PROYECTO: ‘CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUGTIVA DE GUYEN EL AMBITO DE LAS LOGALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI- ANCASH 13 ANALISIS DE LA OFERTA (*) Describir los factores de produccién que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales pardmetros y supuestos considerados para la proyeccion de la oferta. 14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 15 COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucion ADMINISTRACION DIRECTA 16.1.1 Costos de Inversion de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Costo Total Principales Rubros U.M. | Cantidad | Costo Unitario| a Precios | de Mercado I EXPEDIENTE TECNICO|/ESTUDIO| 1.00 14,000.00 | 14,000.00 COSTO DIRECTO 208,575.09 Resultado 1 GLB 1.00 10,176.00 10 ee Resultado 2 GLB 1.00 151,399.00 | 151,399.00 Resultado 3 GLB 1.00 47,000.00 47,000.00 SUPERVISION GLOBAL | 1.00 24,000.00 | 24,000.00 Municipalidad Distrital de MasinPROVECOY CREACION Oo OE OS OVO N-DESARROLLODELACADENAPRODUGTNADE CWYENEL — AMBTODE LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI-ANCAS) ootos « 106 GASTOS GENERALES | GLOBAL 1.00 26,300.00 26,300.00 UTILIDADES GLOBAL | 0.00 0.00 0.00 wee ease 15.1.2 Costos de Inversion de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) 16.2 Costos de operacién y mantenimiento sin proyecto Afio | Afio| Afilo| Afto| Afio| Afto | Afi Afio| Afto| Afi Nemeide Gusto 14-12} 3 anlieil ea|-7| 8. | 9 .|-40 COSTOS DE OPERACION Y Oo;}o;/o;}o}o}o/;o}o}o]o MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado 0); 0 0 o;o;o 0 oj, 0 0 Total a Precios Sociales 15.3 Costos de operacién y mantenimiento con proyecto para la alte seleccionada & + Items de Gasto ats Afio | Afio Ae) Afilo | Afio | Afio Ae) Ajio COSTOS DE OPERACION Y | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 MANTENIMIEN | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TO Municipalidad Distrital de MasinPROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVADE GUY EN EL AMBMODE AS LOCALIOADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN- PROVINGIA DE HUARI- ANCASH” Total a Precios | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 de Mercado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Total a Precios | 4 Sociales 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado | 310.09 16.5 Comparaci6n de costos entre alternativas (*) 16 BENEFICIOS (alternativa recomendada) "16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Enunciar los principales parametros y supuestos para la estimacién de los beneficios sociales LOS PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS SE CONSIDERO EL INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCION DE LA CRIANZA DE CUYES 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) SATISFACCION DE LOS POBLADORES DEDICADOS A ESTA ACTIVIDAD DE INCREMENTAR SUS CONOCIMIENTOS Y MEJORAR SU DESEMPENO, OBTENIENDO UN PRODUCTO ALTERNATIVO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y CANASTA FAMILIAR, MEDIANTE LA GENERACION DE UNA. FUENTE DIGNA DE TRABAJO CON MEJORES INGRESOS ECONOMICOS. 17 EVALUACION SOCIAL (*) Municipalidad Distrital de Masin 00105PROYECTO: EAC os 0 A A DESATOLLO DE LACADENA PROCLETVADE GUY ENEL ANSTO {AS LOCALIDADES DE WASIN, DISTRITO DE MASIN- PROVINGIA DE HUAR- ANGAS 18 CRONOGRAMA DE EJECUCION "18.1 Cronograma de Ejecucién Fisica (% de avance) 00104 Principales Rubros | Trimestre || Trimestre Il | Trimestre Ill | Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO Resultado 1 100 0 0 0 Resultado 2 25 38 38 O Resultado 3 25 25 50 | 0 SUPERVISION 25 38 38 0 GASTOS GENERALES 25 38 38 0 UTILIDADES 0 0 0 0 18.2 Cronograma de Ejecucién Financiera (% de avance) Principales Rubros | Trimestre || Trimestre II Trimestre Ill EXPEDIENTE TECNICO) 100 0 0 COSTO DIRECTO Resultado 1 100 0 0 0 Resultado 2 25 38 38 0 Municipalidad Distrital de Masin‘PROYECTO: ‘CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LACADENA PRODUCTIVADE CUY EN EL AMBITODE 19 {LAS LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN = PROVINCIA DE HUARI ANCASH” = 00103 Resultado 3 25 25 50 0 SUPERVISION 25 38 38 0 GASTOS GENERALES 25 38 38 0 UTILIDADES 0 0 0 0 SOSTENIBILIDAD "19.1 Responsable de la Operacién y mantenimiento del PIP 20 oe MASIN MANTENIMIENTO@S 66 ee 19.3 4 El drea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algin desastre NO natural? IMPACTO AMBIENTAL . Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacién | Costo LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARA A CARGO DE LA ASOCIACION CONFORMADA Y DE LOS PRODUCTORES EN SU CONJUNTO DE LAS LOCALIDADES DE MASIN, POMACHACA, HUARIPAMPA, TARAPAMPA, PARISH, NUEVA ESPERANZA, CHIHUAN, ARHUAY, HUAYTUNA, MATIBAMBA, COC. ] {8.2 2Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacién y| yo, Zz Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacién y mantenimiento Documento Entidad/Organizacion Compromiso POBLACION DIRECTAMENTE, BENEFICIADA DE LAS ACTA DE COMPROMIS( ACTA. LOCALIDADES DEL DISTRITO DE|DE__OPERACION, Municipalidad Distrital de MasinBROVECTO: ‘CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUGTIVA DE CUY EN EL 2 22 Auiro 08 {LAS LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN = PROVINCIA DE HUARI. ANCASEC = 00102 NINGUNO Durante la Construecién | NINGUNO 0 TEMAS COMPLEMENTARIOS EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION . PUBLICA : Unidad Fecha |Estudio| Evaluacién Eveluetora | Observacién GERENCIA DE|No se ha (24/05/2017 El PERFIL DESARROLLO __|registrado |oeet eum: MODIFICACION | RBANO Y RURAL |observacién GERENCIA DE|No se ha (24/05/2017 EN . PERFIL DESARROLLO __|registrado peteipan MODIFICACION | URBANO Y RURAL |observacién GERENCIA DE|No se ha 2495/2017 |PERFIL|APROBADO —|DESARROLLO | registrado p. URBANO Y RURAL | observacion REGISTRO DE DOCUMENTOS FISICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad . GERENCIA Seg! 00% 2017 ~ MDM 22/05/2017 DESARROLLO UR rl RURAL Ss GERENCIA DE E FAG N 00% 2017 - MDM IC-| >> 195:2017| DESARROLLO URBANO Y RURAL GERENCIA DE INFORME N 023-2017 - MDM - s UF/ACLA 24/05/2017 | DESARROLLO URBANO Y Municipalidad Distrital de MasinPROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUGTIVA DE CUYEN EL AMBIIODE LAS LOCALIOADES DE NASIN, DISTRITO DE MASIN - PROVINGIA DE HUARI- ANGASHY GERENCIA INFORME TECNICO N° 003- Ss 2017-MDMIUF/RRCR/EE 24/05/2017 ESE IOLre URBANO” Y 25 FECHA DE REGISTRO ENEL BP: 22/05/2017 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 24/05/2017 26 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD “|e DE INFORME | INFORME TECNICO N° 003-2017- TECNICO: MDM/UF/RRCR/EE ESPECIALISTA: ECON. ROSA ROXANA CADILLO ROSAS RESPONSABLE: ECON. ABEL CRISTIAN LOPEZ ASIS FECHA: 24/05/2017 3.1.3.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: - UNIDAD FORMULADORA Dentro de las competencias inherentes a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno Local de Masin esta la de formular planes, programas y proyectos que _,«‘%* fomenten la competitividad del Distrito con la participacién del sector publico y priv: mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas con potencial de im formulacién de dichos estudios los realiza en estrecha coordinacién con la Of Unidad Formuladora (UF). 3.1.3.2.-UNIDAD EJECUTORA Asimismo, se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Masin, por ejercer funciones Distritales mediante los diferentes sectores pliblicos, que cuenta a su vez con la Divisién de linea que cumplen funciones especificas, como es la Divisién Municipalidad Distrital de Masincc SCESSCSCCERCCSCESCCEEEE €GCECECECCCTCEeESCrCetecEetce ce egececetcet €¢ € ‘PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVADECUY ENEL AMBITO DE AS LOCALIDADES OE MASIN, DISTRITO DE MASIN- PROVINGIA DE MURAI ANCASH 99190 3199 de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y que sin duda representa un soporte importante para el presente estudio. Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sector Gobiernos Locales. Pliego Municipaidad Distital de Masin Teléfono 043-453364 Direecon ‘Av. Primavera N° 660-Masin jesponsible de formular Ing, Lenin Nilo Calixto Quevedo | Responsible de la UF ‘Abel Cristian Lopez Asis Direccion lAv. Primavera N° 660-Masin Unidad Ejecutora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sector Gobiernos locales Pliego Municipaldad Distrital de Masin [Teiaero 043-469954 Direceiin Plaza de Armas Masin sin Persona Responsible Ing, Benjhur Edwin Barreto Yauri Cargo Gerente de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural FFeletono (976803201 Municipalidad Distrital de M.