TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

RUMAH SAKIT HERMANA LEMBEAN

PEMILIK RISIKO : Ru. Laboratorium

KOORDINATOR RUANGAN/KA. INSTALASI : Oktavian M. Kumakauw, AM.AK, S.Si
PERIODE : JANUARI 2023 - MEI 2023
NO KEGIATAN TUJUAN PERNYATAAN SEBAB C/UC DAMPAK PENGENDALIAN
KEGIATAN RISIKO
URAIAN DESAIN EFEKTIFITAS
A T TE KE E P D T P PEMILIK WAKTU
R RISIKO
R
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kepatuhan Melakukan Berpotensi Rendahnya C Peningkatan Penyediaan
meggunakan audit kurangnya kepatuhan infeksi saran prasarana
APD kepatuhan pemahaman petugas dalam nosokomial seperti
setiap overan petugas tentang menggunakan handscoen,
shift pentingnya APD APD masker, nurse
cup, jas
laboratorium,
2 Tertusuk SPO Berpotensi Terpapar C Infeksi melaporkan
jarum pembuangan penularan specimen/kontak silang antara kepada
benda tajam penyakit langsung dengan pasien k3RS/PPI RS
pasien kepada agar dilakukan
petugas tindakan lanjut
pemeriksaan
pasca pajaran
benda tajam
3 Pelebelan Mencegah Berpotensi -Kelalaian dalam C Salah -Pelebelan
sebelum/ specimen specimen pelebelan menegakkan sebelum atau
sesudah tertukar tertukar sebelum/sesudah diagnose sesudah
pengambilan pengambilan dan pengambilan
specimen sampel darah Tindakan specimen
-Tidak pengobatan -Menyediakan
melakukan selanjutnya tempat khusus
double cek untuk specimen
yang sudah
 diambil
4 Pengadaan Menegakkan Kerusakan alat Pemadaman C -Tidak dapat -Membuat
alat-alat diagnose dan listrik tiba-tiba memeriksa laporan untuk
pemeriksaan Tindakan specimen mentenance
selanjutnya pasien listrik dan
-Merugikan dilakukan
pasien -Melakukan
-Merujuk double cek
pasien
sehingga
mengurangi
jumlah
kunjungna
pasien di RS

5 Pengambilan Membantu Resiko sampel -Petugas C -Merugikan -Memperhatikan

sampel darah penegakkan darah rusak mengambil pasien dan SOP
diagnose dan sampel darah pihak RS pengambilan
terapi bercampur karena harus sampel darah
selanjutnya dengan udara melakukan
bagi pasien yang banyak dan pengambila
tidak langsung n sampel
memasukkan ulang
sampel ke dalam -
tabung yang Terhambatn
sudah disiapkan ya proses
-Petugas salah pengobatan
memasukkan karena harus
ketabung untuk menunggu
sampel yang lagi
diambill pengambila
-Petugas n sampel
mengocok tabung baru
kimia lab
KETERANGAN PENGISISAN TABEL
KeteranganpengisianTabel;
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potemsial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrolable (UC) atau controllable (C) bagi unit
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak, jika risiko kolom (5) terjadi
9. Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jika ada)
10. Kolom (10) diisi tick mark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut pada kolom (9)
11. Kolom (11) diisi tick mark (V), jika tidak ada pengendalian
12. Kolom (12) diisi tick mark (V), jika kegiatan pengendalian yang tidak efektif mengurangi risiko
13. Kolom (13) diisi tick mark (V), jika kegiatan pengendalian yang kurang efektif mengurangi risiko
14. Kolom (14) diisi tick mark (V), jika kegiatan pengendalian yang telah efektif mengurangi risiko
15. Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat dari
pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
16. Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman
atau hasil diskusi (FGD)
17. Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18. Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, tinggi, atau sangat tinggi
19. Kolom (19) diisi dengan Penanggung jawab Resiko
20. Kolom (20) diisi dengan waktu