Pendientes Calidad

4.
1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
 DOC-GE-02 Mapa de procesos 15/03/2022

JEFE SGI – JEFE HSEQ
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/SOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI/
Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL
%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA%2FDOC
%20ESTRATEGICO%2FDOC%2DGE%2D02%20v7%2E%20Mapa%20De%20Procesos
%2Epdf&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879&parent=
%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS
%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA%2FDOC%20ESTRATEGICO
 Análisis del contexto en el FMT-GE-19
https://grupoexpress.sharepoint.com/:x:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=
%7B7AAFB64F-DD5A-45CC-923E-0F66473F136A%7D&file=FMT-GE-19%20An%C3%A1lisis%20de
%20Contexto%20Interno%20y%20externo%202022%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
MATRIZ ANALISIS DE CONTEXTO POR PROCESOS
Administrativo – 15/02/2022
Compras y Almacén – 15/02/2022
Comunicaciones – 15/02/2022
Control Interno - 15/02/2022

Financiera - 15/02/2022
Gerencia - 15/02/2022
Gestión Humana – 15/02/2022
HSEQ -– 15/02/2022
Infraestructura – 15/02/2022
Mantenimiento – 15/02/2022
Operaciones – 15/02/2022
Operaciones – Seguridad Vial – 15/02/2022
Operaciones – centro Control – 15/02/2022
Operaciones – planeación y programación – 15/02/2022
Operaciones – Calidad Operacional – 15/02/2022
TICS – 15/02/2022
PROCESO MATRIZ DOFA 2023 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Administrativo No han actualizado 2023
Compras y Almacén Ya tienen actualización 2023 No se han reunido con el Sr. Mauricio
Comunicaciones No han actualizado 2023
Control Interno No han actualizado 2023

Financiera No han actualizado 2023
Se evidencia en SharePoint DOFA

Gerencia - Jurídica 2023 pero no registra acta de
reunión
Gestión Humana No han actualizado 2023
Infraestructura No han actualizado 2023 No se han reunido con el Sr. Mauricio
Mantenimiento No han actualizado 2023
Ya tienen actualización 2023 con el Sr. Danilo

Seguridad Vial
Ya tienen actualización 2023 Ruiz
Se evidencia en SharePoint en la

carpeta 2023 DOFA 2022 y matriz
Centro Control
de priorización. Tampoco registra
acta de reunión

Calidad Operacional

Operaciones
Planeación y Programación Ya tienen actualización 2023
TIC´S No han actualizado 2023
HSEQ
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
 FMT-HSEQ-112 Matriz partes interesadas
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/SOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI&viewpath=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI%2FForms%2FAllItems
%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI
%2FMATRICES%2FMATRIZ%20PARTES%20INTERESADAS
%2F2022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 FMT-CI-10 Matriz de riesgos
%2FMATRICES%2FMATRIZ%20DE%20RIESGOS%20Y%20OPORTUNIDADES
%2FMATRICES%20DE%20RIESGOS&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 FMT-GE-08 Matriz de oportunidades

%2FMATRIZ%20DE%20OPORTUNIDADES%2F2021%20%2D
%202022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
 Manual SGI
%20DOCUMENTAL%20SGI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Festeesmibus
%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS
%20SGI%2FHSEQ%2FMANUALES%2FMQ%2DHSEQ%2D01%20v9%2E%20MANUAL
%20DE%20SISTEMA%20DE%20GESTION%20INTEGRAL
%202022%2Epdf&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879&parent=%2Fsites%2Festeesmibus
%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS
%20SGI%2FHSEQ%2FMANUALES
 PR-HSEQ-06 Procedimiento de cumplimiento legal

https://grupoexpress.sharepoint.com/:x:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/Doc.aspx?
sourcedoc=%7B9FA9D26B-6D15-4619-9FCA-586BE5348EE2%7D&file=FMT-HSEQ-
56%20v7.%20MATRIZ%20DE%20REQUISITOS%20LEGALES%20Y%20OTROS
%20REQUISITOS%20EN%20HSEQ%20Y%20SEGURIDAD
%20VIAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
 FMT-GE-09 Matriz contractual
 Página Web
https://www.esteesmibus.co/
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SUS PROCESOS
 DOC-GE-02 Mapa de procesos

Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI
%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA%2FDOC%20ESTRATEGICO
%2FDOC%2DGE%2D02%20v7%2E%20Mapa%20De%20Procesos%2Epdf&viewid=644adb8b
%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879&parent=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA%2FDOC
%20ESTRATEGICO
 DOC-GE-12 Política SGI. - 2023