‘PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYEN EL AMBIT DE |S LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO OC MASIN = PROVINGIA DE HUARI_” ANCASH* 900 3.1.4. ENTIDADES INVOLUCRADAS: Municipalidad Distrital de Masin: Entidad con especial interes en la ejecucion del proyecto, por cuanto mejoraria las condiciones de empleo, ingreso economico y alimentacion en las familias de las 16 localidades del Distrito de Masin. 3.1.4.1.- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: Constituye el érgano encargado de ejercer las funciones Distrital en los sectores: Edificacién, comercio, turismo, artesania, pesqueria, mineria, energia e hidrocarburos y agriculture. Sus funciones principales son las. siguientes: Formular normas, regular, supervisar y evaluar la calidad de los servicios publicos orientados en materia de sus competencias sectoriales, Promover la inversién publica y privada y lograr que las personas juridicas y naturales asuman y desarrollen proyectos econdémicos- productivos de generacién de empleo. Facilitar los procesos orientados a la exportacién de productos local para los Mercados internos y externos. Generar las condiciones estratégicas para fortalecer las capacida econémicas y productivas en el émbito de la region Gs fi oF Implementar y evaluar planes, programas y proyectos de inversion y promocién del desarrollo econémico en ambitos locales y de la regién 3.1.4.2,- Beneficiarios 2 Los pobladores de las Localidades de la Municipalidad Distritdl'de Masin, vienen participando activamente en las gestiones necesarias para hacer Municipalidad Distrital de MasinPROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYEN EL AMEITO DE AG LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN- PROVINGIA DE HUARI- ANCASH” posible la viabilidad del presente proyecto, que es muy importante para lograr el presupuesto necesario que permita materializar la construccién e implementacién de la crianza de cuyes; para ello vienen facilitando la informacién necesaria para la formulacién del Expediente. Por otra parte; todos estan dispuestos a trabajar de manera coordinada y organizada para el funcionamiento y mantenimiento responsable y eficiente de la crianza de cuyes, lo cual se demuestra con el acta de compromiso de funcionamiento y mantenimiento responsable. Por otra parte es preciso sefialar que los distintos beneficiarios del proyecto, no muestran conflictos de intereses de ninguna naturaleza, ni de éstas con las Entidades involucradas; por el contrario, existe una aceptacién para la implementacion del proyecto, puesto que los beneficios seran significativos para los diversos actores involucrados. 3.1.4.3.- Gobiernos Locales: La Municipalidad Distrital son érganos de gobierno local que promueven el desarrollo econémico local, con incidencia en la micro y pequefia empresa, a través de planes de desarrollo econémico local aprobados en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administracién y gestién, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, concordancia con los planes de desarrollo concertados de su juri $e El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificacién. Las Municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el articulo 197° de la Constitucién, regulan la participacion vecinal en la "eS la 6 presupuestos participativos. Proyecto tenemos a la Municipalidad de Masin, la cual mediante Acuerdos Municipalidad Distrital de Masin 99098€ SCTSCcCeeceeececeeececetceeeecc ( eeeeececet ( PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DELACADENA PRODUCTIVADE CUY EN EL AMBIIO DE AG LOCALIDADES DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - PROVINGIA DE HUARI- ANCASH de Concejo se han comprometido a aportar econémicamente a fin de hacer 0008 realidad la ejecucién del proyecto. 3.2 UBICACION a) Ubicaci6n Politica: = Region : Ancash. + Provincia Huari * Distrito Masin b) Altitud de la zona del proyecto. El Proyecto geograficamente se encuentra comprendida entre los paralelos 09° 18’ 39.4453” Latitud Sur y los Meridianos y 77° 01’ 37.1578” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. En coordenadas UTM se ubica entre 277346 Este — 8970120 Norte. Altitud: 2,400 msnm. ) Mapa de ubicaci6n del proyecto: Pera Ancash ‘Guiana RoROMA pay Municipalidad Distrital de Masin