FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/12/2018 10:23:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 16/12/2020 12:29:07 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO BELEN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE
PIURA
Código único de inversiones 2386571
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS PROVINCIAL 925
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS PROVINCIAL 925
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
Responsable de la OPMI: LUIS ALBERTO ALCALA ADRIANZEN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF ISMAEL CALLE MONTALVAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
Responsable de la UEI EDWIN VICENTE PRIETO VIERA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301556 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0 JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CASERÍO BELÉN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.09648037 / -80.161510 PIURA MORROPON CHULUCANAS BELEN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.09648037 / -80.161510 PIURA MORROPON CHULUCANAS BELEN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE BELÉN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central USUARIOS/AÑO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 925.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 933.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos LOS USUARIOS EN ESTE CASO ESTA REPRESENTADO POR LAS FAMILIAS DEL CASERÍO BELÉN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 1073
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 20,058.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
REPROFUNDIZACIÓN DEL POZO ES DE 15 MTS, EL MISMO QUE ESTARÁ SUJETO A LOS RESULTADOS DEL SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL. EL
POZO SE EQUIPARA CON UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, DIÁMETRO 4” CON SALIDA DE 3” QUE GARANTICE 14 HORAS DE BOMBEO
DIARIO Y CON UN CAUDAL DE BOMBEO DE 3.76 LTS/S., LA CASETA DE BOMBEO ES DE ALBAÑILERÍA CONFINADA, CON TECHO DE CONCRETO
ARMADO ALIGERADO, CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, CON CANALETA, BUZÓN DE INSPECCIÓN DUCTO DE VENTILACIÓN Y CAJA
DE LIMPIA Y REBOSE. LA LÍNEA DE IMPULSIÓN TIENE UNA LONGITUD DE 645.50 M CON TUBERÍA PVC CLASE 10, Ø 62.50 MM – 2 ½” LA
CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO ELEVADO (V = 40 M3), SERÁ DE CONCRETO ARMADO F’C= 210 KG/CM2, CON ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y
CUBA TODO DE CONCRETO ARMADO. INSTALACIÓN DE 1,228.30 M. DE REDE DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA
Alternativa 1 (Recomendada) LONGITUD TOTAL DE 4,761.40 ML. INSTALACIÓN DE 216 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 207 CONEXIONES DOMÉSTICAS, 02 ESTATALES Y 07
SOCIALES. CONSTRUCCIÓN DE 216 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) LAS CUALES SON DE ALBAÑILERÍA CONFINADA CON TECHO DE
COBERTURA LIVIANA SOBRE VIGAS Y CORREAS DE MADERA CON INCLINACIÓN, CON PISO DE CEMENTO PULIDO, MUROS DE LADRILLO
TARRAJEADO, CON VEREDAS PERIMETRALES DE CONCRETO F’C= 175 KG/CM2.CON APARATOS SANITARIOS DE COLOR BLANCO NACIONALES DE
BUENA CALIDAD (LAVATORIOS, INODOROS, DUCHAS) LAVADERO DE ROPA, CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, TIENEN UN
BIODIGESTOR Y DOBLE ZANJAS DE PERCOLACIÓN. CAPACITACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE 06 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN
SANITARIA: IMPLEMENTACIÓN 04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TÉCNICA: IMPLEMENTACIÓN 06 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
933. 940. 947. 955. 962. 970. 977. 984. 992. 999. 1,007. 1,014. 1,021. 1,029. 1,036. 1,044. 1,051. 1,058. 1,066. 1,073.
Servicio de agua potable Personas/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Servicio de alcantarillado u otras formas de 933. 940. 947. 955. 962. 970. 977. 984. 992. 999. 1,007. 1,014. 1,021. 1,029. 1,036. 1,044. 1,051. 1,058. 1,066. 1,073.
Personas/año
disposición sanitaria de excretas 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTBALE
Construccion de pozo de extraccion : Número de
REPROFUNDIZACIóN DE POZO Y Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 15.00 126,591.31 02/2021 04/2021 06/2021 07/2021
EQUIPAMIENTO físicas
Construccion de estacion de bombeo de
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 58.50 124,823.53 02/2021 04/2021 06/2021 07/2021
agua : CASETA DE BOMBEO
Número de
Construccion de línea de impulsión : TIPO
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 697.50 50,385.59 02/2021 04/2021 06/2021 09/2021
PVC
físicas
Construccion de reservorio : RESERVORIO Número de
ELEVADO DE CONCRETO ARMADO DE Infraestructura estructuras 1.00 M3 40.00 148,769.81 02/2021 04/2021 06/2021 08/2021
FORMA CILINDRICA físicas
Número de
Construccion de línea de aducción : LINEA
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,228.30 108,300.09 02/2021 04/2021 06/2021 08/2021
DE ADUCCIÓN AGUA POTABLE
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion : DE
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 4,761.40 390,740.29 02/2021 04/2021 06/2021 08/2021
AGUA POTABLE
físicas
Construccion de conexiones domiciliarias de Número de
agua potable : CONEXIONES Infraestructura estructuras 216.00 M 216.00 216,592.17 02/2021 04/2021 07/2021 10/2021
DOMICILIARIAS DE PVC físicas
SANEAMIENTO BASICO
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : CON ARRASTRE Infraestructura estructuras 216.00 Metros lineales 216.00 2,025,493.34 02/2021 04/2021 07/2021 10/2021
HIDRAULICO físicas
COMPONENTE SOCIAL
Capacitacion de taller : TALLERES EN
Número de
GESTIóN TéCNICA, ADMINISTRATIVA Y Intangibles 15.00 15.00 21,277.01 02/2021 04/2021 07/2021 09/2021
capacitaciones
EDUCACIóN SANITARIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,877.07 864,125.40 789,054.50 573,117.77 560,521.39 0.00 0.00 3,191,696.13