%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA%2FPOLITICAS%2FPO%2DGE
%2D12%20POLI%CC%81TICA%20SGI%20%2D%202023%2Epdf&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879&parent=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FGERENCIA
%2FPOLITICAS
CARACTERIZACIONES POR PROCESOS
Administrativo – 13/03/2023
%7B51493C6D-AFEB-4F6B-8C4F-799BF8E62ABE%7D&file=CA-AD-01%20v8.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20ADMINISTRATIVO.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Compras y Almacén – 01/03/2022
%7BF35C56AC-9D53-4AF7-876E-EF3081D36DDC%7D&file=CA-CM-01%20v9.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20COMPRAS%20Y%20ALMAC%C3%89N.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Comunicaciones – 27/05/2021
%7B2AB14E14-95CC-4A62-9AE4-04EB83D52676%7D&file=CA-CO-01%20v5.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20COMUNICACIONES.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Control Interno – 12/04/2022
%7BD30CB6D1-2254-4C6B-B4EB-9A658DE197EF%7D&file=CA-CI-01%20V7.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20CONTROL%20INTERNO.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Financiera – 01/04/2022
%7BDE8D112B-1D6B-44A8-AB53-5A4EC22F0C8E%7D&file=CA-FN-01%20v7.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20FINANCIERA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Gerencia – 14/02/2023
%7B9A11AAA3-3460-40A4-B2B6-6DFE71F321A0%7D&file=CA-GE-01%20v10.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20GERENCIA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Gestión Humana – 31/03/2022
%7B24D68E21-7208-4AE2-AB2B-749300BC9876%7D&file=CA-GH-01%20v11.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20GESTI%C3%93N%20HUMANA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
HSEQ – 14/02/2023
%7BA176254F-1B90-44D6-896E-F4EBA3E1A130%7D&file=CA-HSEQ-01%20v8.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20HSEQ.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Infraestructura – 31/03/2022
%7BC52AFC00-DC2D-4BB1-956B-466EAA79909F%7D&file=CA-IF-01%20v.8%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20INFRAESTRUCTURA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Mantenimiento – 14/02/2023
%7B76776488-7993-4C77-A92B-2C1A6367D77F%7D&file=CA-MT-01%20v10.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20%20MANTENIMIENTO.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Operaciones – 27/05/2021
%7B6885BFCF-9A7A-4091-9042-065B5D0B2A9A%7D&file=CA-OP-03%20v3.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20OPERACIONES%20PATIO.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Operaciones – Seguridad Vial – 21/06/2022

%7BBB158153-0D74-40BC-8637-230D4384ADA6%7D&file=CA-OP-01%20v9.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20SEGURIDAD%20VIAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Operaciones – centro Control – 02/09/2021
%7B4CA1BA93-6314-455A-A5D0-FF475480BB68%7D&file=CA-OP-02%20v3.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20CENTRO%20CONTROL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Operaciones – planeación y programación – 14/02/2023
%7B7767F518-59CB-439E-9A74-FAEE70806A67%7D&file=CA-PL-01%20v5.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20PLANEACI%C3%93N%20Y%20PROGRAMACI
%C3%93N.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Operaciones – Calidad Operacional – 27/05/2021
%7B18182255-E56B-43F8-82A4-662FB988846B%7D&file=CA-OP-04%20v.2%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20CALIDAD%20OPERACIONAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
TICS – 19/08/2020
%7BC0D115FF-0F8E-4802-B43A-447B0AE05C1F%7D&file=CA-TIC-01%20v7.%20CARACTERIZACI
%C3%93N%20TICS.xlsx&action=default&mobileredirect=true
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

%2FPOLITICAS
 FMT-GE-05 Planteamiento de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión

Integrado
CORRE0
 MQ-CI-01 Manual para la gestión integral del riesgo

https://grupoexpress.sharepoint.com/:w:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/Doc.aspx?
sourcedoc=%7BB5FFE297-8715-434D-BC5A-375EB38C9CD8%7D&file=MQ-CI-
01%20v.5%20MANUAL%20PARA%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DEL
%20RIESGO.docx&action=default&mobileredirect=true
Anualmente se realiza seguimiento a los procesos de acuerdo con el PR-GE-03 Procedimiento de

seguimiento y medición de los procesos y servicios, en donde se establecen las directrices para
llevar a cabo la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua, de acuerdo con los intervalos planificados
5.1.2 Enfoque Al Cliente

 Control y tratamiento a las PQRS, mediante el PR-CI-03
ACTUALIZAR RESPONSABLES – ANTES LO MANEJABA CONTROL INTERN Y AHORA CENTRO DE

CONTROL
https://grupoexpress.sharepoint.com/:w:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=
%7B1CE9038C-D402-4CE9-BF25-D546C29A204B%7D&file=PR-CI-03%20v6.%20PROCEDIMIENTO
%20MANEJO%20DE%20PETICIONES%20QUEJAS%20RECLAMOS%20SUGERENCIAS%20ASIGNADAS
%20POR%20EL%20CLIENTE.docx&action=default&mobileredirect=true
CARPETA – ENCUESTAS
Realizar informe de análisis de resultados y divulgar a líderes de procesos
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/GT_HSEQ/Forms/AllItems.aspx?
viewpath=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FPIPE%2FQ%20%28%20Calidad%29%2FENCUESTAS%20DE
%20SATISFACCI%C3%93N%2F2023&viewid=2f2d1501%2Db1a0%2D457a
%2Dad25%2Da05ee5fabac7
5.2 POLÍTICA DEL SGI

%2FPOLITICAS
PR-GE-03 Procedimiento de seguimiento y medición de los procesos y servicios
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

 DOC-GH-01 Organigrama EEMB
PENDIENTE ACTUALIZAR
sourcedoc=%7B47B6D323-BFA3-4F52-821A-D9C8FBF0EC6F%7D&file=DOC-GH-
01%20v17.%20ORGANIGRAMA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
 FR-GH-37 Descripción del cargo

 PENDIENTE ACTUALIZAR
Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI&viewpath=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL
%20SGI%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FREGISTROS%2FGESTI%C3%93N%20HUMANA%2FDESCRIPTORES
%20DE%20CARGO%2FDESCRIPTORES%20DE%20CARGO&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

 FMT-CI-10 Matriz de riesgos
%2FMATRICES%20DE%20RIESGOS&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 FMT-GE-08 Matriz de oportunidades

%2FMATRIZ%20DE%20OPORTUNIDADES%2F2021%20%2D
%202022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
FMT-HSEQ-35 Matriz de identificación y valoración aspectos e impactos ambientales 09-2022
%2FMATRICES%2FMATRIZ%20ASPECTO%20E%20IMPACTO
%20AMBIENTAL&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
6.2 OBJETIVOS DEL SGI Y LA PLANIFICACIÓN PARA LOGARLOS

Los objetivos integrales están establecidos tomando como referencia la DOC-GE-12 Política SGI y el
FMT-GE-19 Análisis del Contexto de la organización

%2FPOLITICAS
 Análisis del contexto en el FMT-GE-19
FMT-GE-05 Planteamiento de Objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión

integral, donde se garantiza que dichos objetivos sean coherentes con la DOC-GE-
12 Política SGI,
 FMT-HSEQ-30 Hoja de vida de indicador
Definir indicadores GH
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

 PR-HSEQ-22 Procedimiento para manejo del cambio
MANTENIMIENTO – CAMBIO EDS
https://grupoexpress.sharepoint.com/:x:/r/sites/esteesmibus/SOPORTE%20DOCUMENTAL
%20SGI/REGISTROS/MANTENIMIENTO/MANEJO%20DE%20CAMBIO/2022/REGLAMENTO%20T
%C3%89CNICO%20EDS/FMT-HSEQ-53%20v7.%20FORMATO%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL
%20CAMBIO%20-%20Reglamento%20T%C3%A9cnico%20EDS%20Resoluci%C3%B3n
%2040405.xlsx?d=wb9afb788ff3d4463879a4e6793828d29&csf=1&web=1&e=rBAflI
HSEQ – ALTURAS
https://grupoexpress.sharepoint.com/:x:/r/sites/esteesmibus/GT_HSEQ/PIPE/Q
%20(%20Calidad)/MANEJO%20DEL%20CAMBIO/2022/RESOLUCI%C3%93N%204272%20DE
%202021/TRABAJOS%20EN%20ALTURAS%20RES.%204272%20FMT-HSEQ-
53%20v8.%20FORMATO%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20CAMBIO.xlsx?
d=w2b2c7f1742b1445181ed98ec9147ddd0&csf=1&web=1&e=jcAdiA
 FR-HSEQ-53 Formato para manejo del cambio - MOC.
https://grupoexpress.sharepoint.com/:w:/r/sites/esteesmibus/SOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI/DOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI/HSEQ/
PROCEDIMIENTOS/PR-HSEQ-22%20v7.%20PROCEDIMIENTO%20PARA
%20MANEJO%20DEL%20CAMBIO.docx?
d=w42df8528c43c40e1b0a553eb314210b9&csf=1&web=1&e=LYkkYW
7.1 RECURSOS
 FMT-HSEQ-23 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles.
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FMATRICES%2FMATRIZ%20DE%20PELIGROS
%2F2020%2D2021%2D2022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
RECURSOS ECONOMICOS
aprobación presupuesto 2023.pdf
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/GT_HSEQ/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FADMINISTRACI%C3%93N%2FPRESUPUESTO
%2F2023%2Faprobaci%C3%B3n%20presupuesto%202023%2Epdf&parent=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FADMINISTRACI%C3%93N%2FPRESUPUESTO%2F2023
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
 Mantenimiento
%7B40F74838-C250-4EA7-BEA5-2DEF098EB1FE%7D&file=REVISI%C3%93N%20CALIBRACI
%C3%93N%20-MANTENIMIENTO%20ABRIL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
 Seguridad Vial
Pendiente definir velocidad de radar
 HSEQ
Equipos de UPA
7.1.6 Conocimientos de la Organización

 PR-GH-09 Procedimiento de inducción, reinducción y capacitación
sourcedoc=%7BC4D670E8-9795-47F8-B42E-2CE9C44FBAED%7D&file=PR-GH-
09%20v6.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20INDUCCI%C3%93N%20REINDUCCI%C3%93N%20Y
%20CAPACITACI%C3%93N.docx&action=default&mobileredirect=true
7.2 COMPETENCIA
 PR-GH-15 Procedimiento de evaluación de desempeño y periodo de prueba
sourcedoc=%7B72A406DA-80CD-481D-AF15-9B9F73CE50C0%7D&file=PR-GH-
15%20v5.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20DESEMPE
%C3%91O%20Y%20PERIODO%20DE
%20PRUEBA.docx&action=default&mobileredirect=true
 FR-GH-55 Retroalimentación evaluación de desempeño

Soportes – Físicos
 PR-GH-09 Procedimiento inducción - reinducción y capacitación
sourcedoc=%7BC4D670E8-9795-47F8-B42E-2CE9C44FBAED%7D&file=PR-GH-
09%20v6.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20INDUCCI%C3%93N%20REINDUCCI%C3%93N%20Y
%20CAPACITACI%C3%93N.docx&action=default&mobileredirect=true
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

 PR-HSEQ-25 Procedimiento de participación, consulta
sourcedoc=%7BBF27302E-F85A-4C4F-A094-D35622DB59FC%7D&file=PR-HSEQ-
25%20v9.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CONSULTA%20TOMA
%20DE%20CONCIENCIA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE
%20CUENTAS.docx&action=default&mobileredirect=true
Se describen también los diferentes mecanismos de consulta establecidos por la organización.

Además, se definen los mecanismos de participación de los colaboradores en la identificación
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, investigación de incidentes,
desarrollo y revisión de las políticas y objetivos del Sistema de Gestión integral, la consulta de
cambios que afecten la Seguridad y Salud en el Trabajo y su representación dada a través de:
 COPASST
 Comité de Convivencia Laboral
 Brigadas de emergencia
 Comité de Seguridad Vial
 Comité de Accidentalidad
 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (Mente en la Tarea)
newTargetListUrl=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ&viewpath=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus
%2FGT%5FHSEQ%2FPIPE%2FS%20%28Seguridad%20Industrial%29%2FMECANISMOS%20DE
%20PARTICIPACI%C3%93N&viewid=2f2d1501%2Db1a0%2D457a%2Dad25%2Da05ee5fabac7
 PR-HSEQ-14 Procedimiento para el reporte y la investigación de incidentes
sourcedoc=%7B8383ABF2-9243-4DCB-A94B-B499D1F30BEE%7D&file=PR-HSEQ-
14%20v12%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20REPORTE%20E%20INVESTIGACI
%C3%93N%20DE%20INCIDENTES%20Y%20ACCIDENTES
%20LABORALES.docx&action=default&mobileredirect=true
 PR-HSEQ-02 Procedimiento identificación de peligros y evaluación de riesgos
laborales.
sourcedoc=%7BE961E1E9-40FB-4011-BCA3-6B963D3A3D43%7D&file=PR-HSEQ-
02%20v7.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20PELIGROS
%20Y%20EVALUACI%C3%93N%20DE
%20RIESGOS.doc&action=default&mobileredirect=true
7.4 COMUNICACIÓN
 PR-CO-02 Procedimiento comunicación externa e interna
sourcedoc=%7B361CB692-B523-4E8C-8EF5-97C21CD45C68%7D&file=PR-CO-
02%20v7%20PROCEDIMIENTO%20COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%20E%20INTERNA
%20.docx&action=default&mobileredirect=true
 FMT-HSEQ-112 Matriz partes interesadas

%2FMATRICES%2FMATRIZ%20PARTES%20INTERESADAS
%2F2022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 PR-AD-01 Procedimiento control de correspondencia.
sourcedoc=%7B1B2C1169-A0BC-4EA1-AE4E-4B4B4CD1F4D4%7D&file=PR-AD-
01%20V2.%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE
%20CORRESPONDENCIA.doc&action=default&mobileredirect=true
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

 PR-HSEQ-01 Procedimiento para el control de información documentada
sourcedoc=%7B09F93B0D-22B5-4999-A999-58C60F904CCF%7D&file=PR-HSEQ-
01%20v11.%20INFORMACI%C3%93N
%20DOCUMENTADA.docx&action=default&mobileredirect=true
porcentaje de cumplimiento por proceso

 FMT-HSEQ-01 Listado maestro control de documentos y registros
sourcedoc=%7BDC6053DD-7454-447B-9477-5288476CC60C%7D&file=Listado%20maestro
%20nuevo.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=86051952-a912-4544-bb65-
2dec217cbaad
 PR-TIC-05 Procedimiento Backup, donde se establece el aseguramiento de la versión

vigente de los documentos a cargo del proceso de TIC.
sourcedoc=%7B55A424EE-331C-4CBB-8F1B-647AC943B1D2%7D&file=PR-TIC-
05%20v2%20Procedimiento%20de%20backup%20%20(Consorcio
%20Express).docx&action=default&mobileredirect=true
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

 PR-OP-07 Procedimiento para el seguimiento y control de la operación SITP
sourcedoc=%7B01A403D2-BC2D-4528-93B3-014928B69526%7D&file=PR-PL-
01%20V5.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20PLANEACI%C3%93N%20Y%20PROGRAMACI
%C3%93N.docx&action=default&mobileredirect=true
 PR-PL-01 Procedimiento de planeación y programación
sourcedoc=%7B52CB7DC6-971E-4590-9938-27F7ADAC55B8%7D&file=PR-OP-
07%20v6.%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%20DE
%20LA%20OPERACION%20SITP.docx&action=default&mobileredirect=true
 PR-OP-05 Procedimiento de despacho de flota
%7B98D4F6D0-FAD7-4EC4-8B88-7C6CA962ACDE%7D&file=PR-OP-05%20V5.%20PROCEDIMIENTO
%20DE%20DESPACHO%20DE%20FLOTA.docx&action=default&mobileredirect=true
 PR-HSEQ-20 Procedimiento para el control de contratistas HSEQ (NUEVO)

 PR-HSEQ-22 Procedimiento para manejo del cambio
sourcedoc=%7BA15510B6-5A23-4FF1-81D6-68604FCFC36A%7D&file=FMT-HSEQ-
53%20v8.%20FORMATO%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL
%20CAMBIO.xlsx&action=default&mobileredirect=true
 FMT-HSEQ-23 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles.
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FMATRICES%2FMATRIZ%20DE%20PELIGROS
%2F2020%2D2021%2D2022&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
8.2 A. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

 PR-AD-01 Procedimiento control de correspondencia.
sourcedoc=%7B1B2C1169-A0BC-4EA1-AE4E-4B4B4CD1F4D4%7D&file=PR-AD-
01%20V2.%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE
%20CORRESPONDENCIA.doc&action=default&mobileredirect=true
 PR-CI-03 Procedimiento para el manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

asignados por el cliente
sourcedoc=%7B1CE9038C-D402-4CE9-BF25-D546C29A204B%7D&file=PR-CI-
03%20v6.%20PROCEDIMIENTO%20MANEJO%20DE%20PETICIONES%20QUEJAS
%20RECLAMOS%20SUGERENCIAS%20ASIGNADAS%20POR%20EL
%20CLIENTE.docx&action=default&mobileredirect=true
Cualquier requerimiento, es resuelto con el cliente en común acuerdo entre las partes los cuales
son llevados ante oficios donde se estipulan los compromisos y planes de acción, en caso de no
poder resolver entre las partes se actuará de acuerdo con lo establecido en los contratos de
concesión; en dichos contratos se tienen establecidos los requisitos específicos para las acciones
de contingencia, cuando sea aplicable.
 FMT-HSEQ-56 Matriz de requisitos legales y otros requisitos en HSEQ.

56%20v7.%20MATRIZ%20DE%20REQUISITOS%20LEGALES%20Y%20OTROS%20REQUISITOS
%20EN%20HSEQ%20Y%20SEGURIDAD%20VIAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
 PR-HSEQ-30 Procedimiento para satisfacción del cliente
sourcedoc=%7B4912AB90-E463-4793-9057-A43E7218DD43%7D&file=PR-HSEQ-
30%20v5.%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20SATISFACCI%C3%93N%20DEL
%20CLIENTE.doc&action=default&mobileredirect=true
 FMT-HSEQ-103 Encuesta de satisfacción
sourcedoc=%7BEBAB7D99-6C96-4D8C-8916-5B12407C575A%7D&file=FMT-HSEQ-
103%20v5.%20ENCUESTA%20DE%20SATISFACCI
8.2 B. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

 PL-HSEQ-25 Plan empresarial para la prevención, preparación y respuesta ante
emergencias Calandaima I, PL-HSEQ-26 Plan empresarial para la prevención, preparación y
respuesta ante emergencias Calandaima II, PL-HSEQ-27 Plan empresarial para la
prevención, preparación y respuesta ante emergencias Patio Calle 80, PL-HSEQ-28 Plan
empresarial para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias Patio Calle 90,
PL-HSEQ-72 Plan empresarial para la prevención, preparación y respuesta ante
emergencias Patio Santa Paz, PL-HSEQ-73 Plan empresarial para la prevención,
preparación y respuesta ante emergencias Oficina Gestión Humana, PL-HSEQ-75 Plan
empresarial para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias Edificio Torre
26 Centro Empresarial Oficina 403 y PL-HSEQ-76 Plan empresarial para la prevención,
preparación y respuesta ante emergencias Patio Suba Las Mercedes.
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/SOPORTE%20DOCUMENTAL
%20SGI/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI&viewpath=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus
%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI
%2FHSEQ%2FPLANES%2FPLANES%20DE%20EMERGENCIA&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 Para la Gestión Ambiental se cuentan con los Planes de Manejo Ambiental PL-HSEQ-79
Plan de Manejo Ambiental Suba, PL-HSEQ-80 Plan de Manejo Ambiental Tintal Zona
Franca, PL-HSEQ-81 Plan de Manejo Ambiental Calle 80 .
%2FHSEQ%2FPLANES%2FPLANES%20DE%20MANEJO%20AMBIENTAL&viewid=644adb8b
%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 PL-HSEQ-66 Plan de contingencia EDS Calandaima II, PL-HSEQ-67 Plan de contingencia EDS
Bachué, PL-HSEQ-68 Plan de contingencia EDS Calle 90, donde se han establecido los
procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones potenciales de
emergencia ambientales
%2FHSEQ%2FPLANES%2FPLANES%20DE%20CONTINGENCIA&viewid=644adb8b%2Db24f
%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
 FMT-HSEQ-33 Informe de simulacro
newTargetListUrl=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ&viewpath=%2Fsites
%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus
%2FGT%5FHSEQ%2FPIPE%2FS%20%28Seguridad%20Industrial%29%2FMECANISMOS%20DE
%20PARTICIPACI%C3%93N%2FEMERGENCIAS
%2FSIMULACROS&viewid=2f2d1501%2Db1a0%2D457a%2Dad25%2Da05ee5fabac7
FMT-HSEQ-35 Matriz de identificación y valoración aspectos e impactos ambientales
%2FMATRICES%2FMATRIZ%20ASPECTO%20E%20IMPACTO
%20AMBIENTAL&viewid=644adb8b%2Db24f%2D4c47%2D8096%2D649bf31e7879
8.2.2 Determinación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos
sourcedoc=%7B52CB7DC6-971E-4590-9938-27F7ADAC55B8%7D&file=PR-OP-
07%20v6.%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%20DE
%20LA%20OPERACION%20SITP.docx&action=default&mobileredirect=true
PR-HSEQ-06 Cumplimiento legal, el cual establece la identificación y acceso a los requisitos legales y de
otra índole que en materia del Sistema de Gestión integral que aplican a las actividades y servicios
desarrollados por Este Es Mi Bus S.A.S, en donde se evalúan periódicamente el cumplimiento de
dichos requisitos para establecer acciones tendientes a lograr cumplimiento total de los mismos, esta
se encuentra documentada en la FMT-HSEQ-56 Matriz de requisitos legales y otros requisitos en HSEQ.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

 PR-PL-01 Procedimiento de Planeación y Programación
 evaluación de viabilidad del cambio en un diseño previo utilizando el FMT-PL-15 Formato

evaluación de propuestas
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS O SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE
 PR-CM-01 Procedimiento de compras
 PR-CM-03 Procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de

proveedores
 FMT-CM-08 Listado maestro de proveedores
 PR-HSEQ-20 Procedimiento para el control de Contratistas HSEQ
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

 PR-PL-01 Procedimiento planeación y programación
sourcedoc=%7B01A403D2-BC2D-4528-93B3-014928B69526%7D&file=PR-PL-
01%20V5.%20PROCEDIMIENTO%20DE%20PLANEACI%C3%93N%20Y
%20PROGRAMACI%C3%93N.docx&action=default&mobileredirect=true
 El PR-OP-07 Procedimiento para el seguimiento y control de la operación SITP
%7B52CB7DC6-971E-4590-9938-27F7ADAC55B8%7D&file=PR-OP-07%20v6.%20PROCEDIMIENTO
%20PARA%20EL%20%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%20DE%20LA%20OPERACION
%20SITP.docx&action=default&mobileredirect=true
 Para la implementación de acciones para prevenir errores humanos, actividades de liberación

y entrega del servicio se cuenta con el DOC-HSEQ-04 Identificación y tratamiento de salidas
no conformes
 PR-HSEQ-05 Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, que en caso de
ser un producto o servicio no conforme que pueda generar un impacto significativo en un
proceso y/o en el Sistema de Gestión Integral
sourcedoc=%7B8EBC57AC-4CFB-4F6F-8D21-475DC61E1510%7D&file=PR-HSEQ-
05%20v13.%20PROCEDIMIENTO%20ACPoM.docx&action=default&mobileredirect=true
8.5.2 Identificación y Trazabilidad

 Para garantizar la protección de los datos personales de los clientes (Ente Gestor),
proveedores, contratistas y demás partes interesadas se ha implementado la PO-AD-01
Política de protección de datos personales conforme a lo definido en la normatividad legal
aplicable.
%20SGI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FSOPORTE%20DOCUMENTAL
%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI%2FADMINISTRATIVO%2FPOLITICA
%2FPO%2DAD%2D01%20POL%C3%8DTICA%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20DE%20DATOS
%20PERSONALES%2Epdf&viewid=644adb8b%2Db24f
%20DOCUMENTAL%20SGI%2FDOCUMENTOS%20Y%20FORMATOS%20SGI
%2FADMINISTRATIVO%2FPOLITICA
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación y control de cambios

 PR-PL-01 Procedimiento de planeación y programación
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

 PR-OP-05 Procedimiento de despacho de flota
 PR-MT-04 Procedimiento Alistamiento de Flota
 DOC-HSEQ-04 Identificación y tratamiento de salidas no conformes
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

 DOC-HSEQ-04 Identificación y tratamiento de salidas no conformes
sourcedoc=%7B6FD7DDF5-70EE-4FF0-B45D-9E7D96D9E999%7D&file=DOC-HSEQ-
04%20v3.%20IDENTIFICACI%C3%93N%20Y%20TRATAMIENTO%20DE%20SALIDAS%20NO
%20CONFORMES.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Validar si se ha materializado salidas no conformes a cada proceso – correo Lorena

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
 PR-GE-03 Seguimiento y medición de los procesos y servicios
%7BF418CD69-9372-4B71-8EB0-EE1AE8B020CE%7D&file=PR-GE-03%20v9.%20SEGUIMIENTO
%20Y%20MEDICION%20DE%20LOS%20PROCESOS%20Y
%20SERVICIOS.doc&action=default&mobileredirect=true
 FMT-HSEQ-30 Hoja de vida de indicador (hablar con Amparo)

 FMT-GE-05 Planteamiento de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión
integral
9.1.2 A. Satisfacción del Cliente

 FMT-HSEQ-103 Encuesta de satisfacción
sourcedoc=%7BEBAB7D99-6C96-4D8C-8916-5B12407C575A%7D&file=FMT-HSEQ-
103%20v5.%20ENCUESTA%20DE%20SATISFACCI
 Control y tratamiento a las PQRS, mediante el PR-CI-03
%7B1CE9038C-D402-4CE9-BF25-D546C29A204B%7D&file=PR-CI-03%20v6.%20PROCEDIMIENTO
%20MANEJO%20DE%20PETICIONES%20QUEJAS%20RECLAMOS%20SUGERENCIAS%20ASIGNADAS
%20POR%20EL%20CLIENTE.docx&action=default&mobileredirect=true
9.1.2 B. Evaluación del cumplimiento


9.2 AUDITORÍA INTERNA
 PR-HSEQ-04 Procedimiento auditorías internas del Sistema de Gestión
Integral.
Pte. incluir PESV - Paula
sourcedoc=%7BC3071156-45A9-4F5F-A0B2-B7FBD6EEC702%7D&file=PR-HSEQ-
04%20v10.%20AUDITORIAS%20INTERNAS.doc&action=default&mobileredirect=true
AUDITORIAS
https://grupoexpress.sharepoint.com/sites/esteesmibus/GT_HSEQ/Forms/
AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT
%5FHSEQ&viewpath=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FForms
%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Festeesmibus%2FGT%5FHSEQ%2FPIPE
%2FQ%20%28%20Calidad%29%2FAUDITORIAS
%2F2023&viewid=2f2d1501%2Db1a0%2D457a%2Dad25%2Da05ee5fabac7
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Jefe HSEQ es responsable de coordinar estas actividades y de reportar conclusiones y tendencias
a la Alta dirección. Esto, es generalmente hecho, dentro del marco de las revisiones por la
dirección, de acuerdo con el PR-GE-03 Seguimiento y medición de los procesos y servicios.
Validar compromisos 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------
10. MEJORA
 PR-HSEQ-05 Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, que en caso de
ser un producto o servicio no conforme que pueda generar un impacto significativo en un
proceso y/o en el Sistema de Gestión Integral
sourcedoc=%7B8EBC57AC-4CFB-4F6F-8D21-475DC61E1510%7D&file=PR-HSEQ-
05%20v13.%20PROCEDIMIENTO%20ACPoM.docx&action=default&mobileredirect=true
SALIDAS NO CONFORMES
ACPoM 2022---------------------
ACPoM 2023 -----------------------------
 FMT-HSEQ-07 Matriz para el seguimiento a planes de acción
2023
https://grupoexpress.sharepoint.com/:x:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/
Doc.aspx?sourcedoc=%7B88B9B7C9-3CFE-4C36-B92D-
A278A57E67B2%7D&file=MATRIZ%202023%20DE%20SEGUIMIENTO%20A
%20PLANES%20DE%20ACCI
%C3%93N.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=07c115fb-52fa-
4739-a4f3-0af73c45daef
 PR-HSEQ-14 Procedimiento para el reporte y la investigación de incidentes y

accidentes laborales
 https://grupoexpress.sharepoint.com/:w:/r/sites/esteesmibus/_layouts/15/Doc.aspx?
sourcedoc=%7B8383ABF2-9243-4DCB-A94B-B499D1F30BEE%7D&file=PR-HSEQ-
14%20v12%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20REPORTE%20E%20INVESTIGACI
%C3%93N%20DE%20INCIDENTES%20Y%20ACCIDENTES
%20LABORALES.docx&action=default&mobileredirect=true
10.2 MEJORA CONTINUA

PR-HSEQ-05 Procedimiento de acciones correctivas
FMT-HSEQ-05 Solicitud de acciones

Pendientes Calidad

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4.

1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

 DOC-GE-02 Mapa de procesos 15/03/2022

 Análisis del contexto en el FMT-GE-19

MATRIZ ANALISIS DE CONTEXTO POR PROCESOS

Compras y Almacén – 15/02/2022

Control Interno - 15/02/2022

Gestión Humana – 15/02/2022

Operaciones – Seguridad Vial – 15/02/2022

Operaciones – planeación y programación – 15/02/2022

Operaciones – Calidad Operacional – 15/02/2022

PROCESO MATRIZ DOFA 2023 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Administrativo No han actualizado 2023

Comunicaciones No han actualizado 2023

Control Interno No han actualizado 2023

Se evidencia en SharePoint DOFA

Gestión Humana No han actualizado 2023

Infraestructura No han actualizado 2023 No se han reunido con el Sr. Mauricio

Mantenimiento No han actualizado 2023

Ya tienen actualización 2023 con el Sr. Danilo

Se evidencia en SharePoint en la

Ya tienen actualización 2023 con el Sr. Danilo

Ya tienen actualización 2023 con el Sr. Danilo

Planeación y Programación Ya tienen actualización 2023

TIC´S No han actualizado 2023

4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

 FMT-GE-08 Matriz de oportunidades

 PR-HSEQ-06 Procedimiento de cumplimiento legal

 FMT-GE-09 Matriz contractual

 DOC-GE-02 Mapa de procesos

 DOC-GE-12 Política SGI. - 2023

CARACTERIZACIONES POR PROCESOS

Compras y Almacén – 01/03/2022

Control Interno – 12/04/2022

Gestión Humana – 31/03/2022

Operaciones – Seguridad Vial – 21/06/2022

Operaciones – centro Control – 02/09/2021

Operaciones – planeación y programación – 14/02/2023

Operaciones – Calidad Operacional – 27/05/2021

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

 DOC-GE-12 Política SGI. - 2023

 FMT-GE-05 Planteamiento de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión

 MQ-CI-01 Manual para la gestión integral del riesgo

Anualmente se realiza seguimiento a los procesos de acuerdo con el PR-GE-03 Procedimiento de

5.1.2 Enfoque Al Cliente

ACTUALIZAR RESPONSABLES – ANTES LO MANEJABA CONTROL INTERN Y AHORA CENTRO DE

Realizar informe de análisis de resultados y divulgar a líderes de procesos

5.2 POLÍTICA DEL SGI

PR-GE-03 Procedimiento de seguimiento y medición de los procesos y servicios

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

 FR-GH-37 Descripción del cargo

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

 FMT-GE-08 Matriz de oportunidades

FMT-HSEQ-35 Matriz de identificación y valoración aspectos e impactos ambientales 09-2022

6.2 OBJETIVOS DEL SGI Y LA PLANIFICACIÓN PARA LOGARLOS

 DOC-GE-12 Política SGI. - 2023

 Análisis del contexto en el FMT-GE-19

FMT-GE-05 Planteamiento de Objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión

 FMT-HSEQ-30 Hoja de vida de indicador

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

 FR-HSEQ-53 Formato para manejo del cambio - MOC.

aprobación presupuesto 2023.pdf

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición

Pendiente definir velocidad de radar