto. de Gestión de Calidad para que se reuna con los
Responsable de Ventas indicadores con datos
satisfacción del cliente involucrados y tomen acciones de mejora, además esta información se incluyen en el
informe de revisión por la dirección. completos y registrado las
acciones correctivas en el
3.- Ejecutar el seguimiento al SGC caso de desviaciones.
Mensualmente se solicita los resultados de los indicadores del SGC a través de correo
electrónico para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de calidad
Responsable de Informacion sobre los
del SGC, código: CO5-GEGC-I-23 y el registro: "Planificación para el logro de objetivos
procesos (Todos los resultados de los
de calidad", código: CO5-GEGC-R-5.7. En caso el indicador se encuentra desviado se
procesos del SGC) indicadores del SGC.
coordina con el (los) responsable del proceso para la identificación de causas, acciones
correctivas, responsables y plazos.

Como resultado se
Se coordina con los responsables el seguimiento de la eficacia de los controles obtiene los resultados de
Responsable de Información sobre los
establecidos a través del número de reclamos de clientes, cumplimiento de las metas Supervisor de Calidad e la eficacia de los controles
procesos (Todos los riesgos y oportunidades Alta Dirección
establecidas en nuestro SGC, resultados de auditorías, etc. Esta información ingresa en Inocuidad de riesgos, la cual se
procesos del SGC) del SGC.
el informe de revisión por la dirección. incluye en el informe de
revisión de la dirección.

Jefe de Div. De Control

Jefatura de Div. De
de Calidad, Jefe del Los registros físicos y
Gestion de Calidad
Dpto. de Control de electrónicos donde se
(Ejercicios - Casos de
Calidad Azúcar y reportan los resultados
reclamos)/ Jefatura de
Destilería, Jefe de obtenidos en cada una Como resultado se
Se coordina con los responsables la facilitación de los datos obtenidos para realizar la Div. De Control de
Almacenes, Supervisor de las etapas, insumos 4.- Ejecutar la trazabilidad de Supervisor de Calidad e obtienen los informes de
trazabilidad de azúcar y alcohol, según los instructivos: CO5-GPA-I-73 y CO5-GEGC-I- Calidad, Gerencia
de Almacén de PT, Jefe y materiales que tengan azúcar y alcohol. Inocuidad trazabilidad del azúcar y
19. Comercial, Jefe de
del Dpto. de Destilería y relación con el número acohol.
Almacenes (Caso de
otros involucrados en el de lote y templa de
reclamos FQ o MB y/o
desarrollo de la azúcar y la fecha de
retiro de producto del
trazabilidad del producción de alcohol.
mercado)
producto.

Informe de auditoría del

Se define el programa de auditorías internas en el registro: “Programa anual de
periodo anterior e Como resultado se
auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad”, código CO5- Alta Dirección y
Responsables de información sobre 5.- Programar y ejecutar las Supervisor de Calidad e obtienen los informes de
GEGC-R-3.9 y se coordina su ejecución según el procedimiento: "Auditorías internas del responsables de procesos
proceso necesidades de auditorías internas. Inocuidad auditorías internas del
SGCI", código: CO4-GEGC-P-3 dejando los respectivos registros y tomando acciones del SGC
auditoría, auditores SGC.
para la mejora continua del SGC.
internos

Informe de las
auditorías internas y
externas, resultados del
seguimiento de los SAC/SAP/OBS/SAR,
indicadores del SGC, Aplicar el procedimiento: “Acciones Correctivas y/o Preventivas”, código CO4-GEGC-P- actas de reunión, registros Alta Dirección y
Responsables de 6. Gestión de no conformidades y Supervisor de Calidad e
actas de acuerdos de la 5; y el procedimiento “Atención de reclamos y retroalimentación de los clientes”, código: del seguimiento de responsables de procesos
proceso mejora del SGC. Inocuidad
revisión de la dirección CO4-GEGC-P-10. objetivos e indicadores del del SGC
del SGC, correos SGC.
electrónicos y cartas de
clientes por reclamos
de nuestro producto.

FIN
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RIESGOS DEL
Según el resgistro: “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos para la calidad e Inocuidad”, código CO4-GEGC-R-9.1
PROCESO
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

REQUISITOS POR CUMPLIR DEL REQUISITOS POR CUMPLIR DEL DOCUMENTOS
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
CLIENTE INTERNO CLIENTE EXTERNO ASOCIADOS
Humanos Infraestructura Ambiente Otros

Oficina de material noble,

ISO 9001:2015; ISO 9000:2015 y la legislación
laptop con softwares
nacional e internacional (Codex y FDA) aplicable Según las especificaciones técnicas Supervisor de Iluminación (Mayor a 220
Según la lista maestra de instalados a nivel de Epp básicos: Zapatos de
al sector de azúcar y alcohol como por ejemplo: Los requisitos establecidos por la de nuestros productos establecidas Calidad e Inocuidad, lux), temperatura
documentos internos y usuario con word, excel, seguridad, casco y
DS 007-98 SA, RM 449-2006/MINSA; RM 066- norma ISO 9001:2015. por AISJ y/o contratos con el clientes Practicante ambiente y ruído por
registros del SGC. power point, vicio y SAP, uniforme.
2015/MINSA (Ver otros en la lista maestra de (Según necesidades). Profesional debajo de 65 DB.
celular (RPM), escritorio,
documentos externos).
silla y estante.

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Nombre: Nombre:
Responsable proceso
Cargo: Cargo:
Gerente General

Fecha: Fecha: Fecha: