Planta: FICHA DE PROCESO Codigo del documento

Proceso: Propietario:
Procesos anteriores: Procesos posteriores: Procesos relacionados:

Misión del proceso:

Alcance del proceso

Inicio: Final:

Proveedores: Entradas: Salidas: Clientes:

Controles a las entradas: Controles internos: Controles a los resultados:

Documentacion relacionada: Registros generados:

Riesgos y oportunidades: Planes para tratarlos:

Diagrama de flujo del proceso:

Indicadores del proceso

Indicador Modo de calculo Intervalo de control

Objetivos de calidad del proceso

Objetivo Plazo Plan de acción

Fecha: Elaborado: Revisado: Aprobado por:

 Empresa FICHA DE PROCESO Código del documento
Proceso: Servicio de banquetes Propietario: Director de alimentación y bebidas
Procesos anteriores: Procesos posteriores: Procesos relacionados:
Ventas Facturación y cobranza Ventas
Servicio post venta Limpieza y mantenimiento
Evaluación de la satisfacción del Administración
cliente
Misión del proceso:
Proporcionar al cliente todos los servicios de restauración solicitados, de la forma más satisfactoria y al menor costo.

Alcance del proceso

Inicio: Final:
Todas las actividades comprendidas desde la contratación hasta la liquidación de la factura.
del banquete
Proveedores: Entradas: Salidas: Clientes:

Cliente externo Contrato Servicio prestado Cliente externo

Coordinación de salones,
Órden de servicio Factura Recepción
banquetes, eventos
Contabilidad (ingresos y
Elaboración de cartas y menús Cartas y menús Administración
gastos)
Valoración de necesidades y Información de Bloque estratégico
Pedidos
emisión de pedidos satisfacción de clientes

Proveedores externos Materias primas

Controles a las entradas: Controles internos: Controles a los resultados:

Hoja de especificaciones y plan de muestreo Formación de personal Notas de remisión
Benchmarking Costos fijos o variables Facturas de créditos
Selección de proveedores Gestión de cambios en el proceso Políticas de precios
Documentación relacionada: Registros generados:
Procedimientos generales e instrucciones operativas de Registros derivados del proceso de restauración (banquetes),
aplicación evidencia de los resultados alcanzados y fuente de información para
la retroalimentación (mejora continua)
Riesgos y oportunidades: Planes para tratarlos:
Riesgos sanitarios en la elaboración de los platillos para los Plan de prevención con actividades para asegurar la higiene.
banquetes.
Diagrama de flujo del proceso:
Ver ilustración

Indicadores del proceso

Indicador Modo de calculo Intervalo de control
Cuestionarios de satisfacción de clientes Número de opiniones buenas/normales/malas-total Mensual Secretaria de
de opiniones recogidas dirección
general
Cuestionario de eventos (realizado por los Puntuación media obtenida de la calificación de los Mensual Secretaria de
organizadores) cuestionarios recibidos dirección
general
Informe de eventos (realizado por Número de incidencias sobre restauración-número Trimestral Dirección
coordinadora de cada evento) total de incidencias calidad y M. A.

Informe del servicio (realizado por maitre Porcentaje de clientes "satisfechos/sin Semestral Dirección
responsable de cada servicio) comentarios/descontentos"-total servicios calidad y M. A.

Ratio Coste total-precio del servicio Mensual Administración

Objetivos de calidad del proceso

Objetivo Plazo Plan de acción
Incremento en ventas un 30% anual Plan de mercadotecnia, incremento en la plantilla de personal
Satisfacción del cliente 95% mensual Voz del cliente para conocer requisitos, evaluación de la satisfacción

Fecha: Elaborado: Revisado: Aprobado por:

 Planta : Fw96 Gpe III FICHA DE PROCESO Código del documento: NISSAN TITÁN

Proceso: Satisfacción del Cliente Propietario: Superintendente de Calidad

Procesos anteriores: Procesos posteriores: Procesos relacionados:
Nuevos Negocios Facturación y cobranza Ventas
Plan de Prelanzamiento Servicio post venta Rec. Humanos
Evaluación de la satisfacción del Producción
cliente Materiales (Logística)
Ing. Industrial

Misión del proceso:

Proporcionar al cliente el cumplimiento con todos los requisitos solicitados y al menor costo.

Alcance del proceso

Inicio: Final:
Todas las actividades comprendidas desde firma del hasta la entrega del producto y la facturación del producto en el
contrato u orden de compra sistema.

Proveedores: Entradas: Salidas: Clientes:

Entrega de producto
Contrato u orden de
Cliente externo cumpliendo con Cliente externo
compra
especificaciones

Materia prima cumpliendo

Factura y pago de ASN
Proveedores de materia prima con especificaciones y Recepción
en SAP
entregas en tiempo

Elaboración de planos del Plano del producto con Líneas corriendo al

producto, y instalación de líneas revisión correcta (ECL) y estándar de producción Producción
de producción tablero de construcción establecido por el cliente
Contratación de personal en Cantidad de gente Posiciones de personal
Áreas de producción y de servicio
tiempo necesaria cubiertas en tiempo

Controles a las entradas: Controles internos: Controles a los resultados:

-Manual del cliente con especificaciones -Formación de personal -RRPPM dentro de Objetivo
-Listado de Actividades de APQP por -Costos de calidad -Seguimiento a quejas a proveedores
programa -Seguimiento a PPAP -Seguimiento a listado de ruta critica de
-Selección de proveedores liberación de línea del listado APQP
Riesgos y oportunidades: Planes para tratarlos:
- Riesgo de arranque tarde por la NO liberación de plano - Seguimiento a Junta de APQP,
con especificaciones - Creación de Junta APQP con Director de operaciones una ves a la
- Retraso en la contratación de personal, lo que hace que la quincena.
curva de aprendizaje se alargue - Desarrollar sistema de escalamiento al no mostrara avances en las
- NO arranque de línea por Retraso en la entrega de los actividades criticas del arranque
tableros duplicados

Indicadores del proceso

Indicador Modo de calculo Intervalo de control
Cuestionarios de satisfacción de clientes Número de opiniones buenas/normales/malas-total Mensual Secretaria de
de opiniones recogidas dirección
general
Cuestionario de eventos (realizado por los Puntuación media obtenida de la calificación de los Mensual Secretaria de
organizadores) cuestionarios recibidos dirección
general
Informe de eventos (realizado por Número de incidencias sobre restauración-número Trimestral Dirección
coordinadora de cada evento) total de incidencias calidad y M. A.

Informe del servicio (realizado por maitre Porcentaje de clientes "satisfechos/sin Semestral Dirección
responsable de cada servicio) comentarios/descontentos"-total servicios calidad y M. A.

Ratio Coste total-precio del servicio Mensual Administración

Objetivos de calidad del proceso

Objetivo Plazo Plan de acción
Incremento en ventas un 30% anual Plan de mercadotecnia, incremento en la plantilla de personal
Satisfacción del cliente 95% mensual Voz del cliente para conocer requisitos, evaluación de la satisfacción

Fecha: Elaborado: Revisado: Aprobado por: