Exportacion

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA -

PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.”.
RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
 Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA -
PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.”
 Unidad Formuladora del proyecto
Sector: Gobiernos Regionales.

Pliego: Gobierno Regional de Arequipa
Nombre: UF Gerencia Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento
Responsable de la UF Ronald Holguin Holguin
Dirección Calle María Nieves Bustamante Nº 103 Urb. Umacollo
Teléfono 970780316
Correo ronald.uf.grvcs@gmail.com
Responsable de la
Elaborar Perfil
 Unidad Ejecutora recomendada del proyecto.

Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Chilcaymarca
Nombre: UEI de la Municipalidad Distrital de Chilcaymarca
Jorge Alfredo Yucra Valeriano
Responsable de la UEI
Dirección Plaza Principal s/n
Teléfono 974267919
Correo comprasaqp2015@gmail.com

 Localización:
El distrito se encuentra localizado en el sur del Perú, Departamento y Región
Arequipa, Provincia de Castilla, Geográficamente se encuentra en las
coordenadas siguientes: Longitud Oeste 72º 21’ 39’’ Latitud Sur 15º 19’ 41’’. El
Distrito de Chilcaymarca se ubica a 3,341.00 m.s.n.m.
Las Localidades a intervenir son:
 Localidad de Chilcaymarca.
 Localidad de Chapacoco.
 Localidad de Huilluco.
 Localidad de Chipipampa.
Límites del distrito:
Norte : Distrito de Orcopampa (provincia de Castilla) distrito de
Umachulco (provincia de Condesuyos).
Sur : Distrito de Andagua (provincia de Castilla).
Este : Distrito de Chachas y Orcopampa (provincia de Castilla).
Oeste : Distrito de Salamanca y Cayarani (provincia de Condesuyos).
Coordenadas UTM.
Longitud Oeste 72º 21’ 39’’ Latitud Sur 15º 19’ 41’’. El Distrito de
Chilcaymarca se ubica a 3,341.00 m.s.n.m.

Mapa 1: Localización del proyecto

 Servicios Públicos con Brecha Identificada y Priorizada:

- Servicio de agua potable
- Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de
excretas
 Indicador de brecha de acceso a servicios:

- Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable
mediante red pública o pileta pública:
- Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u
otras formas de disposición sanitaria de excretas
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Antecedentes
El bienestar de la población depende de la satisfacción de sus necesidades
básicas, tanto en términos económicos, sociales como ambientales, dentro de
los cuales el agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales
para combatir la pobreza, aportar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de
la población. Por ello los gobiernos locales y regionales como las
organizaciones sociales, consideraron prioritario coberturar con los servicios
de agua potable y saneamiento”.
El proyecto de “Mejoramiento y Ampliación del Servicio del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los 4
localidades del Distrito de Chilcaymarca -Provincia de Castilla Departamento
de Arequipa” nace como una necesidad prioritario de coberturar con los
servicios básicos y el mejoramiento de calidad de vida y a la satisfacción de
las necesidades, a solicitud de los pobladores de los centros poblados como
son las localidad de Chilcaymarca, localidad de Chapacoco, localidad de
Huilluco, y la Irrigacion Chipipampa y los caseríos adyacentes, se realizó las
visitas de campo a fin de verificar la situación actual con el objetivo de
resolver dicha problemática, encontrando, efectivamente una situación
inadecuada en cuanto a prestación del servicio.
Descripción situacional de las localidades de intervención.

Localidad de Chilcaymarca.
Se encuentra ubicada a 3840 msnm, 8308289.18 norte, 781852.76 este,
Datum Wg-84, en la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, el
centro poblado de chilcaymarca por su cercanía a la localidad de Orcopampa,
sirve como un área de servicio tipo dormitorio, porque la población brinda la
mano de obra a las mineras de Orcopampa, y la actividad principal es de tipo
agrícola de subsistencia.
El centro poblado de Chilcaymarca cuenta con una población de 658
habitantes, 270 viviendas de los cuales 119 viviendas no cuenta con servicios
básicos.
En cuanto a la infraestructura de servicios básicos del centro poblado de
chilcaymarca hay un sector de área urbana que cuenta con servicios de agua y
desagüe y otro sector de área urbana que con el crecimiento de áreas de
expansión por ser un centro poblado de tipo dormitorio de servico de mano
de obra de las actividades mineras del distrito de Orcopampa ha generado el
crecimiento de la ciudad, como es el área de la Urbanización La Primavera,
que se consolido con viviendas unifamiliares con construcciones de material
precario como es de techo de calamina y muros de adobe. No cuenta con
planta de tratamiento de aguas residuales ni pozo séptico existente.
UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHILCAYMARCA

Localidad de Chapacoco.
El centro poblado de Chapacoco se encuentra ubicada a 3766 msnm,

8302891.20 m Norte, 778915.45 este, Datum WG 84, cuenta con una
población de 180 habitantes y 60 viviendas con construcciones precarias de
muro de piedra y/o adobe, con techo de calamina.
El centro poblado de Chapacoco es un asentamiento humano que ha venido
consolidándose a lo largo de la carretera Arequipa Orcopampa y la calle que
se intersecta con dirección a la plaza principal.
En cuando a la infraestructura de servicios el 24% de viviendas no cuenta con
los servicios básicos y dos caseríos adyacentes.
La infraestructura del pozo séptico existente se encuentra colapsada,
generando contaminación del medio ambiente con las aguas servidas.
UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHAPACOCO
Localidad de Huilluco.
El centro poblado de Huilluco se encuentra ubicada a 3738 msnm,
8303597.36 m Norte, 783343.81este, Datum WG 84, cuenta con una

población de 350 habitantes y 90 viviendas con construcciones precarias

de muro de adobe, con techo de calamina.
El centro poblado de Huilluco es un asentamiento humano tipo dormitorio
cuya población en su mayoría trabaja en las minerías de Orcopampa y un
sector de la población se dedica a la actividad de agrícola y ganadería, En
cuando a la infraestructura de servicios el 85% de viviendas cuenta con
deficientes servicios de agua potable.
La infraestructura de planta de tratamiento se encuentra en buen estado
de conservación
En cuanto a los servicios de agua potable se encuentra las instalaciones no
cumplen con los estándares mínimos de calidad, ya que fueron realizadas
de manera empírica lo cual origina un abastecimiento deficiente, por
encontrarse las tuberías de conducción que se conecta al reservorio de
agua, se encuentra en mal estado en toda su trayectoria donde se va
perdiendo el caudal de agua para abastecer al reservorio existente
UBICACIÓN LA LOCALIDAD DE HUILLUCO

Localidad Irrigación Chipapampa.

La irrigación Chipipampa es un proyecto de ampliación de la frontera
agrícola del Distrito de Chilcaymarca, con 60 parcelas de irrigación, se
encuentra ubicada a 3729 msnm, 8304190.70 m Norte, 781921.23 este,
Datum WG 84, cuenta con una población de 44 habitantes y 11 viviendas
tipo graja y huerta con construcciones precarias de muro de piedra y/o
adobe, con techo de calamina.
La irrigación Chipipampa, es un proyecto agrícola distribuido a lo largo de
la carretera Arequipa Orcopampa, la población de dicho proyecto se
encuentra asentado adyacente a la carretera Arequipa Orcopampa en
forma dispersa.
En cuando a la infraestructura de servicios de saneamiento no cuenta con
estos servicios básicos por lo que se propone la instalación de agua
potable y el sistema de saneamiento.
UBICACIÓN DE LA IRRIGACION CHIPIPAMPA

 Objetivo central.
El objetivo central del Proyecto de Inversión es lo que se pretende lograr al
finalizar su ejecución. La forma de definir el objetivo central es planteando el
problema solucionado, siendo este la solución al problema central, por lo
tanto, el objetivo central del proyecto es:
“DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LAS
LOCALIDADES DE CHILCAYMARCA, CHAPACOCO, HUILLUCO Y LA
IRRIGACION CHIPIPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA -
PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
a. Análisis de los Medios

Cuadro N° 01: Análisis de los medios
MEDIOS
MEDIOS 1ER. NIVEL INDICADOR
FUNDAMENTALES
Al año 1 el 100% de la
infraestructura del Sistema de
Adecuada Existencia de
agua potable cumple con los
infraestructura de infraestructura
estándares técnicos y están
agua potable de agua potable.
acordes con el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Adecuada Al año 1 el 100% de las

Adecuada disposición
infraestructura viviendas cuentan con
de excretas y de aguas
para la Baños dignos, y una adecuada
residuales
disposición eliminación de las aguas
sanitaria de residuales.
excretas.
Existencia de planta Al año 1 el 100% de la
Adecuada planta de de tratamiento de infraestructura PTAR realiza el
tratamiento de aguas aguas residuales. tratamiento de las aguas
residuales residuales
Mejora de los Al año 1 el 100% de los

Mejora de los niveles
niveles de beneficiarios reciben
de educación
educación capacitación en buenos hábitos
sanitaria.
sanitaria. y prácticas de higiene

b. Análisis de los Fines

Cuadro N° 02: Análisis de los medios
FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS
Disminución de los gastos de servicio

de atención en la salud de la población
Disminución de los gastos de atención
en salud de la población
Reducción de la contaminación
ambiental y de suelos
c. Análisis de medios fundamentales.

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de agua potable
Acción 1.1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE CHILCAYMARCA.
Acción 1.2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPACOCO.
Acción 1.3.- SISTEMA DE AGUA POTABLE HUILLUCO.
Acción 1.4.- SISTEMA DE AGUA IRRIGACIÓN CHIPIPAMPA.
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura de alcantarillado
Acción 2.1.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO CHILCAYMARCA.
Acción 2.2.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO CHAPACOCO.
Medio Fundamental 3: Adecuada planta de tratamiento de aguas
residuales
Acción 3.1.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CHILCAYMARCA.
Acción 3.2.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CHAPACOCO
Acción 3.3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IRRIGACIÓN
CHIPIPAMPA – CACERIOS
Medio Fundamental 4: Mejora de los niveles de educación sanitaria.
Acción 3.1.- Capacitación a los beneficiarios del proyecto educación
sanitaria.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Dotación de agua.
Los siguientes criterios están establecidos para proyectos del Programa
Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
a. Consumo Doméstico
Para el análisis de la demanda de agua potable, la dotación doméstica de
agua a emplear se determinó por el sistema de alcantarillado que se
instalará en el Centro Poblado, y la región en la que se ubique. Para ello se
considerará el siguiente cuadro:
Para el proyecto en estudio, que se encuentra ubicado en la Región Sierra, y
en el que se proyecta utilizar un sistema de aguas residuales, la dotación de
agua será de 90 litros por habitante por día.
b. Consumo Estatal
Para determinar el consumo estatal de agua se considerará lo siguiente:
Cuadro N° 03: Dotación Estatal de Agua – Ámbito Rural
ZONA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTACIÓN

(L/alumno/día)
Costa, Sierra y Educación inicial y primaria 25
Selva
Educación Secundaria 25
c. Consumo Social
Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tengan
concurrencia de población o presten atención al público, incluida la posta de
salud, la dotación a emplear será la dotación estipulada para una vivienda.
Beneficiarios directos.
Población actual. Según el empadronamiento realizado en el Centro Poblado
de Chilcaymarca en el 2017 se encontró 947 habitantes con un total de
3,788 habitantes y una densidad poblacional de 4.00 habitantes por

vivienda. A ello se suma la existencia de 4 Instituciones Educativas (inicial y

primaria), y 1 organización social.
Cuadro N° 04: Beneficiarios
N° DE
LOCALIDAD VIVIENDAS
BENEFICIARIAS
Localidad de Chilcaymarca 658
Localidad de Chapacoco 180
Localidad de Huilluco 250
Localidad de Irrigación
44
Chipipampa
Tasa de crecimiento.
Tomando en consideración la población del año 2017 según el censo
Nacional de Población y Vivienda que realiza el INEI, se tiene que para 2017
Chilcaymarca cuenta con una población de 947 habitantes, mientras que
para el 2007 esta población ascendió a 843 habitantes, presentando una
tasa de crecimiento aritmética de 0.83%, la cual será usada en la proyección
de la población.
Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la oferta
Para la determinación de la oferta de agua disponible en las fuentes, se ha
empleado la metodología dada por el ANA mediante la R.J. N° 251-2013-
ANA, donde a partir del caudal existente en las fuentes el día del aforo,
mediante las entrevistas a sus pobladores y mediante información del
SENAMHI, se estimó la variación del caudal en los demás meses del año.
(Anexo E. Fuentes de Agua).
Balance oferta - demanda para el proyecto

Teniendo en cuenta los supuestos y parámetros utilizados para la
estimación de la demanda y oferta se presenta en el siguiente cuadro el
resumen de la brecha existente de los componentes del proyecto durante el
horizonte de evaluación (periodo de diseño 20 años)

i. Fuente de agua - Captación

Como se puede observar en el siguiente cuadro, en la situación sin proyecto
en el año 1 existirá un déficit de (-7.68 l/s) y en el año 20 se incrementará
hasta (-8.06 l/s) ya que no hay una oferta existente, por lo que, en la
situación con proyecto, se propone generar una oferta de 8.06 l/s, ya que se
usa el caudal máximo diario para el diseño, así poder cubrir la demanda y
asegurar que no exista déficit, en el horizonte del proyecto.
Cuadro N° 05: Balance Oferta Demanda de Captación
Línea de
Año Captación PTAP (Qmd)
conducción (Qmd)
0 - - -
1 -7.68 -7.68 -14.77
2 -7.70 -7.70 -14.80
3 -7.71 -7.71 -14.83
4 -7.73 -7.73 -14.87
5 -7.75 -7.75 -14.91
6 -7.77 -7.77 -14.95
7 -7.79 -7.79 -14.99
8 -7.81 -7.81 -15.03
9 -7.83 -7.83 -15.07
10 -7.85 -7.85 -15.10
11 -7.87 -7.87 -15.14
12 -7.89 -7.89 -15.18
13 -7.92 -7.92 -15.22
14 -7.94 -7.94 -15.26
15 -7.96 -7.96 -15.30
16 -7.98 -7.98 -15.34
17 -8.00 -8.00 -15.38
18 -8.02 -8.02 -15.42
19 -8.04 -8.04 -15.46
20 -8.06 -8.06 -15.51
ii. Planta de Tratamiento de Agua Potable

en el año 1 existirá un déficit de (-14.77 l/s) y en el año 20 se incrementará
hasta (-15.51 l/s) ya que no hay una oferta existente, por lo que en la
situación con proyecto, se propone generar una oferta de 14.77, para poder

cubrir la demanda y así asegurar que no exista déficit, en el horizonte del

proyecto.
Cuadro N° 06: Balance Oferta Demanda de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable
Línea de
Año Captación PTAP (Qmd)
conducción (Qmd)
0 - - -
1 -7.68 -7.68 -14.77
2 -7.70 -7.70 -14.80
3 -7.71 -7.71 -14.83
4 -7.73 -7.73 -14.87
5 -7.75 -7.75 -14.91
6 -7.77 -7.77 -14.95
7 -7.79 -7.79 -14.99
8 -7.81 -7.81 -15.03
9 -7.83 -7.83 -15.07
10 -7.85 -7.85 -15.10
11 -7.87 -7.87 -15.14
12 -7.89 -7.89 -15.18
13 -7.92 -7.92 -15.22
14 -7.94 -7.94 -15.26
15 -7.96 -7.96 -15.30
16 -7.98 -7.98 -15.34
17 -8.00 -8.00 -15.38
18 -8.02 -8.02 -15.42
19 -8.04 -8.04 -15.46
20 -8.06 -8.06 -15.51
iv. Conexiones de agua potable

Como se puede observar en el siguiente cuadro, en la situación sin
proyecto en el año 1 existirá un déficit de (-331 conx.) y en el año 20 se
incrementará hasta (-395 conex.) ya que no hay una oferta existente, por lo
que, en la situación con proyecto, se propone generar una oferta que se
incrementará proporcionalmente a la demanda proyectada para poder
encontrar un equilibrio en la brecha oferta- demanda y así asegurar que no
exista déficit, en el horizonte del proyecto.

Cuadro N° 07: Balance Oferta Demanda de Conexiones de agua potable

BRECHA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
AÑO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 -331 0 0 -331
1 -334 0 0 -4 0 -338
2 -337 0 0 -4 0 -341
3 -339 0 0 -4 0 -343
4 -342 0 0 -4 0 -346
5 -345 0 0 -4 0 -349
6 -348 0 0 -4 0 -352
7 -351 0 0 -4 0 -355
8 -354 0 0 -4 0 -358
9 -357 0 0 -4 0 -361
10 -360 0 0 -4 0 -364
11 -363 0 0 -4 0 -367
12 -366 0 0 -4 0 -370
13 -369 0 0 -4 0 -373
14 -372 0 0 -4 0 -376
15 -375 0 0 -4 0 -379
16 -378 0 0 -4 0 -382
17 -381 0 0 -4 0 -385
18 -384 0 0 -4 0 -388
19 -387 0 0 -4 0 -391
20 -391 0 0 -4 0 -395
V. Planta de tratamiento de aguas residuales

en el año 1 existirá un déficit de emisor de (-4.67 Qmh) y en el año 20 se
incrementará hasta (-7.47) ya que no hay una oferta existente, por lo que, en
la situación con proyecto, se propone generar una oferta que se incrementará
proporcionalmente a la demanda proyectada para poder encontrar un
equilibrio en la brecha oferta- demanda y así asegurar que no exista déficit en
el emisor, en el horizonte del proyecto.
en el año 1 existirá un déficit de (-11.81 Qmh) y en el año 20 se incrementará
hasta (-12.41) ya que no hay una oferta existente, por lo que en la situación
con proyecto, se propone generar una oferta que se incrementará
proporcionalmente a la demanda proyectada para poder encontrar un

equilibrio en la brecha oferta- demanda y así asegurar que no exista déficit en

el emisor, en el horizonte del proyecto.
Cuadro N° 08: Balance Oferta Demanda de alcantarillado
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)

0 - - -
1 -11.81 -11.81 -11.81
2 -11.84 -11.84 -11.84
3 -11.86 -11.86 -11.86
4 -11.90 -11.90 -11.90
5 -11.93 -11.93 -11.93
6 -11.96 -11.96 -11.96
7 -11.99 -11.99 -11.99
8 -12.02 -12.02 -12.02
9 -12.05 -12.05 -12.05
10 -12.08 -12.08 -12.08
11 -12.11 -12.11 -12.11
12 -12.15 -12.15 -12.15
13 -12.18 -12.18 -12.18
14 -12.21 -12.21 -12.21
15 -12.24 -12.24 -12.24
16 -12.27 -12.27 -12.27
17 -12.30 -12.30 -12.30
18 -12.33 -12.33 -12.33
19 -12.36 -12.36 -12.36
20 -12.41 -12.41 -12.41
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.

Análisis Técnico de la Alternativa
A. LOCALIDAD DE CHILCAYMARCA
COMPONENTE Nº 01: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
La línea de distribución será de HDPE Ø 63 mm PN-10 con una longitud
de 1150.00 ml. Desde el punto de conexión a la red existente, será
enterrada y compactada en toda su longitud con material seleccionada
 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Se realizaran las conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la

puerta de domicilio para su conexión interna de longitud desde 6 ml
hasta 25 ml-
COMPONENTE Nº 02: INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Se instalaran tuberías de desagüe de 200 mm ISO 4435 S-20
De 2495.90 ml de longitud en las calles de la ampliación que pertenece a
la urbanización y se instalaran tuberias emisor desde el ultimo buzon
hasta la planta de tratamiento PTAR DE 250 MM
 BUZONES DE DESAGUE:
Comprende la construcción de 15 buzones de tapa compacto de
profundidad de 1.50 m Tipo I, y 31 buzones de tapa compacto de 1.20 m
de profundidad.
 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILADO: Se instalaran las 150
conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la puerta del
domicilio que sera conectado con una caja de registro
COMPONENTE 03: PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)

TANQUE INHOFF
 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Comprende la construcción de la siguiente unidad de tratamiento:
Unidad de Planta de Tratamiento de Desagües mediante un Tanque Imhoff,
cámara de rejas, Sistema de Pre tratamiento, lecho de secado y disposición
final. Serán de concreto armado F’c=210kg/cm2.
 INSTALACION DE TUBERIAS
Comprende la instalación de tuberías de PVC de 200 mm y 160 mm
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Consiste en el vaciado de cimientos de concreto simple f’c= 140 kg/cm2 y
de f’c= 100 kg/cm2.

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Consiste en el vaciado de concreto de f’c= 210 kg/cm2. De los muros y de
los elementos estructurales de la planta d tratamiento
 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
Consiste en la construcción de muros de ladrillo en el perimétrico de la
planta y colocación de malla de protección
 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Esta medida es tomada para reducir, minimizar corregir los impactos
ambientales y socio económicos negativos que puedan afectar al lugar
para las cuales se plantean los siguientes puntos:
 Supervisión Ambiental
 Plan de Mitigación
 Plan de Monitorio Ambiental
 Plan de Contingencias
 Plan de Señalización Ambiental
 Plan de Cierre
 Plan de Compensación
COMPONENTE 04: CAPACITACION Y MANTENIMIENTO
Se realizará la capacitación sanitaria a todos los pobladores del correcto uso de los
sistemas de agua como desagüe para su salubridad y bienestar familiar integral, y el
mantenimiento de todos los equipos empleados para el correcto funcionamiento de
la misma para ello se realizara una capacitación de mantenimiento y operación
considerando los temas siguientes:
Capacitación 01.- Capacitación sanitaria y mantenimiento de
infraestructura para habitantes de 18 a 60 años
 CAPACITACION SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Consiste en la capacitación Sanitaria y Mantenimiento de infraestructura
de las instalaciones y de la planta de tratamiento tanque INHOFF, para

responsables del mantenimiento directo.

Capacitación en la importancia de los buenos hábitos de higiene para la
salud.
B. LOCALIDAD DE CHAPACOCO
COMPONENTE Nº 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE
 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 90 mm
La línea de conducción será de HDPE Ø 90 mm PN-10 con una longitud
de 558.43ml. Desde el punto de Reservorio existente reservorio, será
enterrada en toda su longitud con la finalidad de proteger de posibles
descuelgues derrumbes de piedra, lodos y aguas de lluvia en tiempos de
avenida, puesto que la topografía es irregular con pendientes agresivas.

de 3,136.16 ml. Desde el punto de conexión a la red existente, será
enterrada y compactada en toda su longitud con material seleccionada.

Se realizaran 24 conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la
hasta 25 ml
COMPONENTE 02: REDES COLECTORAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Se instalaran tuberías de desagüe de 200 mm ISO 4435 S-20
De 2116.48 ml de longitud en las calles de la ampliación que pertenece a
la urbanización y se instalaran tuberías emisor desde el ultimo buzón
hasta la planta de tratamiento PTAR DE 250 MM

 BUZONES DE DESAGUE:
Comprende la construcción de 21 buzones de tapa compacto de
profundidad de 1.50 m Tipo I, y 15 buzones de tapa compacto de 1.20 m
de profundidad.
 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILADO: Se instalaran las 150

conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la puerta del
domicilio que será conectado con una caja de registro
COMPONENTE 03: PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)

TANQUE INHOFF
 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Comprende la construcción de la siguiente unidad de tratamiento:
Unidad de Planta de Tratamiento de Desagües mediante un Tanque Imhoff,
cámara de rejas, Sistema de Pre tratamiento, lecho de secado y disposición
final. Serán de concreto armado F’c=210kg/cm2.
 INSTALACION DE TUBERIAS
Comprende la instalación de tuberías de PVC de 200 mm y 160 mm
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Consiste en el vaciado de cimientos de concreto simple f’c= 140 kg/cm2. Y
de f’c= 100 kg/cm2.
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Consiste en el vaciado de concreto de f’c= 210 kg/cm2. De los muros y de
los elementos estructurales de la planta d tratamiento
 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
Consiste en la construcción de muros de ladrillo en el perimétrico de la
planta y colocación de malla de protección


 Plan de Cierre
 Plan de reforestación
COMPONENTE 04: INSTALACION DE BIODIGESTORES EN CASERIOS
 INSTALACION DE BIODISGESTORES
Consiste en la instalación de sistema de biodigestores incluye las cámaras
de filtraciones que será enterrada y compactada con material
seleccionada
 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIA
Consiste en la construcción de un módulo sanitario provistos de todas las
instalaciones necesarias para el uso sanitaria, el modulo estará construido
de acuerdo a los planos.

sistemas de agua como desagüe para su salubridad y bienestar familiar integral, y
el mantenimiento de todos los equipos empleados para el correcto
funcionamiento de la misma para ello se realizara una capacitación de
mantenimiento y operación considerando los temas siguientes:


INFRAESTRUCTURA
de las instalaciones y de la planta de tanque Inhoff, para responsables del
mantenimiento directo.
salud
C.- LOCALIDAD DE HUILLUCO
COMPONENTE 01: INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION Y

CONDUCCION.
 LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE
La línea de distribución será de HDPE Ø 90 mm PN-10 con una
longitud de 2,171.69 ml. Desde el punto de caja de captación hasta
el reservorio ubicado en chipi pampa, será enterrada y compactada
en toda su longitud con material seleccionada
 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

La línea de conducción de agua potable será de HDPE Ø 90 mm PN-10
con una longitud de 3,250.42 ml. Desde el punto de Reservorio de
chipipampa hasta el reservorio de Huilluco, que será enterrada y
compactada en toda su longitud con material seleccionada
 CAJA DE CAPTACION
La caja de captación de agua potable será reemplazada con una
estructura de concreto armado para su mejor aprovechamiento de
aguas de subsuelos


 Plan de Cierre

INFRAESTRUCTURA
de las instalaciones y de la línea de aducción y conducción, para
responsables del mantenimiento directo.

salud.

D.- IRRIGACION CHIPIPAMPA

COMPONENTE Nº 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE
AGUA POTABLE

de 909.60 ml. Desde el punto de conexión a la red de conducción, que
será enterrada y compactada en toda su longitud con material
seleccionada
Se realizaran las 11 conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la
hasta 25 ml
 RESERVORIO CAP 32 M3
Se construirá un reservorio de agua potable para el almacenamiento de
agua de capacidad de 32m3. De concreto armado

 Plan de Cierre

 Plan de reforestación
COMPONENTE Nº 02: INSTALACION DE BIODIGESTORES
 INSTALACION DE BIODISGESTORES
Consiste en la instalación de sistema de biodigestores incluye las cámaras de
filtraciones que será enterrada y compactada con material seleccionada
 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIA
Consiste en la construcción de un módulo sanitario provistos de toda las
instalaciones necesarias para el uso sanitaria, el modulo estará construido de
acuerdo a los planos.
 CAPACITACION SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Consiste en la capacitación Sanitaria y Mantenimiento de infraestructura de
las instalaciones y de la planta de tanque Inhoff, para responsables del
mantenimiento directo.
Capacitación en la importancia de los buenos hábitos de higiene para
la salud
E. GESTIÓN DEL PROYECTO
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
Modalidad de Ejecución:
Para el proyecto se ha propuesto la modalidad de ejecución Por
Administración Indirecta, la Municipalidad Distrital de Chilcaymarca
contratará a un tercero para que ejecute el proyecto con sus respectivos
componentes.

Los pobladores y autoridades de la localidad son los gestores para que el

Proyecto de Inversión se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas
en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos
en el intento de contar con un sistema de saneamiento básico integral.
Para la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto de Inversión se
cuenta con la población organizada, a través de la JASS de la localidad, con
estrecha coordinación con el gobierno Local, a quienes se les hará entrega del
Proyecto de Inversión. A esta organización se le otorgara las herramientas y
capacidades suficientes para realizar estas acciones y tendrán como fuente de
financiamiento las cuotas por el uso del servicio que se cobraran en forma
mensual.
PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN
La Junta Administradora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento
(JASS) deberá implementar cambios institucionales a diferencia de otras
juntas creadas en otras localidades, teniendo en cuenta la identificación de
usuarios nuevos y de los que no cuentan con el servicio, por ello se propone
implementar entre algunas aplicaciones las siguientes estrategias, para
preservar, fortalecer y mejorar la gestión de la JASS.
MISIÓN
Hacer de conocimiento del personal, la misión de la JASS, la cual es brindar
servicios de agua potable y saneamiento de calidad, a satisfacción de los
clientes y protegiendo el medioambiente; sustentado en la eficiencia y
eficacia de la junta, sus recursos humanos capacitados y solidez económica –
financiera.
VISIÓN
Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la población de su ámbito,
siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a
mejorar las condiciones de vida de la población.
Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios

• Implementar la gestión de Recursos Humanos, capacitando al personal

para obtener una eficiente operación y mantenimiento de los servicios
mediante talleres a través del ATM Provincial.
• Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la
población, basada en la participación institucional y comunitaria;
desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y
Educación Sanitaria.
• Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional.
• Asegurar un eficiente sistema de gestión administrativa.
• Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y saneamiento a
satisfacción de sus clientes.
• Incrementar los ingresos a través de un eficiente sistema comercial.
• Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las
siguientes acciones:
• Capacitación de los operadores que actualmente prestan servicio y la
incorporación de personal adicional, si el caso lo amerite.
• Proveer de un manual de operaciones donde se indiquen que acciones
tomar ante las eventualidades o emergencias que se presenten durante
el funcionamiento del sistema, adicionalmente se les capacitará en el
uso adecuado de válvulas y equipos complementarios.
• Contar con personal capacitado en la operación de redes de agua y
saneamiento, que contarán con los equipos necesarios y los recursos
disponibles para la atención de emergencias.
• Consolidar el área administrativa de la JASS, la cual estará a cargo del
Técnico JASS, el cual será capacitado, y que contará con un asistente, si
el caso lo amerite, también se dispondrá de los recursos necesarios para
gastos administrativos.
Realizar el catastro técnico de usuarios y la capacitación total del personal de
la JASS.

FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento elegida para el proyecto es Canon minero, sin
embargo, el alcalde Distrital hará usos de capacidad de gestión, quien
realizará los trámites para lograr financiamiento o cofinanciamiento de otras
fuentes.
CUADRO N° 09: Cronograma Físico del Proyecto
Descripción Parcial BIM ESTRE 1 BIM ESTRE 2 BIM ESTRE 3 BIM ESTRE 4 BIM ESTRE 5
Adecuada infraestructura de agua potable 7,561.58 840.18 1680.35 1680.35 1681.35 1681.35
Adecuada infraestructura de alcantarillado 4,612.38 512.5 1024.97 1024.97 1024.97 1024.97
Adecuada planta de tratamiento de aguas
219.00 24.36 48.66 48.66 48.66 48.66
residuales
Mejora de los niveles de educación sanitaria
3.00 4.00
(Capacitación)
GASTOS GENERALES (10%) 183,608.80 20,400.98 40,801.96 40,801.96 40,801.96 40,801.96

UTILIDAD 183,608.80 20,400.98 40,801.96 40,801.96 40,801.96 40,801.96
SUPERVISIÓN 62,830.93 6,981.21 13,962.43 13,962.43 13,962.43 13,962.43
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 62,830.93 62,830.93
GESTION DE PROYECTOS 47,123.20 5,235.91 10,471.82 10,471.82 10,471.82 10,471.82
IGV 479,218.98 53,246.55 106,493.11 106,493.11 106,493.11 106,493.11
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 10: Cronograma Financiero del Proyecto

Descripción Parcial BIM ESTRE 1 BIM ESTRE 2 BIM ESTRE 3 BIM ESTRE 4 BIM ESTRE 5
Adecuada infraestructura de agua potable 1,116,186.79 124,020.75 248,041.51 248,041.51 248,041.51 248,041.51
Adecuada infraestructura de alcantarillado 527,685.56 58,631.73 117,263.46 117,263.46 117,263.46 117,263.46
Adecuada planta de tratamiento de aguas
626,237.69 69,581.97 139,163.93 139,163.93 139,163.93 139,163.93
residuales
Mejora de los niveles de educación sanitaria 25,000.00 25,000.00

(Capacitación)
COSTO DIRECTO 2,295,110.04 252,234.45 504,468.90 504,468.90 504,468.90 529,468.90
GASTOS GENERALES 183,608.80 20,400.98 40,801.96 40,801.96 40,801.96 40,801.96
UTILIDAD 183,608.80 20,400.98 40,801.96 40,801.96 40,801.96 40,801.96
SUPERVISIÓN 62,830.93 6,981.21 13,962.43 13,962.43 13,962.43 13,962.43
GESTION DE PROYECTOS 47,123.20 5,235.91 10,471.82 10,471.82 10,471.82 10,471.82
IGV 479,218.98 53,246.55 106,493.11 106,493.11 106,493.11 106,493.11
TOTAL 3,314,331.7 421,331.01 717,000.17 717,000.17 717,000.17 742,000.17
Fuente: Elaboración propia
F. COSTOS DEL PROYECTO

Costos en la situación sin proyecto a precios de mercado
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos
programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua en

el área de influencia, por parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o
de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con ninguno
de éstos, de manera que son equivalentes a cero.
 Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son
aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y
conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable
actual de la localidad.
 Actualmente estos costos de operación y mantenimiento de los sistemas
existentes son nulos, puesto que no existe el servicio el servicio de agua y
disposición de excretas.
Costos en la situación con proyecto a precios de mercado
 Los costos de inversión, así como los de operaciones y mantenimiento del

servicio de agua y disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas
propuestas. Se consideran los costos del programa de gestión y
administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a
los costos en infraestructura hidráulica, las mismas que están expresados
en moneda nacional a precios de actuales. Ver Anexo Presupuesto y Costos
Unitarios Detallados, donde se detallan las cotizaciones).
 Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta
los costos unitarios de mano de obra de CAPECO, los precios de mercado
de los insumos, materiales, equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin
impuestos.
 Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente
técnico, supervisión de expediente técnico, supervisión de obras y gestión
de proyecto
fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados,
materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).

 Los costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con

proyecto” están conformados por costos de producción de agua,
distribución, mantenimiento, costos de comercialización y gastos de
administración en general. Para la estimación de los costos de producción
se han considerado los costos fijos y variables.
Los costos fijos de operación son los referidos a la mano de obra del
operador del sistema que permita el funcionamiento normal del sistema,
además se considera el pago por la inspección de líneas para detectar
roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos para
administración (materiales de escritorio) y servicios básicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos
de producción del agua potable, conducción, almacenamiento y
distribución, y el mantenimiento de instalaciones.
En lo que respecta a los costos variables, están representados por los
insumos químicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se
tiene en cuenta
la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal
forma que se tiene el costo por m3.
 Los costos de mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento tipo
arrastre hidráulico, serán realizadas por cada una de las familias
beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas
durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Estimación de las inversiones futuras
 Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la
ejecución del proyecto, son necesarias para que el sistema de agua y
disposición sanitaria de excretas sigan reportando beneficios durante el
horizonte de evaluación, en tal sentido dentro de esta categoría se
encuentran las inversiones en conexiones domiciliarias y redes de
distribución, que están en función del crecimiento poblacional.

Por otro lado, también existen inversiones ex post, los referidos a verificar
el cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al año
1 se debe realizar una evaluación ex post de culminación, motivo por el
cual se considera como una inversión a futuro en el año 1.
CUADRO N° 11: Costos a Precios Privados
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
COMPONENTE 01:ADECUADA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,116,186.79
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 502,284.06
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 390,665.38
MANO DE OBRA CALIFICADA 223,237.36
COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 527,685.56
COMPONENTE 03:EXISTENCIA DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 626,237.69
COMPONENTE: CAPACITACIÓN 25,000.00
COSTO DIRECTO 2,295,110.04
GASTOS GENERALES 183,608.80
UTILIDAD 183,608.80
SUB TOTAL 2,662,327.65
IGV 479,218.98
COSTO TOTAL DE OBRA 3,141,546.62
SUPERVISIÓN 62,830.93
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 62,830.93
GESTION DE PROYECTOS 47,123.20
Total 3,314,331.7
Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios

privados.
El costo de inversión de la alternativa propuesta para la instalación del sistema
de agua potable se ha estimado a partir de cada una de las acciones que
comprende el proyecto como son: Obras civiles, movimiento de tierra,
construcción de cámara de derivación, Línea de Conducción, Planta de

Tratamiento de Agua Potable, Almacenamiento, Línea de Aducción y Red de

distribución, Conexiones domiciliarias y lavaderos multiusos y Medidas de
Mitigación Ambiental.
Sistema de Agua - Alternativa Única

Los costos fijos anuales de operación y de mantenimiento a precios de mercado
equivalen a S/. 62,100.00.
CUADRO N° 12: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable.
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 46,800.00
PERSONAL
Ingeniero -
Técnico 2 12 750.00 18,000.00
Obrero -
INSUMOS
Coagulante 4 12 350.00 16,800.00
Cloro gas 4 12 250.00 12,000.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible -
Energía Eléctrica -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,300.00
PERSONAL
Ingeniero
Técnico 2 3 750.00 4,500.00
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 3 3,600.00 10,800.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 62,100.00
Elaborado: Equipo Técnico
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Única

equivalen a S/. 47,200.00

CUADRO N° 13: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema de

Alcantarillado.
1. COSTOS DE OPERACIÓN 36,000

PERSONAL
Ingeniero
Técnico 2 12 1,500 36,000
Obrero
Energía Eléctrica
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,200
PERSONAL 7,200
Ingeniero
Técnico 2 3 1,200 7,200
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 2 4 500 4,000
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 47,200
Sistema PTAR - Alternativa Única

CUADRO N° 14: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema PTAR
1. COSTOS DE OPERACIÓN 11,300
PERSONAL 11,300
Ingeniero 1 1.0 2,000 2,000
Técnico 1 3 1,500 4,500
Obrero 1 4 1,200 4,800
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL 16,200 21,000
Ingeniero
Técnico 2 3 1,500 9,000
Obrero 2 3 1,200 7,200
INSUMOS 4,800
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 32,300

Costos de operación y mantenimiento por localidades a precios privados

Localidad de Chilcaymarca
CUADRO N° 15: LOCALIDAD DE CHILCAYMARCA
Años Operación Mantenimiento
1 33,467 16,425
2 33,467 16,425
3 33,467 16,425
4 33,467 16,425
5 33,467 16,425
6 33,467 16,425
7 33,467 16,425
8 33,467 16,425
9 33,467 16,425
10 33,467 16,425
11 33,467 16,425
12 33,467 16,425
13 33,467 16,425
14 33,467 16,425
15 33,467 16,425
16 33,467 16,425
17 33,467 16,425
18 33,467 16,425
19 33,467 16,425
20 33,467 16,425
Localidad de Chapacoco
CUADRO N° 16: LOCALIDAD DE CHAPACOCO
1 33,467 16,425
2 33,467 16,425
3 33,467 16,425
4 33,467 16,425
5 33,467 16,425
6 33,467 16,425
7 33,467 16,425
8 33,467 16,425
9 33,467 16,425
10 33,467 16,425
11 33,467 16,425
12 33,467 16,425
13 33,467 16,425
14 33,467 16,425
15 33,467 16,425
16 33,467 16,425
17 33,467 16,425
18 33,467 16,425
19 33,467 16,425
20 33,467 16,425

Localidad de Huilluco
CUADRO N° 17: LOCALIDAD DE HUILLUCO
1 11,700 3,825
2 11,700 3,825
3 11,700 3,825
4 11,700 3,825
5 11,700 3,825
6 11,700 3,825
7 11,700 3,825
8 11,700 3,825
9 11,700 3,825
10 11,700 3,825
11 11,700 3,825
12 11,700 3,825
13 11,700 3,825
14 11,700 3,825
15 11,700 3,825
16 11,700 3,825
17 11,700 3,825
18 11,700 3,825
19 11,700 3,825
20 11,700 3,825
Localidad de Chipipampa
CUADRO N° 18: LOCALIDAD DE CHIPIPAMPA
1 15,467 10,825
2 15,467 10,825
3 15,467 10,825
4 15,467 10,825
5 15,467 10,825
6 15,467 10,825
7 15,467 10,825
8 15,467 10,825
9 15,467 10,825
10 15,467 10,825
11 15,467 10,825
12 15,467 10,825
13 15,467 10,825
14 15,467 10,825
15 15,467 10,825
16 15,467 10,825
17 15,467 10,825
18 15,467 10,825
19 15,467 10,825
20 15,467 10,825

CUADRO N° 19: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMENTO

A PRECIOS PRIVADOS
1 94,100 47,500
2 94,100 47,500
3 94,100 47,500
4 94,100 47,500
5 94,100 47,500
6 94,100 47,500
7 94,100 47,500
8 94,100 47,500
9 94,100 47,500
10 94,100 47,500
11 94,100 47,500
12 94,100 47,500
13 94,100 47,500
14 94,100 47,500
15 94,100 47,500
16 94,100 47,500
17 94,100 47,500
18 94,100 47,500
19 94,100 47,500
20 94,100 47,500

CUADRO N° 20: Costos a Precios Sociales
Costo total a
Costo a precios
sociales
mercado