Pág. 2
 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,814.80 5,224.00 12,238.21 0.00 0.00 0.00 21,277.01
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,877.07 867,940.20 794,278.50 585,355.98 560,521.39 0.00 0.00 3,212,973.14
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 53,665.55 53,665.55 53,665.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,996.65
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,055.90 44,055.90 44,055.90 44,055.90 44,055.90 0.00 0.00 220,279.50
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00
Subtotal 0.00 53,665.55 53,665.55 53,665.55 0.00 44,055.90 44,055.90 44,055.90 44,055.90 44,055.90 6,000.00 6,000.00 393,276.15
Costo de inversión total 0.00 53,665.55 53,665.55 53,665.55 0.00 448,932.97 911,996.10 838,334.40 629,411.88 604,577.29 6,000.00 6,000.00 3,606,249.29

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,929.4 1,892.1 1,472.7 1,298.3
Infraestructura Metros lineales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.06 0.00 0.00 7,232.72
1 7 3 5
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00 15.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103. 12,103.
Operación
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Mantenimient
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
o
Con Proyecto
25,514. 25,522. 25,530. 25,539. 25,547. 25,556. 25,564. 25,573. 25,581. 25,588. 25,597. 25,605. 25,614. 25,622. 25,630. 25,639. 25,647. 25,656. 25,664. 25,672.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919. 39,537. 40,919.
o 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,841,694.63

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,245,466.37
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 3,507.51
Costo por beneficiario directo 3,897.43

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA ENTIDAD ENCARGADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ES LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
8.1 Análisis de sostenibilidad SANEAMIENTO (JASS) DEL CASERÍO BELÉN. EN CUANTO A LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) LAS FAMILIAS SE HAN COMPROMETIDO
A REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sequías Bajo NO SE HAN IMPLEMENTADO
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Bajo NO SE HAN IMPLEMENTADO PELIGRO BAJO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OPERADOR PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

Pág. 3
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FF.pdf Descargar
ANEXOS ANC.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar

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