PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT 1 Jendral Sarwo Ehie Wibowo No.2 P.0. BOX 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax: (0293) 364910 Telex : 22716 Magelang $6101 Website : www inspektoratmagelanakota.gaid , Email : inspektoratmg|kota@ yahoo.com KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MAGELANG NOMOR 700/041/600 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG INSPEKTUR KOTA MAGELANG, Menimbang Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki | integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Magelang tentang Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Magelang. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; . 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan _ Reformasi Birokrasi;Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang’ Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA . MAGELANG TENTANG - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Magelang sebagai standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Magelang. Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kota Magelang, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Magelang sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Oktober 2019LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MAGELANG NOMOR __ : 700/041/600 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSPEKTORAT KOTA MAGELANG | No sop “NAMA SOP PERENCANAAN : 1.1 | SOP EVALUASI DOKUMEN | 1.2 | SOP PENYUSUNAN BAHAN LKJIP 1.3 | SOP PENYUSUNAN DPA 1.4 SOP PENYUSUNAN LAKIP 1.5 | SOP PENYUSUNAN PERKEMBANGAN KEGIATAN | 1.6 | SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA | 1.7. | SOP PENYUSUNAN RENJA 1.8 | SOP PENYUSUNAN RENSTRA 1.9 | SOP PENYUSUNAN RKA DAN RKAP. 10 | SOP PENYUSUNAN RPJMD 11 | SOP PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA -12 | SOP PENYUSUNAN PKPT .13_| SOP PENYUSUNAN SISDUR PENGAWASAN .14 | SOP PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN .15 | SOP PENYUSUNAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 16 | SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN LKHASN | KEUANGAN | 2.1. | SOP PEMBUATAN SPJ BARANG 2.2 | SOP PENGAJUAN KESPEG DAN GAJI 2.3 | SOP PEMBUATAN SPP-SPM GU 2.4 | SOP PEMBUATAN SPP-SPM UP 2.5 | SOP PEMBUATAN SPP-SPM TU _ | UMUM KEPEGAWAIAN 3.1 | SOP LAPORAN ASET BARANG 3.2 | SOP LEGALISASI SURAT KEPEGAWAIAN 3.3 | SOP MENERIMA TAMU DAN TELEPON 3.4 | SOP PELAKSANAAN RAPAT. 3.5 | SOP PELAPORAN BARANG 3.6 SOP PENGADAAN ATK 3.7 | SOP PENGADAAN BARANG 3.8 | SOP PENGADAAN CETAK 3.9 | SOP PENGAJUAN IJIN TUGAS BELAJAR 3.10 | SOP PENGELOLAAN ARSIP 3.11 | SOP PENGELOLAAN JAGA MALAM 3.12 | SOP PENGELOLAAN SURAT KELUARors SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SOP PELAKSANAAN REVIU ZETABS / INSPEKTUR KOTA MAGELANG, fe) _Yo\\ | 3.14 | SOP PENGIRIMAN SURAT 3.15 | SOP PENGUSULAN CERAI | 3.16 | SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS. | 3.17 | SOP PENGUSULAN DIKLAT | 3.18 | SOP PENGUSULAN KARIS KARSU | 3.19 | SOP PENGUSULAN KARPEG 3.20 | SOP PENGUSULAN KEBUTUHAN PEGAWAI | 3.21 | SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT | 3.22 | SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA 3.23 | SOP PENGUSULAN MUTASI PEGAWAI | 3.24 | SOP PENGUSULAN PENGHAPUSAN BARANG | 3.25 | SOP PENGUSULAN PENSIUN | 3.26 | SOP PENYUSUNAN DUK 3.27 SOP PENGUSULAN TASPEN | 3.28 | SOP PENOMORAN SURAT | | EVALUASI DAN PELAPORAN at 4.1 | SOP PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN | | | REGULER | | 4.2. | SOP PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK | | (RI | 4.3 | SOP PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI | | BIROKRASI | 4.4 SOP PELIMPAHAN LHP KEPADA MAJELIS TP-TGR | | PENGAWASAN = | 5.1 SOP PENGGUNAAN TENAGA AHLI | 5.2. | SOP EVALUASI SAKIP 5.3 SOP PEMERIKSAAAN KHUSUS | 54 |sopcrasi PROGRAM PENGAWASAN 5.5 SOP PEMERIKSAAN/AUDIT OPERASIONAL 5.6 | SOP PENANGANAN PEMBATASAN AKSES | 5.7 |‘Nomor SOP “Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM 2, Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, ‘Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 1 SOP Rapat 2 SOP Penyusunan Dokumen SOP Evaluasi Dokumen Peringata ij. Jika SOP ini tidak dilakukan, Konsekwensi waktu penyelesaian Evaluasi RKA i ce an Pembina Utama Muda NIP.-19600706 198602 1.008 Disabkan oleh _ | | | | I i t ‘SOP Evaluasi Dokumen (Renja, Resntra, Lakip, RKA, DPA) si pelaksana 1 Mengetahui tugas pokok dan fungsinya 2 memiliki kemampuan memahami administras pemerintahan 3 memahami tentang perencanaan 4 Mampu mengoperasikan komputer 5 Memiliki kewenangan dalam menyusun/mereview /mengevaluasi dokumen Peralatan/perlengkapan 2 3 4 Pencatatan dan pendataan T. Penyusunan review standar biaya harus 1 diarsipkan/didokumentasikan dengan baik dan benarSOP Evaluasi Dokumen (Renja, Renstra, Lakip, RKA, DPA) terdokumentasikan Pelatsana aa Bae wo, dentist Regiatan i et. rnepettar |°0%9/1] essbbag |rcasubbag PAU] Sokretarla | Ketengeapan | warts | outpet | 1 |Mendisposisi surat _usul evaluasi [Usuian evaluasi ‘S ment [Usulan evaluasi,| numen topes 2 [Meneruskan disposisi [Usutan evaluasi,| 5 menit [Usulan ‘evaluasi,| toposis specs ‘3 [Mengumpulkan bahan evaluasi dokumen| 7 [Usulan evaluasi,| 2 jam [Bahan evaluasil nine ane pee snp ckamen ersaia 7 etna Yap peat eva han eat Datar —— aaa stutnen runes trae acca a eect Usa fsevluas 5 |Menyusun draf d ‘at Daftar evaluasi| 1 jam |draf daftar cvaluasiltermasuk a rapt Gace poe Lseume tense Lica 3 hcmparad tat daar cranes ata ra daar catuas] 90 meni [ra datar Sa tan eenghapannon vn sume foumen yang tcrara 7 |Menandatangani daftar evaluasi dokamen | Dralt daitar evaluasi] 15 menit [Daftar ‘evaluasi ve fokumen yang leskumen 8 |Meneruskan disposisi Daftar ‘evaluasi] 5 menit [Daftar evaluasi| otumen éakumen co 9 = Ae Daftar 10 menit [Daftar evaluasi] umen menpe INSPEKTORAT SEKRETARIAT Dasar Hukum PEMERINTAH KOTA MAGELANG SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM Nomor SOP ‘Tanggal Pembuatan| Tanggal Revisi Tanggal Efektif [7 Oktober 2019 Tnspektur, LKJIP [Kualifikasi pelakeana 1. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah| I Mengetahui tugas pokok dan Ringsinya 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| 2 Memiliki kemampuan memahami administrasi Susunan Perangkat Daerah pemerintahan 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, | 3 Memahami tentang perencanaan ‘Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 4 Mampu mengoperasikan komputer tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat es SS Disahkan oleh .SE.MM embing Utama Muda MIP__19600706 198602 1 008 oe ‘PROSEDUR PENYUSUNAN Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan 1 SOP Rapat | 1 Komputer 2 SOP Penyusunan Dokumen | 2. Printer 3 SOP Evaluasi Dokumen | 3 ark | — Peringatan akhir tahun terhambat 1. Jika SOP ini tidak dilakukan, maka laporan [Pencatatan dan pendataan |i Buk Agenda Surat Keluar | 2. Buku EkspedisiPROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP. No. keciaraN | 7 eben aap fa a 1 Malporan eco hegtan peru ip ep otar ‘enteran pergrnan eda etree arg en) Lemaettoe Mensano ho don kone sort perk 7 melt dn merge ance Aipcantonep st ferme ap Preah ona seta 1 ent drt aie Ne dike at estar ag emeratan Aosta rear tg Perera. Apes, manag at 19 Mersin engendered ‘menu ho dene ag omen (oe Pemerenaen PLARSANA ‘MTU BAR ate cory at we ote ETHRANGANNomor SOP 13 ‘Tanggal Pembuatan| Tanggal Revisi Tanggal Bfektif INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT L SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM [Dasar Hukum 1. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah| 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan ‘Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, ‘Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 4. Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Keterkaitan Kualifikasi pelaksana T Memahami perencanaan keuangan 2 Mampu mengoperasikan komputer Peralatan/perlengkapan 1 SOP Rapat 2 SOP Penyusunan Dokumen 3 SOP Evaluasi Dokumen Peringatan 1 Komputer 2 Printer 3 ATK Pencatatan dan pendataan 1. Jika SOP ini tidak dilakukan, kegiatan tidak dapat dilaksanakan T. DPA aEPPROSEDUR PENYUSUNAN DPA ~ Polakoana ‘Maca Baka . Kegiatan KasubBag | fenvusun SWBMSE | program dan | Pengawas | Administrator| Sekretaris | tnspeleur Kelengkapen | Waktu | Output ‘Anggaran TT Biemerintahikan’”— Pergadiminitrsasi mam untu Sarat PenjabaranAPaD,]TS [Surat Penjabaran] mengedarkan surat eiaposte: Jmenit JAPHD, disposi [> |enwandakary sarat dan mengedarkannya [Sarat Penjabaran APQD,| TS Surat erainribawt eiaposte: nent 3 [ienvusun deal DPA ced eassnsaatieaal ta [Sarat maui PPAS,| 180 [ara DPR Pedoman —_"Penyusunan|menit [APBD, Standar Biaya 7 [iene drat DPA - [arar bra ]35 ara DPA vere ‘3 |Menverahikan dal DPA - sy | crat DPA terkorekas ——}50 ara DPA terkorekar Nieiserintahtan —Fengadniatrast Umass ania rar BPA ear rar BPA rere erat! drat DPA —— fnenis_|aisposis 7 [ierciap drat” BPA” dan“ mencctak Rekapitulast elanva lira DPA terkorekc 45 Jrekap draiDPx Lansing a lsteponit W [Meni rekapitulast dra DPA lekap dra DPR Iso Jara DPA terres | = Eee 3” [iemparal deal DPR lara DPA verkorekat [15 [ra DPA terparat Tidak ve emit 10 ifenandatangant DPA Kemudian —memerinahean —antal re lara DPA vexparat 1S DPA atandatangan, aitindaklaniuts Jmenit |aisposist waar TT |itenerasian diaposiet creer Sy BRK aitandatangan meni [DPA diapoait a eisposisi “Ty [Riemerintahean ~~ pengadiminitast wma unt eae [DPX disposiat 0] BPA apr mendokusnentasikan dan mendistribusikannya neni TS |Rendokamentast DPA dan menditribukannya cal BPR, diapoaiar io [oP lmenit frerdokumentasi, an terdistribustINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM [Dasar Hukum 1. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah| 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| Susunan Perangkat Daerah Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta ‘Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor SOP ‘Tanggal Pembuatan| Tanggal Revisi Tangeal Efektif [7 Oktober 2019 —Inspektur, aS 198602 1 008 PENYUSUNAN Nama SOP Tene [Kualifikasi pelakeana | T Mengetahui tugas pokok dan fangsinya | 2. Memiliki kemampuan memahami administrasi pemerintahan 3 Memahami tentang perencanaan Mampu mengoperasikan komputer Peringatan keterkaitan Peralatan/perlengkapan TSOP Rapar [Komputer 2. SOP Penyusunan Dokumen 2 Printer 3. SOP Evaluasi Dokumen 3. ATK |Pencatatan dan pendataan 1. Jika SOP ini tidak dilakukan, maka laporan akhir tahun terhambat 1. Buku Agenda Surat Keluar | 2. Buku Ekspedisi EEE |PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP PaTANSA wuTU HAN No. eciaTAN sams werent ETHRANGAN spore rts er tas Penta I) pet soment en 2 sumer een ep Shear aga) 2. Menten eg pad aa din ta emus we 10 owe {seman ann pra ve an © ego nso dn ase sat etre Doarenerrsan| ora a m0 mate 7 Meet arena hoes Ap drone ut ‘senate bp Peta aerate 8. eel dan mena are he danke: pena bp eesti. ote, ‘renner erasttg pegheurge aon om ; et Crakooeate © Memerkanhoepaip dahon st pagan he + merit aang merdkamenan dan up » owe ‘seoqetar bn don sh ap Pomerotahan i » oatue (ue Pemernan aie » onto SOP Pengespan‘Nomor SOP. Tanggal Pembuatan| Tanggal Revisi Tanggal Bfektit___|7 Oktober 2019 —Inapelaur, INSPEKTORAT f aS PEMERINTAH KOTA MAGELANG Disahkan oleh | SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM buat an Kegiatan (RFK) Dasar Hukum| ‘Kualifikasi pelaksana 1. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah _|1. Memahami urusan administrasi kepegawaian Nama Sop | 2. Mampu mengoperasikan komputer | 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan | Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang| Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota| Magelang iKeterkaitan Peralatan/perlengkapan T. SOP Pengelolaan Surat Keluar T. Komputer 1 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer | 3. SOP Pendistribusian Surat 3. ATK 4. SPJ | Peringatan [Pencatatan dan pendataan 1. Data Laporan RFK harus sinkron dengan SPJ___|I. Buku Agenda Surat Keluar 2. Semua tembusan laporan harus dikirim 2. Buku Ekspedisi —PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN (RFK) Pelaisans te Bake xepiaten apsin Ket = Kasubag. PKU Pengadministra| seyretaris | tnspektur | Kelengkapan | waktu | Output 7 emernaian waa’ mesial Siar | Sent] Sarat peering plaksanaan kesatan Permian, Disposis temerniaizan untae menghimpan data dan Surat | Seat | ~Dinpows frerainpnya permintaan, Disposis 3 fRveaghimpant daa canenginpa dala apes Disposed | 30 et |onsep Taporan online tal mencetai 7" ]iemeritsa Ronsep iaporan 1 Teonsep [15 meni [Romsey Taporan Taporan terkrek 5 iemparafeonsepiporan onsep | Smenit [Ronaep laparan Inport cerpara terkores iemparatkansep para a Ronsep | Smenit Ronsap aporan iaporan verpara verparat 7 enandatanganTaporan, emadian emer a Smenit | Taporan RFR antuk ditndaidanje se laporan rertendatane cezparat i disposi fe © YRieneraskan depois Taoran RFR |S meni | Taporan RFR tcrandatanga tertndatangan 1 disposi i dispsis 7 emerinahiaan” untuk nendolnnentanean dan Tapa RE |S menit | Taporan RE neni tertandatanga tertandatangan nis dsposi i ispsis 10 |Nendokameranican dan mengiintan Taporaiy RFR — iaporan RA TO meni | Taporan RAC ke Bogan Pembangnan, Bappeds, Inspektorat dan tertandatanga vcrageaa dan DPPKAD n dsponia veri‘Nomor SOP 16 area ‘Tanggal Pembuatal Tanggal Revisi pe Tanggal Efektif [7 Oktober 2019 | INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG sesuei asi terkoreksi Tox rapatPelaksana Mutu Baku Pengadmini| No. Kegiatan Kasubbag | Pejabat Pejabat |Peneas Ket. PRU | geclon tv | Sekretars | tnspektur | ,relebat Grsst | Metenghapan | waktu | output 2 16 |Wengajakan Bahan RPJMD ke Inspektar v7 Bahan RPJMD|S ment [Bahan RPIMD,] melalui Sekretaris terkoreksi nota dinas on 11 [Memparaf Bahan RPIMD ve Bahan RPUMD,|5 ment [Bahan RPIND] nota dinas terparal 12 |Menandatangani Bahan RPJMD, kemudian| Tha Bahan RPJMD|10 menit [Bahan RRIMD| memerintahkan untuk ditindaklanjuti herpara tertandatngani, ldisposisi 13 |Meneraskan disposist e ~ [Bahan RPOMD|S menit [Bahan RPOMD| tertandatngani, fertandatngani, cisposisi terusan \disposisi 14 |Memerintahkan untuk mendokamentasikan| Bahan RPJMD|5 meni [Bahan RPUMD| dan mendistribusikan Bahan RPJMD tertandatngani, lertandatngani, erusan terusan isposisi lcisposisi 15 [Mendokumentasikan dan mendistribusikan Bahan RPIND|30 menit [Bahan RPUMD| Bahan RPJMD iertandatngani, erdokumentasi ferusan Jdan terkirim ldisposisiINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM Nomor SOP. Tair ‘Tanggal Pembuatan Tanggal Revi Tanggal Efektif |? Oktober 2019) ima Muda {198602 1 008 Nama SOP Dasar Hukum [Rualifikasi pelaksana T Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang| Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tagas dan| Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 1 Mampu memahami perencanaan program dan anggaran [Reterkaltan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Audit Operasional 2. SOP Revie 1 2. 3. Alat tulis kantor Komputer, printer dan scanner Jaringan internet Peringatan T. Selambatlambatnya Kegiatan selesal bulan Maret (Triwulan 1) Pencatatan dan pendataan L Disimpan scbagai data clektronik dan manualPROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANA = xasuneac star KETERANGAN SPD lars spon omen Dispos 2 MembertanpergartanbepadeSletaris ng bar) 4 Merernaan ta wt mera dt ant 5. Menglan dota dnbatan peryusnan Capers SkPD dan merraan kepada aso regram, owe aay 8 apo Copion re 90 wo rer dar meer eSbretri pai tk set vo raf apenas yg span casan dan menyerahtan eget oa ih eth Pt en renen | gy | (Pattnme cat 1 omer horse Capian Ker APD dan hip saat 10 semeitabhon Ksubbgunsmendolumertain dan ergata ban dan saat te KAD Laporon apsian as PporanCapsan KineINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT ‘SUB.BAG. EVALUASI DAN PELAPORAN Nomor SOP Tis ‘Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif__|7 Oktober 2019 are fs Nama SOP [Dasar Hukum TK walifikasi pelakeana 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang] Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintah Daerah 3 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan| Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang fe jerkaltan 1, Mampu memahami perencanaan program dan anggaran 2. Mampu menyusun (Program Kerja Pengawasan ‘Tahunan) PKPT berbasis prioritas dan risiko * Peralatan/perlengkapan T. SOP Audit Operasional 2. SOP Review 1. Alat tulis kantor 2. Komputer, printer dan scanner 3. Jaringan internet Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan maka kegiatan pengawasan] tidak bisa berjalan T Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elekironik dan manual | |PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN Ipedoman kegiatan pengawasan marae = ses Teper — | Retnta—[ ioe [Seip] — po ae | — oe —| ron/kcmenirt “2 |Membuat Nota dinas 7 surat untak irban untuk] [30 Menit_ [Nota Dinas/Surat Raman Menyusun RPT i [ ~ | Nota Dinas /Surat Thar RPT @/Menghimpun dan mengolah usulan RPT dari irb eae] eer 30 Ment [RPT eoree nian ks noir eae = (© [Menghadiri Rakorwasda untuk penandatanganan| RPT Thar Nota Dinas Reece ine Mengintruksikan kepada Sekretaris untuk| |Nota Dinas, Disposisi ]15 Menit [Nota Dinas, 8 |Mengintruksikan kepada” Kasubag PRU untuk] [Nota Dinas, Dispose [Konsep SK io agne ‘9 /Menyusun PKPT dengan mengacu RPT AEG )Konsep Sk Than PRET 10 /Mendisbusikan PKPT yang telah disusun Kepada| rrr [30 Menit_ |PRPT | ii |Menerima PKPT yang telah disusun sebagai] F PRPr 30 Ment |PRPTNomor SOP. Tas “Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Bfektif [7 Oktober 2019, INSPEKTORAT / PEMERINTAH KOTA MAGELANG Disahkan ol fl \e SEKRETARIAT 198602 1 008 SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM —[ ‘Kebijakan Sistem, Nensbor sedur pengawasan Dasar Hukam (Roalifikasi pelaksana T Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang) 1. Mampu memahaml perencanaan program dan Pemerintahan Daerah anggaran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 2. Mampu menyusun Sistem dan Prosedur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah | 9 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 | tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magclang — jerkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Audit Operasional 1. Alat tulis kantor 1 2. SOP Review | 2. Komputer, printer dan scanner | 3, Jaringan internet Peringatan jatan dan pendataan 1. Jika tidak dilaksanakan maka Kegiatan pengawasan|I. — Disimpan sebagai data elektronik dan manual tidak bisa berjalanPROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR FENGAWASAN Poiana bes = Taspektur “Bekzetaris | Kasubag P Pelairana ete Waktw ‘Output an 1 | emerintahRan Kepada Sekretara untae ermendget tentang 50 Ment [Din lmenyusun Kebijslcan sistem dan Prosedur Perencana Pengneasan Pengnensan |Nciaporcan —rencana Kegatan penvasinan — erento, Wen ara Kebiakan sister dan Prosedur Pengeasan Perencanaan, esp kepada inspect | Menberican pengarahan Repada Selves a aa it Noe “7 |itemiberian~pengarahan —Kepada Kanab] ele, ap Ta Raa lrku 5 [Nemerintaan” wal unk" menvlapan data = Rete dapat TS mei” Diapotr tan bahan penyusunan Kebjakan sistem dan prosedur pengasasa ["& ]Stenyiapian dana dan bakan peng oy hast ainda aa Sisdur dan menyerablean kepada” Kasublog penvuninan Situ av 7 [Nenylapcan Kansep Sitar dan onsep suai . £ ac aa Ba a peneartar ke Mendngr Peeeeeaeca aay penyusunan Siedur Peneaner 5 fiend menghorcka Kansep Sidr dan Tae aa rat Sadar Sarat [am [Dra Bada Barat lkonsep surat pengantar ke Mendags patie Penganar Senora lsctuju, memaraf dan menyerahican he nspektur. —Apabia "tidak seta Imengembaikan ke” Kasublag PKU “untub einer e [To fitererices leomaep Sindur dan koneep aural = Fe Sra Sr at] a, Bat Jpengantar ke Mendagri. Apabila setuju,] eal [Pengantar |Pengantar frenandatangnni "dan mengerahan ke JSekretaris.Apabila tidak sei fmengembaikan untuk cperbak 4 17 |Memerintahkan ~~ Kasubbag ‘untuie A [Sisdur 1S menit [Sisdur Imendokumentasixan dan mengantar bahan tan surat ke Mend 12 |Memerintahkan star untuk] [Siedur fis meni [Sisdur — Jmendokumentasican dan mengantar bahar an surat ke Merdagr [13 |Mendoisumentasikan dan mengantar bahan Gu [Siedur hard] Sieur dan surat ke Mendagt, LINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM Nomor SOP Tit ‘Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Bfekuif in Pelaporan Akhir Nama SOP tile Dasar Hukom [Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang| Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Mampu memahami perencanaan program dan anggaran 3. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | . 4 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan| Pungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang I iReterkaltan i Peralatan/perlengkapan T. SOP Evaluasi Dokumen ‘lat tulis Kantor Komputer, printer dan scanner T 2, 3. Jaringan internet Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan maka Kegiatan pelaporan| tidak terdokumentas! Pencatatan dan pendataan T._ Disimpan sebagai data clekironik Gan manual‘PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN on ae asserting‘Nomor SOP Tis Tenggal Pembuatan Tanggal Revisi iit et aa INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT Tanggal Bfektif [7 Oktober 2019 SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM Dasar Hukum [Kualifikasi pelakeana 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang] Pemerintahan Daerah, 2 Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang | pengelolaan keuangan daerab 3. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan| Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 7 ‘Mampu memahami perencanaan program dan anggaran iKeterkaitan Peralatan/perlengkapan SOP Evaluasi Dokumen 2. SOP Penyusunan Perkembangan Kegiatan 1. 3 Alat tulis kantor Komputer, printer dan scanner Jaringan internet T. Kegiatan dilaksanakan untuk mengelahul target 6|T bulan selanjutnya Lu I Peringatan [Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elekironik dan manualKEGIATAN Menugaskan Sekretaris untuk menyusun prognosis anggaran Memberikan pengarahan dan memerintahkan kepod ‘asubbag Prog kevangan dan umum untuk menjusun prognosis "Memerintahkan staf untck menyiapkan data dan baban enyusunan Prognose "Monyiaplan data dan bahan peryusuran Prognosis dan menyerabkan kepada Kasubbog perenc Menganalsa bahon progness dan membuat korsep Prognosis dan konsep surat pergantar ke BPKAD Merelti dan menghorekl konsep Prognosis dan konsep surat pengantar ke BPKAD Apabilasetuju, memaraf dan ‘menyerahkan ke Inspettur.Apabla tidak seu ‘mengemblikan ke Kasubbag Pogram kevangan dan umum Uuotuk perdi “Memerisa konsep Prognosis dan konsep surat pengantar ke BPRAD Apabita setuju, menandatargani dan menyerahkan ke Sekretaris. Apabila ik setuju, ‘mengembalikan untuk dipertaiki ‘Memerintahkan Kasubbag untuk mendokumentaskan dan ‘mengantar bahan dan surat ke BPKAD serta memasukkan data ke SIMDA Kevangan Memerintahon staf untuk mendokumentasizan dan ‘mengantar bahan dan surat ke BPKAD serta memasukan data ke SIMDA Keuangan Mendokumentaikan dan mengantar bahan dan surat ke ‘BPKAD dan mengentr data ke SIMA Kevargan Ye InsPexTUR, Tidak SEKKRETARIS| dak PROSEDUR PENYUSUNAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN Disposst Sk Tim ats ata Draf Prognosis rat Progess Draf Prognosis Prognosis Prognesis ‘MUTU BAKU want, 30 960 1440 1440 1440 20 30 5 KETERANGAN oureur Disposis sk SOP Pembentukan Tim Data ‘SOP Pengumpulan Data Draf Progress Draf Prognesis Drat Prognosis Draf Prognesis Prognosis Prognosis ‘SOP PengarsipanINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT JAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM Nomor SOP Tie Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Bfektif [7 Oklober 2019 Tnspektur, Disahkan oleh = o Heman0r. Penyelenggara Aparatur Sipil ‘Negara (LHKASN) Dasar Hukum (Kualifikasi pelaksana T Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Teniang| 7. Mampu memahami perencanaan program dan anggaran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 | 2. Mampu menyusun Sistem dan Prosedur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3 Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 | tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan| Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang [Reterkaitan Peralatan/perlengkapan 1 SOP Pengumpulan Data T. Alat tulis kantor 2. Komputer, printer dan scanner 3. Jaringan internet [Pencatatan dan pendataan (lambainya Kegiatan selesal bulan Juni dan| Desember (Triwulan II,dan IV) | T. _ Disimpan sebagai data clekironik di —_Prosedur Penyusunan Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Aparatur Sipil Negara (LHKASN) a PELAKSANA MUTU BAKU No. KEGIATAN asuneac KETERANGAN ispecrun —sexxnerats "ASUBBAG Sra perenc KELENGKAPAN — WAKTU ourpur jemberikan pongarahan kepada Sekretaris /Bidang (Irban) tentang ae rencanakegatan penyusunan LAKPASN Disposis 20 Notulen 3. Membertan pengarahan KepadaKasubbag Perenc skim 960 * 4. Memerntahkan staf untuk menyiapkan data dan Blangko penyusunan UKPASN dan surat pengontarkepadeInstanst a ao ae 5: Menyapkan data dan bahan penyusunan LHKPASN dan surat pengantar menyerahkan kepada Kasubbag peren untuk dperiksa a a ae 7 Menelii don menghoresi konsep LHKPASN dan konsep surat pengantar ke nstans abla stu, memaraf dan menyerahkan ke ‘Sekretaris. Apabila tidak setuju, mengembalikan ke staf Perenc. untuk Dennen baad Orat UMCPASN perbaii £8. Menet dan mengkorels konsep LHKPASN dan konsp surat engantar ke nstans! Apabia set, memaraf dan menyerahkan ke Inspektur. Apabila tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbaguntuk rat tennant 2 raf LHKPASN diperbaik 9. Memeritse konsep LHKPASN dan konsep surat pengantar ke Instans ‘Apabiasetuju, menandatangai dan menyerahkan ke Sekretars Apabila tidak setuju, mengembalikan untuk diperbaiki Cearucraae a (Draf LHKPASN 13. Memerintahkan Kasubbog untuk mendokumentasikan dan mengantor data pogawai yang telah melaporkan ke Walkota melalui sea dan ‘tembusannya di kim ke Menpan dan Mendagri, vere x uaeran 12. Memeritahkan staf untuk mendokumentaskan dan mengantar tahan dan surat ke Seka dan tembusan ke Menpan dan mendagr uxeasn 20 uwpasi 12. Mendokumentasian dan mengantarbahan dan surat ke Sehda dan tembusan ke menpan dan mendap uwpasie 120 LRP ASNjomor SOP INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM ‘Tanggal Pembuatan Tangeal Revisi Tangeal Kfektit Disahkan oleh ming Btama Muda, "600706 198602 1 008 Nama SOP Pembuatan SPJ Barang Dasar Hukum [Kualifikasi pelaksana 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun] 1 Memahami urusan adminisirasi keuangan Kantor 2. Memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan | 3. Mampu mengoperasikan komputer [Reterkaitan [Peralatan/perlengkapan 1. SOP BPKAD 7. Komputer 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 2. Printer 3. ATK 4. DPA ngatan encatatan dan