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,116,186.79 866,328.38
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 502,284.06 425,434.60
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 390,665.38 234,399.23
MANO DE OBRA CALIFICADA 223,237.36 206,494.56
COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 527,685.56 409,563.15
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 626,237.69 486,054.38
COMPONENTE: CAPACITACIÓN 25,000.00 21,630.00
COSTO DIRECTO 2,295,110.04 1,783,575.91
GASTOS GENERALES 183,608.80 142,686.07
UTILIDAD 183,608.80 142,686.07
SUB TOTAL 2,662,327.65 2,068,948.05
IGV 479,218.98 372,410.65
COSTO TOTAL DE OBRA 3,141,546.62 2,441,358.70
SUPERVISIÓN 62,830.93 48,827.17
GESTION DE PROYECTOS 47,123.20 36,620.38
Total 3,314,331.7 2,575,633.43

Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios

sociales.
El costo de inversión de la alternativa propuesta para la instalación del sistema
de agua potable se ha estimado a partir de cada una de las acciones que
comprende el proyecto como son: Obras civiles, movimiento de tierra,
construcción de cámara de derivación, Línea de Conducción, Planta de
Tratamiento de Agua Potable, Almacenamiento, Línea de Aducción y Red de
distribución, Conexiones domiciliarias y lavaderos multiusos y Medidas de
Mitigación Ambiental.
Sistema de Agua - Alternativa Única
Los costos fijos anuales de operación y de mantenimiento a precios sociales
CUADRO N° 21: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable.
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total Precios sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 46,800.00
PERSONAL
Ingeniero -
Técnico 2 12 750.00 18,000.00 16,666.67
Obrero - -
INSUMOS -
Coagulante 4 12 350.00 16,800.00 14,565.60
Cloro gas 4 12 250.00 12,000.00 10,404.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE -
Combustible - -
Energía Eléctrica - -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,300.00 -
PERSONAL -
Ingeniero -
Técnico 2 3 750.00 4,500.00 -
Obrero -
INSUMOS -
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 3 3,600.00 10,800.00 9,363.60
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 62,100.00 50,999.87
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Única


CUADRO N° 22: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema de

Alcantarillado.
1. COSTOS DE OPERACIÓN 36,000 33,333.33

PERSONAL
Ingeniero
Técnico 2 12 1,500 36,000
Obrero
Energía Eléctrica
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,200 9,710.40
PERSONAL 7,200
Ingeniero
Técnico 2 3 1,200 7,200
Obrero
INSUMOS
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 47,200 43,043.73
Sistema PTAR - Alternativa Única

equivalen a S/. 29,907.41
CUADRO N° 23: Costos Totales de Operación y Mantenimiento del Sistema PTAR
1. COSTOS DE OPERACIÓN 11,300 10,462.96
PERSONAL 11,300
Ingeniero 1 1.0 2,000 2,000
Técnico 1 3 1,500 4,500
Obrero 1 4 1,200 4,800
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL 16,200 21,000 19,444.44
Ingeniero
Técnico 2 3 1,500 9,000
Obrero 2 3 1,200 7,200
INSUMOS 4,800
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 32,300 29,907.41

Costos de operación y mantenimiento por localidades a precios privados

Localidad de Chilcaymarca
CUADRO N° 24: LOCALIDAD DE CHILCAYMARCA
1 30,563 13,678
2 30,563 13,678
3 30,563 13,678
4 30,563 13,678
5 30,563 13,678
6 30,563 13,678
7 30,563 13,678
8 30,563 13,678
9 30,563 13,678
10 30,563 13,678
11 30,563 13,678
12 30,563 13,678
13 30,563 13,678
14 30,563 13,678
15 30,563 13,678
16 30,563 13,678
17 30,563 13,678
18 30,563 13,678
19 30,563 13,678
20 30,563 13,678
Localidad de Chapacoco
CUADRO N° 25: LOCALIDAD DE CHAPACOCO
1 30,563 13,678
2 30,563 13,678
3 30,563 13,678
4 30,563 13,678
5 30,563 13,678
6 30,563 13,678
7 30,563 13,678
8 30,563 13,678
9 30,563 13,678
10 30,563 13,678
11 30,563 13,678
12 30,563 13,678
13 30,563 13,678
14 30,563 13,678
15 30,563 13,678
16 30,563 13,678
17 30,563 13,678
18 30,563 13,678
19 30,563 13,678
20 30,563 13,678

Localidad de Huilluco
CUADRO N° 26: LOCALIDAD DE HUILLUCO
1 10,409 2,341
2 10,409 2,341
3 10,409 2,341
4 10,409 2,341
5 10,409 2,341
6 10,409 2,341
7 10,409 2,341
8 10,409 2,341
9 10,409 2,341
10 10,409 2,341
11 10,409 2,341
12 10,409 2,341
13 10,409 2,341
14 10,409 2,341
15 10,409 2,341
16 10,409 2,341
17 10,409 2,341
18 10,409 2,341
19 10,409 2,341
20 10,409 2,341
Localidad de Chipipampa
CUADRO N° 27: LOCALIDAD DE CHIPIPAMPA
1 13,897 8,822
2 13,897 8,822
3 13,897 8,822
4 13,897 8,822
5 13,897 8,822
6 13,897 8,822
7 13,897 8,822
8 13,897 8,822
9 13,897 8,822
10 13,897 8,822
11 13,897 8,822
12 13,897 8,822
13 13,897 8,822
14 13,897 8,822
15 13,897 8,822
16 13,897 8,822
17 13,897 8,822
18 13,897 8,822
19 13,897 8,822
20 13,897 8,822

CUADRO N° 28: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMENTO

A PRECIOS PRIVADOS
1 85,433 38,518
2 85,433 38,518
3 85,433 38,518
4 85,433 38,518
5 85,433 38,518
6 85,433 38,518
7 85,433 38,518
8 85,433 38,518
9 85,433 38,518
10 85,433 38,518
11 85,433 38,518
12 85,433 38,518
13 85,433 38,518
14 85,433 38,518
15 85,433 38,518
16 85,433 38,518
17 85,433 38,518
18 85,433 38,518
19 85,433 38,518
20 85,433 38,518
G. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios del Proyecto de Inversión

Beneficios Sociales
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan un valor que asigna la sociedad
al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducción de los
respectivos costos sociales) están asociados a:
 La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin
el proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el
agua.
 Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de
bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a
pagar (DAP) por el mayor consumo de agua. La DAP es una medida
monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a

unidades adicionales de un determinado bien. Según la teoría del

comportamiento del consumidor esta máxima disposición a pagar se
puede aproximar por el área bajo la curva de demanda de agua potable
entre las cantidades consumidas con y sin proyecto.
a) Beneficios Sociales del Sistema de Agua Potable

i. Beneficios en la situación “sin proyecto”
En la situación sin proyecto, al no estar programadas obras, ni obras en
ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el
sistema público de abastecimiento de agua, ni tampoco las que se refieren
a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales
en la situación sin proyecto, es decir los beneficios en esta situación son
iguales a cero.
ii. Beneficios en la situación “con proyecto”
Consideraciones previas
Según la teoría del comportamiento del consumidor, esta DAP se puede
aproximar por el área bajo la curva de la demanda de agua potable, entre
las cantidades consumidas “con” y “sin proyecto”. Los proyectos que
permiten reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cúbico,
a través por ejemplo de sustituir la adquisición de agua y/o acarreo desde
las quebradas, manantiales o riachuelos, etc. Por el servicio de la red
pública, además de permitir liberar recursos económicos, inducen a un
mayor consumo, cuyo beneficio social se valora por el área bajo la curva de
la demanda.
La función de la demanda se define como el máximo precio que se está
dispuesto a pagar del bien dado su precio.

 Beneficios de Nuevos usuarios

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población
tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes
naturales, para nuestro caso no existe este beneficio debido a que la
población no realiza acarreo alguno para abastecerse de agua, pues como
se mencionó en el diagnostico estos pobladores se abastecen mediante
conexiones no convencionales que son tomadas de un canal de regadío.
b) Beneficios Sociales de Alcantarillado

Los beneficios en referencia al sistema de alcantarillado está orienta a la
calidad de vida de la población, mejora de las condiciones ambientales del
área influencia del proyecto, que es afectada por la contaminación por las
aguas residuales vertidas directamente en el suelo que genera malos
olores; también la contaminación originada las condiciones inapropiadas
de la UBS generan contaminación al medio ambiente generando riesgo de
enfermedades, malos olores y condiciones estéticas desagradables propias
de la presencia de aguas servidas y basuras.
Por la cualidad de los beneficios generados con el proyecto es difícil de
cuantificar, por lo beneficios cualitativos más lo cuantitativos que se
generan no solo benefician a la familia que habitan cerca del foco de
infección sino también a la población total por generarse un adecuado
saneamiento en el centro poblado.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los
nuevos usuarios del sistema tales como:
1) Mayor acceso al servicio de Saneamiento
2) El centro Poblado se reducirá la contaminación ambiental
Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Las decisiones de inversión relacionados con la infraestructura de uso
público, requieren ser analizados de acuerdo a la política de asignación de

recursos para las inversiones, mediante estudios Técnicos Económicos, que

contemplen la evaluación social del proyecto, que permita la comparación
y priorización que tienda a la mejor asignación de los recursos del sector.
Evaluación del Proyecto del Sistema de Agua Potable

La evaluación del proyecto del Sistema de Agua Potable desde el punto de
vista social, sé realizó teniendo en cuenta los flujos de costos, originados al
comparar las situaciones Sin y Con Proyecto, mediante el cálculo del Valor
Actual (VAC) y el Costo Efectividad (C/E), indicadores que nos muestran las
bondades del proyecto y nos dan las pautas para su elección y/o rechazo.
En los cuadros se presenta el resultado de la evaluación y detalla los flujos
de costos y operación y mantenimiento a precios sociales de la alternativa
planteada, en el flujo se han considerado que el proyecto de agua potable
asumirá las inversiones y las Medidas de Mitigación Ambiental, flujos que
han sido actualizados a una tasa de descuento del 8% tasa aplicada para
evaluar los proyectos sociales como los de agua determinándose para la
Alternativa 01 un VAC de S/. 1,728,058.55 Nuevos Soles y un C/E de
1,305.18 indicadores que nos permite concluir que la alternativa única
planteada es rentable desde el punto de vista social.
Los beneficios totales tanto de las familias con conexión domiciliaria como
de las familias por conectarse a este servicio anualmente se presentan en
el cuadro.

CUADRO N° 29: Evaluación económica Componente Agua Potable

– Alternativa Única
Costos AGUA
AÑO Inversión O&M Total AGUA
- 1,227,334.34 1,227,334.34
1.00 50,999.87 50,999.87
2.00 50,999.87 50,999.87
3.00 50,999.87 50,999.87
4.00 50,999.87 50,999.87
5.00 50,999.87 50,999.87
6.00 50,999.87 50,999.87
7.00 50,999.87 50,999.87
8.00 50,999.87 50,999.87
9.00 50,999.87 50,999.87
10.00 50,999.87 50,999.87
11.00 50,999.87 50,999.87
12.00 50,999.87 50,999.87
13.00 50,999.87 50,999.87
14.00 50,999.87 50,999.87
15.00 50,999.87 50,999.87
16.00 50,999.87 50,999.87
17.00 50,999.87 50,999.87
18.00 50,999.87 50,999.87
19.00 50,999.87 50,999.87
20.00 50,999.87 50,999.87
VAC 1,728,058.55
Población beneficiaria 1,324
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,305.18
Costos Percápita a precio de mercado 926.99
Evaluación del Sistema de Alcantarillado

Como los beneficios del Proyecto de evacuación de excretas y aguas
residuales no son cuantificables, se procederá a calcular el VAC y el ICE.

CUADRO N° 30: Evaluación Social del Sistema Alcantarillado

Costos ALCANTARILLADO
Inversión O&M Total ALC.
580,231.39 580,231.39
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
43,043.73 43,043.73
VAC 1,002,841.11
Indicador Costo Efectividad (ICE) 757.43
Costos Percápita a precio de mercad 438.24
El VAC obtenido es de S/. 1,002,841.11 y el ICE del componente
Alcantarillado es de S/. 757.43
Evaluación del PTAR

Como los beneficios del Proyecto de evacuación de excretas y aguas
residuales no son cuantificables, se procederá a calcular el VAC y el ICE.

CUADRO N° 31: Evaluación Social del PTAR
Costos Tratamiento de Aguas Residuales

Inversión O&M Total TAR
688,597.13 688,597.13
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
29,907.41 29,907.41
VAC 982,232.47
Indicador Costo Efectividad (ICE) 741.87
Costos Percápita a precio de merca 520.09
El VAC obtenido es de S/. S/. 982,232 y el ICE del componente

Alcantarillado es de S/. 741.87.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo La
Municipalidad Distrital del Chilcaymarca a través de la Junta Administradora

de los Servicios de Saneamiento (JASS) de las localidades de Chilcaymarca,

Chapacoco, Huilluco e Irrigación Chipipampa y Cacerios Inscrita y reconocida
por la Municipalidad con el compromiso de asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En el Anexo se
adjunta el Acta de Asamblea de conformación de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS).
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EN LAS

ETAPAS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN
Etapa de Inversión
El ministerio de vivienda a través del PNSR cuenta con la organización
adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de
inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial de las
obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto realizará la convocatoria de la licitación pública
para seleccionar la empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de
saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para las
localidades, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración,
operación y mantenimiento
Para garantizar la ejecución del proyecto, el programa PNSR cuenta con los
recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el
compromiso y el recurso financiero para iniciar la ejecución de la obra.
Etapa de Operación
La gestión del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento de los
servicios se realizará a través de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento (JASS) ya constituida quien asumirá la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas

familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada

administración, operación y mantenimiento de los servicios.
Asimismo, la Municipalidad del Distrital de Chilcaymarca como parte de sus
funciones vigilará, supervisará y dará asistencia técnica para el buen
funcionamiento de JASS.
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un
análisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir
los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad de
pago de los usuarios. La metodología utilizada para la estimación de la tarifa
está basada en el cálculo del costo promedio de largo plazo de los servicios de
agua potable para el horizonte del proyecto.
La tarifa promedio de agua nos indica que desde el punto de vista económico
el costo marginal por m3 de agua consumida en el largo plazo, para lo cual se
actualizó las inversiones que se realizarán en el Proyecto (VAN de la inversión)
y los costos de operación y mantenimiento a precios privados (VAN CO&M),
cuyos resultados se dividieron entre el valor actualizado del agua consumida
en m3.
Tarifa propuesta por m3 = VAN de CO&M

VAN Volumen de Agua Consumida
Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes

de inversión correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de
agua. Sobre la base de la relación costos por m3 se han definido las tarifas
para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 8%.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.”.
CUADRO N° 32: Calculo de la tarifa de agua potable y alcantarillado

Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado ubs Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0
1 50,999.87 - 50,999.87 42,898 47,222.10 - 47,222.10 39,720.00
2 50,999.87 - 50,999.87 183,708 43,724.17 - 43,724.17 157,500.00
3 50,999.87 - 50,999.87 184,194 40,485.34 - 40,485.34 146,219.14
4 50,999.87 - 50,999.87 184,518 37,486.42 - 37,486.42 135,626.24
5 50,999.87 - 50,999.87 185,004 34,709.65 - 34,709.65 125,910.61
6 50,999.87 - 50,999.87 185,490 32,138.57 - 32,138.57 116,890.16
7 50,999.87 - 50,999.87 185,976 29,757.93 - 29,757.93 108,515.21
8 50,999.87 - 50,999.87 186,462 27,553.64 - 27,553.64 100,739.62
9 50,999.87 - 50,999.87 186,948 25,512.63 - 25,512.63 93,520.54
10 50,999.87 - 50,999.87 187,434 23,622.81 - 23,622.81 86,818.21
11 50,999.87 72,951.14 123,951.01 187,920 21,872.97 31,287.49 53,160.46 80,595.67
12 50,999.87 72,951.14 123,951.01 188,406 20,252.75 28,969.90 49,222.65 74,818.61
13 50,999.87 72,951.14 123,951.01 188,892 18,752.55 26,823.98 45,576.53 69,455.20
14 50,999.87 72,951.14 123,951.01 189,378 17,363.47 24,837.02 42,200.49 64,475.83
15 50,999.87 72,951.14 123,951.01 189,864 16,077.28 22,997.24 39,074.53 59,853.05
16 50,999.87 72,951.14 123,951.01 190,350 14,886.37 21,293.74 36,180.12 55,561.35
17 50,999.87 72,951.14 123,951.01 190,836 13,783.68 19,716.43 33,500.11 51,577.05
18 50,999.87 72,951.14 123,951.01 191,322 12,762.67 18,255.95 31,018.62 47,878.14
19 50,999.87 72,951.14 123,951.01 191,808 11,817.28 16,903.66 28,720.94 44,444.23
20 50,999.87 72,951.14 123,951.01 192,294 10,941.93 15,651.54 26,593.47 41,256.33
VALOR ACT S/. 500,724.21 S/. 226,736.96 S/. 727,461.17 500,724.21 S/. 73,879.37 727,461.17 1,701,375.19
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
500,724.21 73,879.37 574,603.58

