CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS, JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NO
RECOMENDACIONES DIRIGIDO A : CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

Recomendación N° 2 .- Dispondrá y vigilará que los choferes y DIRECTOR

operador del equipo pesado cumplan las funciones conforme ADMINISTRATIVO, Observación orientada
a las actividades, fechas y horas asignadas, constantes en las DIRECTOR DE OBRAS X a la Jefatura de Unidad
órdenes de movilización y autorizaciones de sus jefes PÚBLICAS, JEFE DE Vial
inmediatos. Para el UNIDAD VIAL
cumplimiento de la presente recomendación socializará con el
personal a su cargo, para lo cuál emitirá el informe de su
aplicación.

Recomendación N° 13 .- Dispondrá y vigilará que los Se tomará en cuenta en

miembros de la Comisión Técnica Califiquen las ofertas X caso de ser parte de
presentadas por los proveedores considerando todos los una comisión
requisitos y especificaciones técnicas exigidas en los Pliegos , a
fin de dar un trato justo e igualitario a todos los participantes.

Recomendación N° 16 .- Dispondrá y vigilará que los Se tomará en cuenta en

miembros de la Comisión Técnica de calificación que toda X caso de ser parte de
modificación a las especificaciones técnicas y requerimientos una comisión
mínimos establecidos en los pliegos , se realizará mediante la AL PREFECTO Y
publicación formal de las correspondientes aclaraciones de los DIRECTORES
mismos, de no ser el caso , evaluarán las ofertas bajo DEPARTAMENTALES
parámetros establecidos.

Recomendación N° 17 .- Dispondrá y supervisará a los

responsables de la elaboración de pliegos de los procesos de
contratación que ealice el GAD Provincial de Pastaza se
Se tomará en cuenta en
incluya la metodología de calificación, el cronograma de
caso de ser parte de
ejecución de los procesos, y demás requisitos de X
una comisión de
cumplimiento obligatorio, establecidos en los modelos de
elaboración de pliegos
pliegos de las contrataciones, a fin de que la entidad
garantice, el trato justo e igualitario de todos los oferentes,
previo a su aprobación.

Recomendación N° 15 .- Autorizará en el caso de declaratoria AL PREFECTO Y

de emergencia que las adquisiciones de bienes, sean DIRECTORES Observación orientada
realizadas, considerando las cantidades estrictamente DEPARTAMENTALES Y X al departamento de
necesarias, para superar esta situación, y dispondrá a los JEFE DE COMPRAS compras públicas
responsables de la publicación en el portal de compras
PÚBLICAS
públicas que la información de los contratos, informes y
demás documentación sean publicados previo al inicio de los
procesos y una vez superada la situación de emergencia. Para
el cumpliniento de la presente recomendación socializará con
el personal a su cargo, para lo cuál emitirá el informe de su
aplicación.

Recomendación N° 18 .- Vigilará y velará por el caval y DIRECTORES

oportuno cumplimiento de todas y cada una de las DEPATAMENTALES/ Se tomará en cuenta la
obligaciones derivadas de los contratos y adoptará las X
ADMINISTRADORES recomendación
acciones que sean necesarias para evitar retrasos DE CONTRATOS
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere
lugar por su incumplimiento; Además realizará el seguimiento
periódico a los servicios contratados, de existir novedades
informará a la máxima autoridad para la toma de acciones
correctivas.
Recomendación N° 19 .- Dispondrá y vigilará que los
Administradores de contrato y los responsables de la Se tomará en cuenta en
recepción de los productos de las Consultorias contratadas X el momento de la
por la entidad que previo a la suscripción del acta entrega recepción de la obra
recepción respectiva, verifiquen el cumplimiento del objeto
contractual en concordancia con los pliegos del proceso de
contratación.
AL PREFECTO, A
DIRECTORES
DEPARTAMENTALES

Recomendación N° 20 .- En caso de cesación de funciones de Se tomará en cuenta en

los Administradores de contrato designará a otros servidores caso de que exista
que cumplan con esta función, a fin de dar seguimiento y velar X cambios en
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de Administradores de
las obligaciones derivadas de los contratos. Para el contrato
cumplimiento de la presente recomendación socializará con el
personal a su cargo, para lo cuál emitirá el informe de su
aplicación.

Ing. Estéfany Carolina Chávez Pérez

ANALISTA DE UNIDAD VIAL 1