pendataan 1. Pembuatan SPI baik dan lancar Barang harus T. Sofware Akuntasi 2. Buku Barang,PROSEDUR PEMBUATAN SPJ BARANG feaies Polaksane ita Bate To. Kegiatan Kasubag. [Pengadminis| Bidang/trba taubag, [Pengadminis| Bidane/lb8| sorsetaris | napektur |seleng-kapan lwaktu Joutput 7 cantukemenyiapkan data = carat dari BPPKAD |S ment [Sarat betanja dan pemakalan barang habis pakal = Disposisi 2 |Meminta data sus Disposisi [S menit Disposisi /Menyiapkan data fa Disposisi 10 menit [Data belanja_—_dan| pemateaian berang @ |Mengolah data sckaligus membuat konsep idexes Data —belanja_—dan|30 menit [Draf laporan SPU laporan SPJ borane Pemakaian berang Berang |Memeriksa konsep laporan Eee [Draflaporan SPJ]5menit_ |Draf laporan Fa Borang Barang terkoreksi © |Remparat ronscp laporan Brat —Taporan— SPU|S ment Brat —Taporan SPT i " Barang terkorcksi Barang terparet IMemparat Konsep Taporan a Brat —Taporan —SPU|S ment [Dra —Taparan SPU Barang terparat [Berang terperat ian = dan sekretaris 8 |Menandatangani menandatangani_Laporan| = [Draf —laporan SPU|5 menit |Laporan SPJ Barang| eS. Harangmemerintahkan wnt a Barang terperat icban tertandatangani, lindakianjui Jaan sckrevaria disponin 9” |Meneraskan disposi Tpekiur 7 Taperan SRI Barang| ment laporan” SRI Havana, teriandatangari, [espoce isposis Memerintahkan untuk mendokumentasikan | [aporan SPJ Barang,|2menit |Laporan SPU Barang, laporan SP Barang. dan mengirim ke BPKAD cisposis cisposis [11 |Mendokumentasikan dan mengirimkan| at Laporan SPJ Barang,|10 menit [surat terdokamentasl aporan SPI Baran ke BPKAD Glaposie Jaan terriNomor SOP, 22 INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM Tanggal Pembuatar| Tanggal Revisi Tanggal Bfektif [7 Oktober 2019 Disahkan oleh (0706 198602 1 00 ‘Prosedur Pengajuan SPP Nama SOP Se speg dan Gaji Dasar Hukurn [Kualifikasi pelaksana T Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 17 Tahun 2003} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan| Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah| Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah iKeterkaitan 1 Memahami urusan administrasi keuangan 2 Bisa menggunakan komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan 3 Memahami tugas perbendaharaan sesuai keten | Peralatan/ perlengkapan’ 1. SOP BPPKAD 1. Komputer | 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer | 3. ATK | 4. DPA Peringatan — — Pencatatan dan pendataan 1. Validitas jumlah pembayaran yang akan diajukan harus sesuai dengan DPA | |2. Kesalahan data berakibat terhambatnya pencairan dana 1. Buku Register SPP-SPM SS ee— Prosedur Pengajuan SPP Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Tunjangan Kesejahteraan (Kespeg) dan Pembayaran Gaji Pegawai PELAKSANA ~MUTU BAKU No. KEGIATAN KETERANGAN BendaharaGaji PPK OPD KPLENGKAPAN = WAKTU oureur ‘Membuat daftar penerimaan Kespeg/Gajl, menghitung seep oleate ppotongan PPh 21 masingmasing pegawal dan membuat afar Penerimaan | 159 menit ‘SPP dan SPM engajuan SPP/SPM Kespeg melalui SIMDA Keuangan Kespeg/Gaji Kespeg/Gaji caine st Sit Foon poten aac RNS stoneraronctre ne reas 4 ncokan vias aa pengshan SP epee ak ‘dan memberi paraf apabila sudah benar untuk dimintakan Tidak ‘SPP/SPM Kespeg/Gaji 'SPP/SPM Kespeg/Gaji ‘tanda tangan kepada Kepala Bappeda selaku Pengguna Heck Bae [te ee euch jem < ae al S necangal EEE Tanralialico alicia | Wakmresnan eran een 5 penal ei oe Sriteeaaaar | war mapeek Fasten et | eee: | auton a incenianeet | repre teams oa a anptontaeriece sean snpefoa cree an sibubuhi stempel OPONomor SOP as “Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif |? Oktober 2019 INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG Disahkan oleh SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. Nama SOP — seal Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang] Keuangan Negara 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang! | Perbendaharaan Negara | 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 | Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan| Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah| dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam| Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang! Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang| Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Memahami urusan administrasi keuangan 2 Bisa menggunakan komputer dan aplikasi SIMDA\ Keuangan’ 3 Memahami tugas perbendaharaan sesuai ketentu: (Reterkaitan Peralatan/ perlengkapan 1. SOP BPPKAD T. Komputer 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer 3. LED 4. DPA Peringatan Pencatatan dan pendataan | 1 Validitas“jumlah pembayaran yang akan diajukan harus sesuai dengan DPA 2. Kesalahan data berakibat _terhambatnya| pencairan dana T. Buku Register SPP-SPMPROSEDUR PEMBUATAN SPP SPM GU eee ~Pelaksana = ‘Mutu Baku Kegiatan aaa Ket. = Bendahara |Peiabat Penatausaha| Pengguna Anggaran Kelengkapan, Waktu Output Keuangan Micngajakean drat SPP-SPM DPR} 30 meni Deal SPP Wemparat dan maembuat rancangan SPM Drat SPP TO meni | SPP OU terparar dan " raf SPM-GU Toa Menandatangant” SPM Tremerintahkan untuk] - SPP GU terparal |S ment | SPM GU yang ditindakanjuti dan drat SPM-GU ditandatangani disposist Ta Nfeneruskan disposisy : a SPP SPAMGU | Smenit | SPP-SPM GU yan, yang ditandatangani ditandatangani, disposisi dispostst Memberi nomor register dan mengirimkan SPP-SPM GU] E ‘SPP-SPM GU 30 menit [| SPP-SPM yang, ce BPPKAD, serta mendokumentasikan yang bernomor, berstempel, ditandatangani, disposisi terdokumentasi dan terkirim ke BPPKAD‘Nomor SOP Be INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. ‘Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi ‘Tangeal Efektif |? Oktober 2019 Nama SOP Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang| Keuangan Negara Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan| Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam| Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang! Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang| Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah T Memahami urusan administrasi keuangan 2 Bisa menggunakan komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan 3 Memahami tugas perbendaharaan sesuai ketentu: [Reterkatan Peralatan/ perlengkapan T. SOP BPPRAD 1. Komputer 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer Is. wep 4. DPA Peringatan [Pencatatan dan pendataan 1. Validitasjumlah pembayaran yang akan|!. Buku Register SPP-SPM diajukan harus sesuai dengan DPA 2. Kesalahan data berakibat _ terhambatnya| peneairan dana 3. UP sebesar 1/12 (satu per dua belas} dari jumlah anggaran yang dibayarkan secara tidak langsungPROSEDUR PENGAJUAN SPP SPM UANG PERSEDIAAN (UP) Pelakana : tan t Me ea Rarebhet Tpendahars | sekretars | inpettur | Ketenghapen cue | ™ sstnines stati urat edaran: Surat edaran , |Memerintahkan untuk membuat draf usulan| pengajuan UP pengajuan UP, Ipengajuan UP Disposisi _ Disposisi 30 menit [Rekap pengajuan, ep ersuntkonsep uslan pengajuan UP Fs Rekap pengajuan, [30 menit |draf usulan ws emu penjuen UP, ners konsepusulan penajvan UP Se Ppl aa neers = a ie enaep wala [70 meni [Romsey voter Tidak Ya lpengajuan UP lpengajuan UP 4 |Memverifikasi konsep usulan pengajuan UP Ibeserta berkasnya terverifikasi Menandatangani dokumen usulan pengajuan up Ya Konsep usulan lpengajuan UP terverifikasi [Usulan pengajuan UP tertandatangani © |Menerima dan meneruskan ke Kasubbag PKU, Usulan pengajuan UP tertandatangani bendahara [Usuian pengajuan UP tertandatangani bendahara dan sekretaris Usuian pengajuan UP tertandatangani bendahara dan sekretaris Smenit |Dokumen usulan pengajuan UP yang tertandatangani kepala, disposisi Dokumen usulan pengajuan UP yang tertandatangani kkepala, disposisi ldan |terdokumentasi 20 menit [Dokumen terkirimNomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi ze Tanggal Efektif [7 Oktober 2019 a INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM. Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang| Keuangan Negara | 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang| | Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah| dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang! Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteril Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang| Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Memahami urusan administrasi keuangan 2 Bisa menggunakan komputer dan aplikasi SIMDA 3 Memahami tugas perbendaharaan sesuai ketentug Keuangan pencairan dana | 4 Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 tahun | 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keterkartan Peralatan/perlengkapan > [SOP BPPKAD TI. Komputer | 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer 3. LeD 4. DPA Peringatan [Pencatatan dan pendataan 1. Validitas jumlah pembayaran yang akan. Buku Register SPP-SPM digjukan harus sesuai dengan DPA 2. Kesalahan data berakibat _ terhambatnya =PROSEDUR PEMBUATAN SPP SPM TU Hae an Pelaksana at Bae eabat tan nega wet wea nondanare | ronstaceana | PERE | cenetapen | ante output Keuangan ean pgajukan drat SPP-SPM DPA ‘30 menit Draf SPP Memperaf dan membuat rancangan SPM ae ‘Draf SPP 10 menit | SPP TU terparaf dan draf Src Menandatangani SPM-TU,dan memerintahkan untak| ‘SPP TU terparaf |S menit_ ‘SPM TU yang indent sandra SFMLTY ditndatanga depos Mencruskan disposisi [SPP-SPM TU yang| 5 menit ‘SPP-SPM TU yang diundeiangas, dapat an mengirimkan SPP-SPM TU SPP-SPM TU yang] 30 menit | SPP-SPM TU yang ke BPPKAD, serta mendokumentasikan ditandatangani, disposisi bernomor, bersiempel, terdokumentasi dan terkirim ke BPPKADINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM = Nomor SOP. Tanggal Pembuataa Sa aT ier, ¥\ Disahkan oleh |[NSPEKTORAT] a sea Pemba Dfama Muda 198602 1 008 Nama SOP Laporan Aset Barang Dasar Hukum| — |Kualifikasi pelaksana T. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 1. Memahami pengelolaan barang milik dacrah | 2. Mampu mengoperasikan komputer | kelancaran pengelolaan aset barang [Reterkaitan Peralatan/ perlengkapan 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer 2. SOP BPKAD la. Printer ark | [Peringatan Pencatatan dan pendataan 1 1. Taporan Aset barang untuk dilaksanakan sesuail!. Buku Agenda Surat Keluar | SOP, apabila tidak akan —menghambat|2. Buku Ekspedi 3, Kartu Inventaris BarangPROSEDUR LAPORAN ASET BARANG Peiaisana ‘ata Balen Pengadmini No. Kogiatan bag. : elon Ket, Sekzetarin | Maganes: |PSENI | aianne/ieoe| exeur (SMP) waren | output |. i Umum : 1” ifemerintahkan-membuatlaporan ast Barang ‘gen S menit | —Diaposts Kerja iomerintahikan menyiapkan data aeet barang Biaposiar | Smeaw | — Dispos 3 |Meminta data pengadaan barang kepada ing] ro = Disposisi [5 menit Disposisi masing Bidang | 2 ]itensiapkan dave pengadian Barong za i ~~] Biaposint [0 meni] Data aact Olah data -mevekap ta, menginput data secara online, mencetak Iaporan | 5 |Mengolah data Data aset [60 menit!” Data aset © [ifenandatangani konseplaporan Tes sporan_ [TO meni Taporamaet 7 [Memparat konsep laporan i Tapporan- |S meni | Laporan anat anct 3 [NMenandatangant laporan kemudian memeriniahkan| Taporan| Pmeni | Tanda tangan funtuk diindaktanjuc aset 7” fveneruskan deporst 7 ; : Taparan | Zmenit | —Disposta set 10" |femerintahlean” untuk wendokumentasikan” dan >) oh Bt (0,SE.MM tama Muda SEKRETARIAT Sa (06 198602 1 008 SUB.BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM Taanaoe ibdiecina tapeemiieocen Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat| Daerah T Memahami urusan administrasi kepegawalan 2 Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| 2. Mampu mengoperasikan komputer Susunan Perangkat Daerah | 3° Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,| Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta| Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang on iKeterkaitan [Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer 2. SOP Pendokumentasian 2. Printer 3. SOP Pendistribusian 3. ATK Peringatan. 1. Laporan Barang untuk dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, sebelum tanggal 10 T 2, 3 Pencatatan dan pendataan Buku Agenda Surat Keluar Buku Ekspedisi KIBPROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN BARANG = z Pelaksana - ‘Mutu Baku = Kassubag aS No. Kogiatan PKU. Pengadminis| Ipengurus | Bendahara |PeDESAmINIS) serretaris | inspektur Kelengkapan ‘Waktu Output i - barang SLs 1 | Neaminta data transakel pemibelian baranig bulany perinintaan data | Dinenit | ~ Kesediaan, nota dinas | pembelian Darang int pakai habis dan [barang modal/ lekstra compatble 2 |Memberikan data f S : a ata dina ‘Simenit | Kwitanst—(FBPU) [3 [Memerintaiican uniule membuat konsep Taporan| a Kwitansi(THPO) | 2meni’] —Rwitanei (APU, bara, disposisi [7 |Menginpat data membuat Konsep laporan| TT (TBPC), —)20 meni] Dra Taporan barang Ioarang, disposisi 3” |Memparaf drarlaporan aa BrafTaporan barang | Smenit | Draflaporan barang yang diparat Niemparaf dai lapora a raf aporan barang yang | Simenlt| Draflaporan barang yang ‘a diparat \iparaf Kasubbag Umpes dan sekretaris 7 |iienindatangant Taporan barane | rs Draf laporan barang yang | 5 menit | Taporan barang yang memerintabkan untuk ditindaklanjutt Tidak diparaf Kasubbag Umpeg ditandatangani, disposist dan sekretaris @ |memerintahkanmengagenda dan —mengirim| 7 Taporan barang yang | 2menit | ~ Laporan barang yang laporas ditandatangani, disposisi tereatat pada agenda surat keluar, diberi nomor dan cap/ stempel dinas 9 |memerintahkan mengagenda dan mengivim| ce i Laporan barang yang | 2menit | Laporan barang, disposisi haporan tereatat pada agenda surat keeluar, diberi nomor dan ‘eap/ stempel dinas TO |iencatat™ pada agenda surat” keluar dan] Taporan barang, baka” 15 meni] Laporan_barang tearm Jmemberikan nomor dan eap/stempel dinas eskpedis ddan terdokumentasiNomor SOP. 36 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Be aS INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT Tanggal Efektif Dati ah SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. Nama SOP Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana Pengadaan ATK Daerah Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta| ‘Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat|I. Memahami pengelolaan barang Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan|2. Mampu mengoperasikan komputer _ — [Keterkeatan [Peralatan] perlengkapan 1. SOP Pendokamentasian T. Nota Pembelian 2. TBPU 3. DPA { | — [Peringatan Pencatatan dan pendataan T. Belanja sesuai yang tertulls di DPA dan dak boleh [1 Pencatatan ATKPROSEDUR PENGADAAN ATK = Pelaksana Mutu Baku No. Ke ania Ket. fe satan Xasubag PAU [PE*EEEBIAET canara | Kelengkapan Waktu Ontput 1 [Meminta pembelian ATK sesual daftar kebutuhan = DPA TS menit | Daftar kebutuhan ATK, permintaan tang 2 |Menyerahkan wang Daftar kebutuhan: ‘2 menit Uang ATK, permintaan bane |Memerintahkan untuk belanja ATK ie uang dan dafiar 2 menit uang dan dafiar kebutuhan ATK keebutuhan ATK, perintah/disposisi 7 |itembel” ATE dan “menyerahican nota pembelian| Wang dan daar | a0 ment | ATR verbal ava barang kebutuhan ATK, pembelian acl perintah diepostal 3 | Niemerintahkan untuk menvimpan” ATK ~ a "ATK nota pembalian | 2 ment | ATR alapoatal © | Menyimpan ATK untuk persediaan AIK, disposist | “TO ment | ATK teraimpanINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM aeons Dasar Hukum Nomor SOP EW Tanggal Pembuatan Tanggal Revist Tanggal Efektii |? Oktober 2019. Disahkan olel Kae Swi8./19600706 198602 1 008 Nama SOP Pengadaan Barang Kebutuhan Kualifikasi pelaksana T.__ PP No 18 Tahun 2016 teniai ng Perangkat Dacrah 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan| Perangkat Daerah Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Kerja Inspektorat Kota Magelang Kedudukan, serta Tata T. Memahami urusan adminisirasi Kepegawalan Memahami urusan rumah tanga kantor Keterkaitan Peralatan/periengkapan 1, SOP ATK T. DPA 2. Daftar belanja Peringatan Peneatatan dan pendataan 1. Pengadaan ATK untuk dilaksanakan sesual SOP, jika tidak kebutuhan maupun persediaan ATK tidak terpenuhi dengan baik sehingga menghambat pelayanan administrasi perkantoran T ‘SPU Barang 4 Stock OpnamePROSEDUR PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN Pelaksana Mutu Balke No. Keogiatan Ket. Kasubag PRU Pengudmin Barang | Kelengkapan wakta Output T” ]Memerintahkan mengecck persedlaan dan membual 7 a DPA Smeni| DPA, dispostar Jdatar kebutuhan Barang sesuai DPA [Mengecek persediaan dan menyusun daftar| DPA, disposisi 10 menit | Daftar persediaan dan Heebutuhan barang sesuai DPA xebutuhan bara . tidak 1s Menclii— daflar keebutuhan — berdasarkan sisal ‘ Daftar persediaan dan | TO ment’ | Daftar kebutuhan persediaan, memerintahkan untuk membeliberang| ve keebutuhan barang Darang sudah dite sestai kebutuhan 4 [Membeli Barang Kebutuhan_ ses Daftar kebutuhan 45 menit ATK terbeli barang sudah diteliti cmcrintahKan menyimpan Barang Rebatihan ATK terbeli 3 menit ATK terbeli,disposish Menyimpan Barang Kebutuhan ATK terbeli,disposisi TO meni ‘ATK tersimpanINSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. [Dasar Hukum ~|_Nomor SOP BS “Tanggal Pembuatan “Tanggal Revisi Tanggal Bfekit Disahikan Nama SOP [Kualifikasi pelakeana 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2 Perda No. 3 Th, 2016 ttg Pembentukan dan Susunan| Perangkat Daerah 3 Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang | T. Memahami pengelolaan barang }2. Mampu mengoperasikan komputer —— [Keterkaltan Peralatan/ perlengkapan T. SOP Percetakan 1. DPA 2. SOP Pengeluaran Uang/Bon 2. Komp 3. ATK Peringatan, ]Pencatatan dan pendataan 1. Untuk diteliti proses perolehan sesual dengan berkas} yang dihimpun atau tidak eePROSEDUR PENGADAAN BAHAN CETAK Pelaksana ‘Mutu Baku we. Kegiton in ° rearubag ru |Pementoiiet| worctatan | mendahare | xelengkapan | Waktu output 1 [Memerintahkan untak memesan bahan cetak [DPA "| iSmenit [Daftar kebutahan oust datur anisen tatan ena han eet daposis 2 [Memesan bahan cetak ke percetakan Daftar kebutuhan bahan | 15 menit_ |Bukti Pesanan cetak /Mencetak bahan cetak, dan melaporkan sf Bukkti Pesanan cetak Tminggu [Bahan cetakan sudah free 4 jinformasi 2menit |finformasi Ya Tidak |Merintahkan untuk meminta uang pada jinformasi 2menit finformasi, disposisi © |Meminta bon uang untuk mengambil barang finformasi, disposisi 2menit |permintaan bon wang ea [Memberikan bon vang [permintaan bon tang Smenit |Uang [Uang, buktipemesanan |~ 30 menit_|Barang cetakan, Nota pembelian/ kwitansi @ |Mengambil barang cetak 9” |Memerintahkan untuk menyimpan barang Barang cetakan, Nota Dmenit [Barang cetakan, Nota leetak lpembelian/ kwitansi pembelian/ kwitansi, ldisposisi Barang cetakan, Nota 10 menit [Barang cetakan Ipembelian/ kwitansi, tersimpan isposisiNomor SOP “Tanggal Pembuatan “Tanggal Revisi “Tanggal Efektif INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT | Disahkan oleh _ SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. Nama SOP ft in/Tugas Belajar Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana T PP No 18 Tah n 2016 tentang Perangkat Daerah 2 Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| ‘Susunan Perangkat Daerah | 3 Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,| ‘Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata| Kerja Inspektorat Kota Magelang 1. Memabami urusan administrasi kepegawalan 2. Mampu mengoperasikan komputer [Keterkaitan Peralatan/periengkapan 1, SOP Pengelolaan Surat Keluar 2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2 ‘lat tulis Kantor File dokumen kepegawaian SOP Pendistribusian Surat [Peringatan’ [Pencatatan dan pendataan 1. Pengusulan jjin/tugas belajar _memperhatikan| 1. Buku Agenda Surat Keluar peraturan kepegawaian/ aparatur sipil negaral mengenai pemberian ijin/tugas belajar 2. arsipPROSEDUR PENGUSULAN LJIN/TUGAS BELAJAR_ ee We Feiaisana uta Baa Fengaaia egitan eteran emonon | toapentur | sotretare | Kerbor [PSS] etenpeapen | waktu opt we Sma T | Mengajukan surat permohonan jin /tugas belajar [surat permohonan Smenit [surat permohonan [Setelah 2 inten ij n/a blr fan fmenea ns serta mengirim usulan ijin/tugas belajar ke BKPP ldan mendokumentasikan 2 [Menelaah surat permohonan iin/tugas bolajar surat permohonan 5 menit [surat permohonan hjim/tugas belajar ijin/tugas belajar, disposist 3 |Meneriskan disposist [surat permohonan ‘S menit [surat permohonan I iin/tugas belajar, disposisi 7 |Memerintahican untuk membuat konsep weulan Co [sarat permohonan 3 menit [surat permohonan iin belajar in/tugas belajar, iiin/tugas belajar, disposisi ldisposisi 5 [Membuat konsep usulan ijin/tugas belajar - [surat permohonan 10 menit |konsep usulan ljin/tugas’ jin tugas belajar, lbetajar laisposisi @ [Memorize Konsep usulan jin tugas an ronsep uaulan Smenit [konsep usulan jin/tigas Tidak Tsk hin/tugas belajar belajar, nota dinas = al a Miemparaf Konsep waulan iin belajar lkonsep satan ‘Smenit fRonsep wsulan hin/tagas him tugas belajar, nota belajar yang sudah diparat lainas ve & |Menandatangani usulan iin belajar, memrintahiean [honsep satan Smenit [Usalan hin belajar yang juntuk ditindaklanjuti led Hiin/tugas belajar vang Jsudah ditandatangani, Jsudah diparar isposisi Meneraskan disposist [Uaulan Tin belajar yang | S menit [Usulan fin belajar yang sudah ditandatengani, Jsudah ditanda tangani, {J disposisi laisposisi 10 |Memerintahlan untuale member! nomor, Stempel am [Usulan Tin belajar yang | Smenit [Usulan fin belajar, disposisr Jdan mencatat di surat keluar serta mengiri ke Cy Jsudah ditandatangani, IBKPP. aisposisi 11 |Memberi nomor, stempel, meneatat di surat keluar lUsulan fin be 15 menit [Usulan fjin/tugas belajar lyang diberi nomor, stempel, fiereatat serta terkirim ke [BKPP dan terdokumentasiNomor SOP Tanggal Pembuatan “Tanggal Revisi INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM Tanggal Etekuf Disahkan ole [Basar Hukam [Kualifikasi pelaksana _ Peralatan/Perlengkapan 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2 Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,| Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta| Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang fe 1, Memahami pengelolaan barang 9/2. Mampu mengoperasikan komputer Keverkatan [Pevalotan/pericnakapan T- Rak tempat penyimpanan p. Komputer Sark eringan Fencataian dan pendataan T. Mengelola ATK/arsip dengan telit, agar tertata/tersimpan dengan baik schingga mudah ditemukan, 1, Buku Pencatatan ATK/Arsip (untuk arsip dan korekslPROSEDUR PEMELIHARAAN ARSIP ~__ Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Ket. Kasubag PKU ‘Arsiparie Kelengkapan Waktu Output |Sicmerintahican-untulk dlaksanakan pendokumentaatan = MAraip dart bidang- |S ment ]Araip, disposial bidang 7 |Membuat jadwal pemelinaraan araip, Kemudian meni arsip, Gaposias, | TS ment |Ralender Kea, hail arsip sesual dengin Klasifias! surat pemilahan araip 3 |Menelii dan —memerikea ~Taporan, —memerintahican| Satatan bast Smenit —[Catatan, Tapa larsiparis untuk menindaklanjutinya Jpemilahan arsip ian, disposisi | 45 menit | Arsip tertata dengan baile 4 |Mcleiakkan arsip sesuai dengan klasifikasinya, dan| Jdan benar nenata dalam rak arsipNomor SOP Sa 7 Frangwal Pembuatan angeat Revs Tanga! tek INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG / Disaban om (a \e SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM. aasoas etugas Kebersihan Dasar Hukum Kvalifkasi pelaksana | 1. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah | I. Memahami urusan administrasi kepegawalan 2. Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan| | Susunan Perangkat Daerah 3. Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang | Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. ATK | 2. Buku Kejadian 3. Kunci Pintu 4. Senter Peringatan Pencatatan dan pendataan . Setiap Kejadian wajib dicatat dalam buku] 1. Absensi aay kejadian 2. Apabila ada pergantian petugas jaga wajib| 2. Buku Kejadian memberitahukan ke kasubbag umum dan] kepegawaianPROSEDUR PELAKSANAAN JAGA MALAM Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Kasubbag. | Petugas Keterangan Pett Saga. | Kelengkapan | Waktu | Output 1 [Memerintahkan untuk berjaga malam sesual dengan Jadwal piket |S menit | jadwal piket, liactwat Gay perintah = 2. |Melaksanakan perintah jaga malam sesuai dengan jadwal jadwal piket, | 12jam | kantor dan membuat laporan, mengecek jendela, pintu, lampu, Iperintah terjaga tempat, dan titik-titik rawan 3. [Mengarsip 7 a buku kejadian 2 menit arsipeS INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT SUB.BAG. PROGRAM,KEUANGAN DAN UMUM ‘Nomor SOP S12 Tanggal Pembuatan| Tanggal Revi Tangeal Efektif 7 Oktober 2019 Tnsbektar, o) Disahkan oleh (06 198602 1 008 Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar Dasar Hukum [Kualifixasi pelakeana 1 3, PP No 18 Tahun 2016 tentang Pe ingkat Daerah Perda No. 3 Th. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan| Perangkat Daerah Perwal No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata! Kerja Inspektorat Kota Magelang 1. Memahami urusan adminisirasi surat dinas 2. Memahami penyelenggarakan administr perkantoran Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. ATK 3. Buku Ekspedisi [Peringaan, [Pencatatan dan pendataan T Proses_surat_menyurat dalam administrasl pemerintahan merupakan keharusan. Apabila Proses| Surat Keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, makal akan —menghambat —pelaksanaan —Administrasi Pemerintahan 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Buku EkspedisiPROSEDUR PENGELOLAAN SURAT KELUAR Pelaksana : Mutu Baku No. Repiten Fimasions! [aamnisnana] Pemendiminis] ca yga reba | "Umum |Our | SMHOEOE | Serres | inpekwur | Relongtapan | wartu| output Bidang Seksetariat 1 [Memerintahkan untuk membuat konsep surat keluar rs ‘Surat ‘Smenit [Surat, disposisi| 3 | Menibuat konsep surat kaluar a v z Konsep surat] S menit] Konscp surat { 3 |femparafKonsep surat keluar Ronsop surat | Smenit | Para 7] emparad Ronse surat keloar z Konsep surat | Sent | Para 3 fmeminta untuk menyediakan Ke Kepala Dinas cS I Roep sarat——] Senne | —Pavar © |ineneraskan disposisy Konsep surat | Smenit] Para 7 femoris tata aah e a aa . -—Konsep surat —[ Sent] Para [3 [memertsa tata nasi dinas surat meayurat dan 7 a meee Ronse surat] Smenit | Para menyediakan ke Sekretaris, 97 empara onsep surat Reluar an % Ronsep surat, Sediaan | 3 ment | Paral TO [ifenandatangant surat Kcuar, memenintahkan untuk = Saat ‘S meni | Tanda Tanga ainda TT | enerasian disposi Surat or a ey 12 |tembubuhiean norior dan tanggal earat kehuar da Surat, Bula agenda | Smenit | Nomor surat lmenyeratkan kepada Pejabat Eselon Ii iat ear 13 [Memerinanican untae menindaant E Surat Phen | — Surat [77 [menvampaikan undangan yang welah dltanda tangant = a Treat | — Sarat 15 [Memerintahkan pengadminitrasi umum untuk + a ‘Surat ‘2 menit ‘Surat Jmendokamentasican surat keluar | 16 |Mendokumentasikan surat keluar dan mendistribusikan a ee pa 7 i 5 menit | Dokumentasi surat ketuar surat i = i aoe