0.29 0.07 0.36
1,701,375.19 1,111,459.73 2,812,834.92

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.”.
Análisis de la Capacidad de Pago de la Población

Mediante el análisis realizado se puede determinar que la población del C.P.
Chilcaymarca, Chapacoco, Huilluco, Irrigacion Chipipampa, tiene un ingreso
mensual promedio de S/ 650.00 (de acuerdo al diagnóstico realizado), por lo que
sacando el 3% recomendado para que afronte la población el pago de la tarifa,
tendrían una capacidad de pago de hasta S/ 19.50 nuevos soles por mes, para
afrontar el pago del servicio de agua potable que es a favor del pago a realizar a la
JASS con la finalidad de realizar la operación y el mantenimiento del sistema de
agua potable.
Usos de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto por parte de los
beneficiarios.
La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del
proyecto con su mano de obra, a asistir a los talleres de capacitación de educación
sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al
cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y
mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más
importante en la implementación del servicio de agua y saneamiento a ser
construidos.
La participación comunitaria es integral porque la localidad participa en todo el
proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de
capacitación, a través de talleres orientados al saneamiento ambiental y la
educación sanitaria.
En este sentido la municipalidad distrital de cumple un rol importante como parte
de sus funciones de vigilar, supervisar y brindar asistencia técnica para el buen
funcionamiento de JASS.

Los probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento.

En esta etapa de operación y mantenimiento no existen posibles conflictos con
algún grupo social.
Los riesgos de desastres.
Básicamente los riesgos probables son los desastres naturales como las lluvias
intensas y sismos, sin embargo, la probabilidad de ocurrencia es mínima, en todo
caso las infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos
eventos y por lo tanto las inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas.

I. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
ENCUESTA A LA POBLACIÓN
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
HOGARES. CUMPLE CON LAS
POBLACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE
PRÁCTICAS DE
CHILCAYMARCA, CHAPACOCO,
EL 100% DE LA POBLACIÓN HIGIENE Y MANTIENE
HUILLUCO Y LA IRRIGACION
FIN
ENCUESTADA, CONSIDERA QUE HA ADECUADAMENTE

CHIPIPAMPA DEL DISTRITO DE
MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA LA
CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE
INFRAESTRUCTURA
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE
A LO LARGO DEL
AREQUIPA”
TIEMPO.
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ENCUESTA A PARTICIPACIÓN
“DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES HOGARES ACTIVA DE LA
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES E INSTITUTO POBLACIÓN,
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS INFECCIOSAS EN LA POBLACIÓN NACIONAL DE
PROPOSITO
ORGANIZACIONES
Y DÉRMICAS EN LAS LOCALIDADES DE HABRÁ REDUCIDO EN UN 5% AL AÑO ESTADÍSTICA INEI EN LAS
CHILCAYMARCA, CHAPACOCO, 01 REPORTE ANUAL DE
HUILLUCO Y LA IRRIGACION LOCALIDADES DE
LOS HOSPITALES Y
CHIPIPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA,
PUESTOS DE SALUD
CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE DE COBERTURA DE CHAPACOCO,
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE HUILLUCO Y LA
AREQUIPA” SERVICIOS IRRIGACION
CHIPIPAMPA.
AL AÑO 1: EL 100% DE LA POBLACIÓN EVALUACIÓN EX - LA JUNTA
COMPONENTE1: ADECUADA
CUENTA CON ADECUADO SERVICIO POST. ADMINISTRADORA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL
DE AGUA POTABLE, CONEXIONES 331 PADRÓN DE DE LOS SERVICIOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
RESULTADOS
VIVIENDAS. USUARIOS DE LA DE SANEAMIENTO

COMPONENTE 2: ADECUADA
EL 80% DE LA POBLACIÓN CUENTA JASS. JASS, ASUMEN SU
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y DE
CON ADECUADOS HÁBITOS DE REPORTE ANUAL DE RESPONSABILIDAD
AGUAS RESIDUALES
HIGIENE. LA JASS DE LA GESTIÓN DEL
COMPONENTE 3: ADECUADA PLANTA
AL AÑO 01 EL CONCEJO DIRECTIVO PROYECTO.
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
DE LA JASS HA LOGRADO EL 100% EJERCICIO DE
RESIDUALES
DEL COBRO DE LA CUOTA FAMILIAR. BUENAS PRÁCTICAS
COMPONENTE 4: MEJORA DE LOS
DE HIGIENE.
NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA.
Costo total a LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN DEL
mercado
TÉCNICA Y GOBIERNO LOCAL.
FINANCIERA DE LA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,116,186.79 OBRA. PARTICIPACIÓN DE
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 502,284.06 LA POBLACIÓN EN
ACTAS DE ENTREGA LA EJECUCIÓN DEL
MANO DE OBRA CALIFICADA 223,237.36 DE OBRA LA JASS PROYECTO.
COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LAS
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 527,685.56
COMPONENTE1: ADECUADA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 237,458.50
LOCALIDADES DE ESTABILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 CHILCAYMARCA, LOS PRECIOS DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 184,689.95 CHAPACOCO, LOS INSUMOS
ACTIVIDADES

COMPONENTE 2: ADECUADA HUILLUCO Y LA
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 626,237.69 IRRIGACION ESTABILIDAD
AGUAS RESIDUALES INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 281,806.96 CHIPIPAMPA. POLÍTICA Y SOCIAL
COMPONENTE 3: ADECUADA PLANTA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 219,183.19
DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANO DE OBRA CALIFICADA 125,247.54 ENCUESTAS A LAS
RESIDUALES COMPONENTE: CAPACITACIÓN 25,000.00 FAMILIAS. INFORME
COMPONENTE 4: MEJORA DE LOS INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
DE MONITOREO DE
NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,500.00 CAPACITACIÓN.
COSTO DIRECTO 2,295,110.04
GASTOS GENERALES 183,608.80
INFORME DEL
UTILIDAD 183,608.80 RESIDENTE DE
SUB TOTAL 2,662,327.65
IGV 479,218.98
OBRA.
COSTO TOTAL DE OBRA 3,141,546.62
SUPERVISIÓN 62,830.93
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 62,830.93
GESTION DE PROYECTOS 47,123.20
Total 3,314,331.7


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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA -

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA

 Unidad Formuladora del proyecto

Sector: Gobiernos Regionales.

 Unidad Ejecutora recomendada del proyecto.

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Mapa 1: Localización del proyecto

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

 Servicios Públicos con Brecha Identificada y Priorizada:

 Indicador de brecha de acceso a servicios:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El centro poblado de Chapacoco se encuentra ubicada a 3766 msnm,

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

población de 350 habitantes y 90 viviendas con construcciones precarias

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Localidad Irrigación Chipapampa.

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

“DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES

a. Análisis de los Medios

Adecuada Al año 1 el 100% de las

Mejora de los Al año 1 el 100% de los

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

b. Análisis de los Fines

FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS

Disminución de los gastos de servicio

c. Análisis de medios fundamentales.

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro N° 03: Dotación Estatal de Agua – Ámbito Rural

ZONA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTACIÓN

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vivienda. A ello se suma la existencia de 4 Instituciones Educativas (inicial y

Balance oferta - demanda para el proyecto

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

i. Fuente de agua - Captación

Cuadro N° 05: Balance Oferta Demanda de Captación

ii. Planta de Tratamiento de Agua Potable

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

cubrir la demanda y así asegurar que no exista déficit, en el horizonte del

iv. Conexiones de agua potable

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Cuadro N° 07: Balance Oferta Demanda de Conexiones de agua potable

V. Planta de tratamiento de aguas residuales

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

equilibrio en la brecha oferta- demanda y así asegurar que no exista déficit en

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Se realizaran las conexiones domiciliarias desde la red matriz hasta la

COMPONENTE Nº 02: INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO

COMPONENTE 03: PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO – GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

responsables del mantenimiento directo.

 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

COMPONENTE 02: REDES COLECTORAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO