RBA BLUD PUSK. BOJONG 2020 Pergeseran

UPTD PUSKESMAS BOJONG KABUPATEN TEGAL TAHUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
Anggaran Pendapatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp)
4 PENDAPATAN 3,597,406,475
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - 3,597,406,475
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - - - 3,597,406,475
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 3,597,406,475
4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - - - 3,597,406,475
Retribusi Puskesmas BLUD - - - 82,000,000
Pemeriksaan Rawat Jalan 47,000,000
- Pemeriksaan Kesehatan 1 tahun 15,000,000 15,000,000
- Pemeriksaan Laboratorium Klinik 1 tahun 15,000,000 15,000,000
- Pelayanan KB 1 tahun 2,000,000 2,000,000
- Tndakan BP Umum / Gigi 1 tahun 15,000,000 15,000,000
Pelayanan Puskesmas Mampu Persalinan 35,000,000
- Persalinan Umum 1 tahun 30,000,000 30,000,000
- Tindakan Medis 1 tahun 3,000,000 3,000,000
- Pelayanan Rujukan 1 tahun 2,000,000 2,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional - - 3,502,406,000

- Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) 1 tahun 3,152,406,000 3,152,406,000
- Non Kapitasi Persalinan BPJS 1 tahun 350,000,000 350,000,000
- Non Kapitasi Pelayanan KB BPJS 1 tahun - -
Pendapatan Lain-lain yang Sah - - 13,000,475
- Jasa Giro 1 tahun 7,000,475 7,000,475
- Jampersal 1 tahun 6,000,000 6,000,000
- Prolanis 1 tahun - -
Bojong, 31 Maret 2020

Kepala UPTD Puskesmas Bojong
Kabupaten Tegal
dr. MuHAMMAD AFWAN

NIP.19840626 201412 1 001
3,597,406,475 Renja 2020
- selisih
3,204,406,000 Japel Umum 1,922,643,600

380,000,000 Japel Persalianan 285,000,000
3,591,406,475 Jumlah 2,207,643,600
3,250,320,000 Asumsi Kapitasi bl juli 2019 X 12
3,250,320,000
UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU
PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

KEGIATAN 1.02 .1.02.01.33.07 : Operasional BLUD Puskesmas Bojong
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Input Anggaran Biaya 2,850,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output a. Tersedianya Meterai
Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Anggaran Belanja
Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

I. Biaya Pelayanan -
A. Biaya Pegawai - - - -
B. Biaya Bahan - - - -
C. Biaya Jasa Pelayanan - - - -
D. Biaya Pemeliharaan - - - -
E. Biaya Barang dan Jasa - - - -
II. Biaya Umum dan Administrasi 2,850,000
B. Biaya Administrasi Kantor - - - -
C. Biaya Pemeliharaan - - - -
D. Biaya Barang dan Jasa - - - 2,850,000
5.2.2.28.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,850,000
5.2.2.28.01.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,850,000
- Belanja Materai 2,850,000
Materai 6000 400 lbr 6,000 2,400,000
Materai 3000 150 lbr 3,000 450,000
E. Biaya Promosi - - - -
F. Biaya Umum dan Administrasi Lain - lain - - - -
Jumlah Biaya 2,850,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer
Output a. Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer

Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai - - - 1,620,000
5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,620,000
5.2.1.05.01.01.02 Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa 1,120,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor Pejabat Pengadaan 1 op 350,000 350,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
5.2.1.05.01.01.03 Honorarium Pengelola Kegiatan 500,000
- Honor Pejabat Teknis 1 op 500,000 500,000
5.2.2.28.01.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,000,000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 20,000,000 20,000,000
5.2.2.28.01.01.10 Belanja Perlengkapan Komputer (Catridge,Flashdisc,Tinta dll.) 4,531,000

- Belanja Perlengkapan Komputer 1 paket 4,531,000 4,531,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
4,726,000

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Output a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,620,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
5.2.2.28.01.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17,500,000
5.2.2.28.01.06.01 Belanja Cetak 11,500,000
- Cetak Buku Kegiatan Pegawai 70 buah 50,000 3,500,000
- Cetak Blangko RM 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Cetak Banner, Spanduk, leaflet, DLL. 1 paket 3,000,000 3,000,000
5.2.2.28.01.06.02 Belanja Penggandaan 6,000,000
- Biaya Penggandaan / Foto Copy 30000 lembar 200 6,000,000
- Penjilidan 0 paket - -
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
PENGGANDAAN
CETAKAN DIRINCI JUMLAH NYA

4 Penyediaan Peralatan Listrik dan Elektonik
Output a. Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik

Anggaran Belanja

5.2.2.28.01.01.03 Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik 4,000,000
- Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik 1 paket 4,000,000 4,000,000
5.2.2.28.01.01.06 Belanja BBM/Gas 3,000,000
- Pengisian Tabung Gas Elpiji 1 paket 3,000,000 3,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

5 Penyediaan Jasa Air, Listrik,telepon/Internet
Output a. Terbayarnya Air,listrik, telepon/internet

Anggaran Belanja

D. Biaya Barang dan Jasa - , - 40,000,000
5.2.2.28.01.03 Belanja Jasa Kantor 40,000,000
5.2.2.28.01.03.02 Belanja Air 12,000,000
- Biaya Air 1 tahun 12,000,000 12,000,000
5.2.2.28.01.03.03 Belanja Listrik 18,000,000
- Biaya Listrik 1 tahun 18,000,000 18,000,000
5.2.2.28.01.03.06 Belanja Internet 10,000,000
- Biaya Internet 1 tahun 10,000,000 10,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

6 Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Output a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan keuangan

Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai - - - 33,300,000
5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 33,300,000
5.2.1.05.01.01.03 Honorarium Pengelola kegiatan/keuangan 33,300,000
Honorarium Pengelola Keuangan 33,300,000
- Honor KPA 1org x 12 bulan 12 ob 750,000 9,000,000
- Honor Pejabat Keuangan 1org x 12 bulan 12 ob 675,000 8,100,000
- Honor Bendahara Penerimaan 1org x 12 bulan 12 ob 540,000 6,480,000
- Honor Bendahara Pengeluaran 1org x 12 bulan 12 ob 540,000 6,480,000
- Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 ob 270,000 3,240,000
1 org x 12 bulan
D. Biaya Barang dan Jasa
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

7 Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Barang
Output a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan Barang

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 2,220,000
- Honor Pengelola Barang 1org x 12 bulan 12 ob 185,000 2,220,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

8 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
Output a. Terpeliharanya peralatan kantor

Anggaran Belanja

C. Biaya Pemeliharaan - - - 13,000,000
5.2.2.28.01.20 Belanja Pemeliharaan - - - 13,000,000
5.2.2.28.01.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13,000,000
- Pemeliharaan Printer 1 tahun 1,000,000 1,000,000
- Pemeliharaan Komputer PC / Notebook 1 tahun 2,000,000 2,000,000
- Kalibrasi alat medik 1 tahun 10,000,000 10,000,000
D. Biaya Barang dan Jasa - , - -
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Output a. Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,620,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
5.2.2.28.01.20 Belanja Pemeliharaan 20,000,000
5.2.2.28.01.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan
- Puskesmas Induk / Baru 1 paket 15,000,000 15,000,000
- Pustu Suniarsih 1 paket 3,000,000 3,000,000
- Pustu Rembul 1 paket 2,000,000 2,000,000
D. Biaya Barang dan Jasa - , - -
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
192 66,667

10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Output a. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,620,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
5.2.2.28.01.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas 35,000,000
5.2.2.28.01.05.01 Belanja Jasa Service
- Jasa Servis 1 tahun 5,000,000 5,000,000
5.2.2.28.01.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
- Penggantian Suku Cadang 1 tahun 5,000,000 5,000,000
5.2.2.28.01.05.03 Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- BBM 1 tahun 15,000,000 15,000,000
- Pelumas/Olie 1 tahun 4,000,000 4,000,000
5.2.2.28.01.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Kendaraan 1 tahun 6,000,000 6,000,000
D. Biaya Barang dan Jasa - - - -
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN 1.02 .1.02.01.33.07 : Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output a. Tersedianya Perlengkapan Kantor

Anggaran Belanja
II. Biaya Umum dan Administrasi -
D. Biaya Barang dan Jasa -
III. Biaya Investasi 26,620,000
5.2.3.27 Belanja modal Peralatan dan mesin- 26,620,000

Pengadaan Alat Kantor
Belanja modal Peralatan dan mesin-
5.2.3.27.04 Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan 16,620,000
Kantor
Biaya Umum 1,620,000
Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa 1,120,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
Honorarium Pengelola Kegiatan 500,000
Pelaksanaan
- Lemari Kantor 3 unit 5,000,000 15,000,000
5.2.3.27.05 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 10,000,000
Pelaksanaan
- Paket Papan Nama Ruangan 1 Paket 10,000,000 10,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Output a. Tersedianya Meubelair Kursi Tunggu Pasien dan Lemari Arsip / RM

Anggaran Belanja
5.2.3.28 Belanja modal Peralatan dan mesin- 106,020,000

Pengadaan alat / perlengkapan rumah tangga
5.2.3.28.01 Belanja modal Peralatan dan mesin- 92,400,000

Pengadaan Meubelair
Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa 1,700,000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 op 780,000 780,000
- Honorarium Pejabat Pengadaan 1 op 520,000 520,000
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 op 400,000 400,000
Pelaksanaan
- Kursi Tunggu 8 unit 3,000,000 24,000,000
- Paket Meubelair Resepsionis / Pendaftaran 1 paket 35,000,000 35,000,000
- Meja Kantor 2 unit 3,000,000 6,000,000
- Kursi Susun 50 unit 500,000 25,000,000
5.2.3.28.04 11,620,000
Pengadaan Alat Pendingin
Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000
Pelaksanaan
- Pendingin Ruangan / Air Conditioner ( AC ) 2 unit 5,000,000 10,000,000
5.2.3.28.06 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 2,000,000
( Home Use )
Pelaksanaan
- Tangki Semprot Manual 1 unit 1,000,000 1,000,000
- Tangki Semprot Elektrik 1 unit 1,000,000 1,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
UNIT PELAYANAN : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

13 Promosi Kesehatan
Output a. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 800,000
5.2.1.05.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
Lomba Dokter Kecil & KKR
- Ketua Panitia 1 org x 1 kali 1 oh 100,000 100,000
- Anggota Panitia 5 org x 1 kali 5 oh 80,000 400,000
- Juri lomba 3 org x 1 kali 3 oh 100,000 300,000
5.2.1.05.01.02 Honorarium non PNS 3,000,000
5.2.1.05.01.02.02 Honorarium non PNS lainnya 3,000,000
Hadiah/Insentif Lomba 3,000,000
Hadiah Lomba Balita Sehat 1 paket 3,000,000 3,000,000
B. Biaya Administrasi Kantor - - - 3,400,000
5.2.2.28.01.11 Belanja Makanan dan Minuman 3,400,000
5.2.2.28.01.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3,400,000
Belanja Makanan dan Minuman Lomba Dokcil dan KKR 3,400,000
- Snack 85 org 85 dus 10,000 850,000
- Makan Siang 85 org 85 dus 30,000 2,550,000
C. Biaya Pemeliharaan -
D. Biaya Barang dan Jasa 2,720,000
5.2.2.28.01.15 Belanja Perjalanan Dinas 720,000
5.2.2.28.01.15.01 Dalam Rangka Tes Kebugaran Anak Sekolah 720,000
- 2 org X 9 kegiatan 18 oh 40,000 720,000
5.2.2.28.03.12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 2,000,000

- Belanja Jasa Video Shooting dan Multimedia 1 paket 2,000,000 2,000,000

Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

14 Kesehatan Lingkungan
Output a. Terlaksananya kegiatan kesehatan lingkungan

Anggaran Belanja

I. Biaya Pelayanan 3,000,000
B. Biaya Bahan - - - 3,000,000
5.2.2.28.01.02 Belanja Bahan / Material 3,000,000
5.2.2.28.01.02.10 Belanja Bahan dan Alat Rutin Laboratorium 3,000,000
- Pembelian Reagen Makanan 1 paket 3,000,000 3,000,000
A. Biaya Pegawai - - - 450,000
5.2.1.05.01.02 Honorarium Non PNS 450,000
5.2.1.05.01.02.02 Honorarium Non PNS Lainnya ( Pelatihan ) 450,000
- Transpot Peserta Lomba CTPS 5 org x 1 kali 5 oh 30,000 150,000
- Transpot Peserta Lomba Duta STBM 5 org x 1 ka 5 oh 30,000 150,000
- Transpot Peserta Natural Leader STBM 5 org x 1 5 oh 30,000 150,000
B. Biaya Administrasi Kantor 4,350,000
5.2.2.28.01.11.04 Belanja Makanan dan Minuman bintek/Pelatihan/Sosialisasi 4,350,000
Dalam Rangka Pembinaan Lomba CTPS 250,000
- Snack 5 orang X 5 hari 25 dus 10,000 250,000
Dalam Rangka Pembinaan Lomba Duta STBM 250,000
Dalam Rangka Pembinaan Natural Leader STBM 250,000
Dalam Rangka Pembinaan Natural Leader STBM 3,600,000
- Snack 30 orang X 3 desa 90 dus 10,000 900,000
- Makan Siang 30 orang X 3 desa 90 dus 30,000 2,700,000
5.2.2.28.01.20 Belanja Pemeliharaan - - - 10,600,000
5.2.2.28.01.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,600,000
- Pemeliharaan IPAL 1 tahun 10,000,000 10,000,000
- Kalibrasi Sanitarian Kit 1 paket 600,000 600,000
5.2.2.28.01 Belanja Barang BLUD 21,060,000
5.2.2.28.01.01 Belanja Bahan Baku Habis Pakai 6,000,000
5.2.2.28.01.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6,000,000
- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Peralatan Pelatihan Desa STBM 1 paket 1,000,000 1,000,000
5.2.2.28.01.03 Belanja Jasa kantor 12,000,000

5.2.2.28.01.03.12 Belanja Jasa kantor lainnya 12,000,000
- Pengelolaan Limbah Medis 1 paket 12,000,000 12,000,000
5.2.2.28.01.15 Belanja Perjalanan Dinas 3,060,000

5.2.2.28.01.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,060,000
- Dalam Rangka Pengiriman Limbah Medis 960,000
Wilayah I/ Gol.II/BLUD 2 org X 12 kali 24 oh 40,000 960,000
- Dalam Rangka Pembinaan CTPS 400,000
- Dalam Rangka Pendampingan Lomba CTPS 225,000
Wilayah II 3 org X 1 kali 3 oh 75,000 225,000
- Dalam Rangka Pembinaan Duta MTBS 400,000
- Dalam Rangka Pendampingan Lomba Duta MTBS 225,000
- Dalam Rangka Pembinaan Natural Leader STBM 400,000
- Dalam Rangka Pendampingan Natural Leader STBM 225,000
5.2.2.28.02.26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4,200,000
5.2.2.28.02.26.01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4,200,000
Dalam rangka Pelatihan Pengolahan Sampah
- Gol.II 1 orang x 2 jam x 3 kali 12 oj 100,000 1,200,000
- Gol.III 2 orang x 2 jam x 3 kali 12 oj 250,000 3,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

15 Peningkatan KIA-KB
Output a. Terlaksananya kegiatan KIA-KB

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 500,000
5.2.1.05.01.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 500,000
Lomba Balita Sehat 500,000
- Juri lomba 10 org x 1 kali 10 oh 50,000 500,000
5.2.1.05.01.02 Honorarium Non PNS 3,000,000
5.2.1.05.01.02.04 Hadiah/Insentif Lomba 3,000,000
Hadiah Lomba Balita Sehat 1 paket 3,000,000 3,000,000
5.2.2.28.01.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Bintek/Pelatihan/Sosislisasi 1,600,000
Dalam rangka Lomba Balita Sehat 1,600,000
- Snack 40 orang x 1 kali 40 dus 10,000 400,000
- Makan 40 orang x 1 kali 40 dus 30,000 1,200,000
Dalam rangka pelacakan Kasus Kematian Bayi / Balita 270,000
- Wilayah I Gol II X 1 orang X 3 desa 3 oh 40,000 120,000
- Wilayah I Gol III X 1 orang X 3 desa 3 oh 50,000 150,000
Dalam rangka Safari KB 1,200,000
Petugas (10 org X 3 Kegiatan ) 30 oh 40,000 1,200,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

16 Program Gizi
Output a. Terlaksananya kegiatan gizi pada ibu hamil dan balita

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.02.02 Honorarium non PNS lainya 1,620,000
- Dalam rangka operasi timbang
1 org kader X 54 posyandu 54 oh 30,000 1,620,000
B. Biaya Administrasi Kantor -
- Dalam rangka pendataan sasaran MP-ASI 450,000
Gol.III 1 org X 9 desa 9 oh 50,000 450,000
- Dalam rangka pendataan Bumil KEK & Anemia 450,000
- Dalam rangka pemeriksaan garam di pasar 300,000
Gol.III 2 org X 3 lokasi 6 oh 50,000 300,000
- Dalam rangka pematauan distribusi PMT 900,000
- Dalam rangka pemantauan distribusi MP-ASI 450,000
- Dalam rangka pelacakan/pemantauan kasus 900,000
Gizi buruk/Bumil. KEK Gol.III 2 org X 9 desa 18 oh 50,000 900,000
- Dalam rangka sosialisasi distribusi tablet 300,000
tambah darah di SMA Gol.III 2 org X 3 Sekolah 6 oh 50,000 300,000
- Dalam rangka penyuluhan Gizi 600,000
posyandu Gol.III 1 org X 12 kali 12 oh 50,000 600,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

17 Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Output a. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular
Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.02.02 Honorarium Non PNS Lainnya 1,350,000
- Transpot Kader pengantar dahak 45 oh 30,000 1,350,000
Dalam rangka monitoring follow up tata laksana kusta 400,000
- 2 org X 5 kegiatan 10 oh 40,000 400,000
Pemeriksaan Kontak Kasus Kusta 240,000
- Petugas ( 2 org X 3 Kasus ) 6 oh 40,000 240,000
Pemeriksaan Kontak Erat Kusta 240,000
- Petugas ( 2 org X 3 Kasus ) 6 oh 40,000 240,000
PE Kasus DBD 800,000
- Petugas ( 2 org X 10 kasus ) 20 oh 40,000 800,000
Pelacakan Jamaah Haji Pulang dari Tanah Suci 960,000
- Petugas ( 2 org X 12 kali ) 24 oh 40,000 960,000
Pendataan Sasaran PTM 360,000
- Petugas 1org X 9 desa 9 oh 40,000 360,000
Pendampingan PTM / Kunjungan Rumah 720,000
- Petugas ( 2 org X 9desa ) 18 oh 40,000 720,000
Rujukan Pasien TB MDR 960,000
- Petugas ( 2 org X 8 kegiatan ) 24 oh 40,000 960,000
Pendataan Sasaran Imunisasi 480,000
Manajemen terpadu logistik imunisasi 1,800,000
- Petugas ( 2 org X 12 kali ) 24 oh 75,000 1,800,000
Screening/ deteksi dini Gangguan jiwa 480,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN
NIP. 19840626 201412 1 001

18 PKD dan Pusling
Output a. Terlaksananya kegiatan PKD dan Pusling

Anggaran Belanja

Dalam rangka PKD 34,560,000
- Wilayah I Gol II ( 9 org X 12 bl X 8 kali ) 864 oh 40,000 34,560,000
Dalam rangka Pelayanan Pustu 18,240,000
- Wilayah I Gol II ( 1 org X 12bl X 8 kali ) 96 oh 40,000 3,840,000
- Wilayah I Gol III ( 3 org X 12bl X 8 kali ) 288 oh 50,000 14,400,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

19 Perkesmas ( Perawatan Kesehatan Masyarakat )
Output a. Terlaksananya kegiatan Perkesmas

Anggaran Belanja

Dalam rangka Penyuluhan Remaja 480,000
- Petugas ( 3 org x 4 sekolah ) 12 oh 40,000 480,000
Dalam rangka Kunjungan Kelompok Rawan Kesehatan 2,160,000
- Petugas ( 1 org x 9 desa x 6 kali ) 54 oh 40,000 2,160,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
UNIT PELAYANAN : UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

20 Penyediaan Bahan dan obat-obatan dan BMHP
Output a. Tersedianya bahan dan obat-obatan dan BMHP

Anggaran Belanja

I. Biaya Pelayanan 80,000,000
B. Biaya Bahan - - - 80,000,000
5.2.2.28.01.02 Belanja Bahan / Material 80,000,000
5.2.2.28.01.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Obat 1 paket 50,000,000 50,000,000
5.2.2.28.01.02.09 Belanja Bahan Medis Habis Pakai
- Belanja BMHP 1 paket 15,000,000 15,000,000
5.2.2.28.01.02.10 Belanja Bahan dan Alat Rutin Laboratorium
- Belanja Bahan dan Alat Rutin Laboratorium 1 paket 15,000,000 15,000,000
5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 2,400,000
5.2.1.05.01.01.02 Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa 1,700,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
44,635,000
12,770,000
DIBUAT 3 PAKET PENGADAAN
UNTUK PENGGANDAAN DAN MATERAI

DIMASUKAN DALAM SATU KEGIATAN RUTIN SAJA

Input Anggaran Biaya 2,207,643,000
21 Penyediaan Jasa Pelayanan Medis
Output a. Tersedianya Jasa Pelayanan Medis

Anggaran Belanja

I. Biaya Pelayanan 2,207,643,000
C. Biaya Jasa Pelayanan - - - 2,207,643,000
5.2.2.28.02 Belanja Jasa BLUD 2,207,643,000
5.2.2.28.02.17 Belanja Jasa Pelayanan
5.2.2.28.02.17.01 Belanja Jasa Pelayanan Medik 1,912,643,000
- Jasa Pelayanan Medik 1 tahun 1,912,643,000 1,912,643,000
5.2.2.28.02.17.02 Belanja Jasa Pelayanan Persalinan 285,000,000
- Jasa Pelayanan Persalinan 1 tahun 285,000,000 285,000,000
5.2.2.28.02.17.03 Belanja Jasa Visite 10,000,000
- Jasa Visite Dokter 1 tahun 10,000,000 10,000,000
Jumlah Biaya 2,207,643,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2207643000

22 Manajemen Operasional Puskesmas
Output a. Terlaksananya Manajemen Operasional Puskesmas

Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai - - - 65,560,000
5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,910,000
5.2.1.05.01.01.02 Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang&Jasa 1,210,000
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 op 470,000 470,000
5.2.1.05.01.02.02 Honorarium Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Pelatihan/Rapat 2,400,000
Pertemuan Lintas Sektoral ( Rakor RWS Program ) 2,400,000
- Peserta Rapat 20 org x 4 kali 80 oh 30,000 2,400,000
5.2.1.05.01.03 Uang Lembur 61,250,000
5.2.1.05.01.03.01 Uang Lembur PNS 46,250,000
- PNS Gol III 2500 ohj 11,000 27,500,000
- PNS Gol. II 2500 ohj 7,500 18,750,000
5.2.1.05.01.03.02 Uang Lembur Non PNS 3000 ohj 5,000 15,000,000
5.2.2.28.01.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,000,000
5.2.2.28.01.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1 paket 1,000,000 1,000,000
5.2.2.28.01.10.05 Belanja Sewa Tenda 1 paket 1,000,000 1,000,000
5.2.2.28.01.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lai 1 paket 1,000,000 1,000,000

5.2.2.28.01.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 100,000,000
Makan dan minum harian karyawan (extra fooding)
- Snack/Makan (50 org X 200 hari) 10,000 dus 10,000 100,000,000
5.2.2.28.01.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat / 4,800,000
Rapat Koordinasi Tinjauan Mutu/ Manajemen
- Makanan dan minuman (40 orang X 4 kali) 160 dus 30,000 4,800,000
Penggalangan Komitmen
- Minuman dan Snack ( 70 Org X 1 Kali ) 70 dus 10,000 700,000
- Jamuan Makan Siang ( 70 Org X 1 kali ) 70 dus 30,000 2,100,000
Hari Mutu
- Jamuan Makan Siang ( 67 Org X 4 bl X 2 kali ) 536 dus 30,000 16,080,000
5.2.2.28.01.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4,500,000

- Minuman dan Snack 100 dus 15,000 1,500,000
- Jamuan Makan Siang 100 dus 30,000 3,000,000
D. Biaya Barang dan Jasa - - - 550,000
5.2.2.28.02 Belanja Jasa BLUD 550,000
5.2.2.28.02.26 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 550,000
5.2.2.28.02.26.01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 550,000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 550,000
Dalam Rangka Pertemuan Lintas Sektoral (PWS Program)
- Camat ( 1 jam X 2 kali ) 2 oj 150,000 300,000
- Kepala Puskesmas ( 1 jam X 2 kali ) 2 oj 125,000 250,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN
NIP. 19840626 201412 1 001

23 Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Daerah
Output a. Terlaksananya kegiatan konsultasi dalam dan Luar daerah

Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai -
Dalam rangka konsultasi ke DKK dll. 3,240,000
- Wilayah III / Gol II X 24 kali 24 oh 65,000 1,560,000
- Wilayah III / Gol III X 24 kali 24 oh 70,000 1,680,000
Dalam rangka Kaji Banding. 4,165,000
- Wilayah III / Gol II (15 orang X 1 kali ) 15 oh 65,000 975,000
- Wilayah III / Gol III ( 13 orang X 1 kali ) 13 oh 70,000 910,000
- Wilayah III / BLUD ( 38 orang X 1 kali ) 38 oh 60,000 2,280,000
5.2.2.28.01.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,000,000
- Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol.II,III dan IV 1 tahun 5,000,000 5,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
UNIT PELAYANAN : Upayta Kesehatan Masyarakat ( UKM )

24 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Output a. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan Gigi di
puskesmas
Anggaran Belanja

5.2.2.28.01.02 Belanja bahan / Material 4,950,000
5.2.2.28.01.02.07 Belanja bahan / Peralatan Pelatihan Sikat Gigi Masal 4,950,000
- Sikat Gigi 300 buah 5,000 1,500,000
- Pasta Gigi Kecil 300 tube 2,500 750,000
- Gelas Kumur 300 buah 1,000 300,000
- Goodie bag 300 buah 8,000 2,400,000
5.2.2.28.01.11 Belanja Makanan dan Minuman 200,000

5.2.2.28.01.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Harian bintek/Sosialisasi 200,000
Sikat Gigi Masal ( Kapten Cerdik )
- Snack/Makan (20 org X 1 kali) 20 dus 10,000 200,000

- Dalam rangka UKGS Pondok Pesantren 450,000
Gol.III 1 org X 5 Pondok Pesantren 5 oh 50,000 250,000
Gol.III 1 org X 5 Pondok Pesantren 5 oh 40,000 200,000
- Dalam rangka UKGMD 810,000
Gol.III 1 org X 9 Lokasi 9 oh 50,000 450,000
Gol.II 1 org X 9 Lokasi 9 oh 40,000 360,000
- Dalam rangka Sikat Gigi Masal 180,000
Gol.III 2 org X 2 Sekolah 2 oh 50,000 100,000
Gol.II 2 org X 2 Sekolah 2 oh 40,000 80,000
5.2.2.28.02 Belanja Jasa BLUD -
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

25 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output a. Terlaksananya kegiatan Diklat/Pelatihan bagi SDM

Anggaran Belanja

5.2.2.28.01.17 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek 18,500,000
5.2.2.28.01.17.01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek 18,500,000
- Belanja Pelatihan dan Bimtek 1 tahun 8,500,000 8,500,000
- Belanja Paket Outbond/Penggalangan Komitme 1 tahun 10,000,000 10,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

26 Gaji Karyawan BLUD
Output a. Terbayarkannya Gaji Karyawan BLUD

Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai - - - 415,737,000
5.2.1.05 Belanja Pegawai BLUD 415,737,000###
5.2.1.05.01 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 415,737,000###
5.2.1.05.01.04 Gaji dan Tunjangan Pegawai BLUD (Non PNS) 415,737,000###
5.2.1.05.01.04.01 Gaji Pegawai BLUD 384,600,000###
( Gaji Tenaga Apoteker, Perawat, Bidan, Promkes, 1 Tahun 384,600,000 384,600,000###
Kesling, Administrasi, Satpam, Sopir dan -
Kebersihan ) -
5.2.1.05.01.04.03 Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 1 tahun 31,137,000 31,137,000###
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

27 Penyediaan Pakaian / Seragam Puskesmas
Output a. Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

Anggaran Belanja

5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 1,620,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
5.2.2.28.01.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 19,430,000
5.2.2.28.01.14.03 Belanja Pakaian APD 9,715,000
- Gaun APD 67 stel 145,000 9,715,000
5.2.2.28.01.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga 9,715,000
- Seragam Olah Raga 67 stel 145,000 9,715,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

28 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kedokteran
Output a. Terpenuhinya Alkes / Alat Kedokteran

Anggaran Belanja
5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- 51,000,000

Pengadaan Alat Kedokteran
1. Pengadaan Alkes Kedokteran Umum 1,620,000
- Honor PPK 1 op 520,000 520,000
- Honor PPHP 1 op 250,000 250,000
2. Pengadaan Alkes Kedokteran Gigi 1,220,000
Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa 720,000
- Honor PPK 1 op 320,000 320,000
- Honor PPHP 1 op 150,000 150,000
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- 38,160,000

Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Pelaksanaan 38,160,000
- Alat Kedokteran Umum 1 paket 38,160,000 38,160,000
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- 10,000,000

Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
-Alat Kedokteran Gigi 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
38160000

29 Pengadaan Peralatan Komputer
Output a. Terpenuhinya personal komputer dan printer

Anggaran Belanja
5.2.3.29 Belanja modal Peralatan dan mesin-Pengadaan 36,670,000
Komputer
Belanja modal Peralatan dan mesin-Pengadaan
5.2.3.29.02 Personal Komputer 23,120,000
A. Honorarium Pelaksana Pengadaaan Barang 1,620,000
dan Jasa
1. Pengadaan komputer printer 1,620,000
Honorarium Pelaksana Pengelola Kegiatan
- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 op 500,000 500,000
- Laptop 1 unit 8,500,000 8,500,000
- Personal Computer 2 unit 6,500,000 13,000,000
Belanja modal Peralatan dan mesin-Pengadaan
5.2.3.29.04 13,550,000
Peralatan Mini Komputer
- Peralatan CCTV 1 Paket 8,000,000 8,000,000
- Printer 3 unit 1,850,000 5,550,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

30 Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan BOK
dan Jampersal
Output a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan keuangan BOK
dan Jampersal
Anggaran Belanja

A. Biaya Pegawai - - - 33,250,000
5.2.1.05.01.01 Honorarium PNS 13,150,000
Honorarium Pengelola Keuangan BOK 13,150,000
- Honor Penanggung Jawab 1org x 12 bulan 12 ob 300,000 3,600,000
- Honor Ketua 1org x 12 bulan 12 ob 250,000 3,000,000
- Honor Koordinator 1org x 12 bulan 12 ob 200,000 2,400,000
- Honor Anggota 1org x 12 bulan 12 ob 125,000 1,500,000
- Honor Koordinator Jampersal 1org x 12 bulan 12 ob 200,000 2,400,000
- Honor PjPHP 1org x 1 kali/tahun 1 ob 250,000 250,000

5.2.1.05.01.02.02 Honorarium Non PNS Lainnya 1,200,000
Honor Anggota 1 org x 12 bulan 12 ob 100,000 1,200,000
5.2.1.05.01.03 Uang Lembur 18,900,000

5.2.1.05.01.03.01 Uang Lembur PNS 18,400,000
- PNS Gol III (Penyusunan RKA dan DPA) 100 ohj 11,000 1,100,000
- PNS Gol. II (Penyusunan RKA dan DPA) 100 ohj 7,500 750,000
- Lembur Evaluasi Kinerja 100 oh 165,500 16,550,000
5.2.1.05.01.03.02 Uang Lembur Non PNS 100 ohj 5,000 500,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001

31 Pengadaan Ruang Pertemuan / Aula
Output a. Tersedianya Ruang Pertemuan / Aula

Anggaran Belanja
Belanja modal Gedung dan Bangunan -
5.2.3.49 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 50,000,000
Belanja modal Gedung dan Bangunan -

5.2.3.49.09 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 50,000,000
Pertemuan
- Honor PPK 1 op 780,000 780,000
- Honor PPHP 1 op 400,000 400,000
Pelaksanaan
- Pembangunan Ruang Pertemuan / Aula 1 Paket 47,600,000 47,600,000
Kabupaten Tegal
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP. 19840626 201412 1 001
REKAPITULASI RENCANA PELAKSANAAN OPERASIONAL BLUD TAHUN 2020
PUSKESMAS BOJONG
NO NAMA KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BARANG JASA MODAL JUMLAH
1 Penyediaan Materai dan Benda Pos Lainnya - 2,850,000 - - 2,850,000

2 Penyediaan ATK dan Perlengkapan Komputer 1,620,000 24,531,000 - - 26,151,000
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1,620,000 17,500,000 - - 19,120,000
4 Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik - 7,000,000 - - 7,000,000
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air,Listrik dan Internet - 40,000,000 - - 40,000,000
6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 33,300,000 - - - 33,300,000
7 Pengelola Barang 2,220,000 - - - 2,220,000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - 13,000,000 - - 13,000,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,620,000 20,000,000 - - 21,620,000
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas 1,620,000 35,000,000 - - 36,620,000
11 Pengadaan Peralatan Kantor - - - 26,620,000 26,620,000
12 Penyediaan Meubelair (Kursi Tunggu & Resepsionos) - - - 106,020,000 106,020,000
13 Promosi Kesehatan 3,800,000 6,120,000 - - 9,920,000
14 Kesehatan Lingkungan 450,000 43,210,000 - - 43,660,000
15 KIA - KB 3,500,000 3,070,000 - - 6,570,000
16 Gizi 1,620,000 4,350,000 - - 5,970,000
17 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 1,350,000 7,440,000 - 8,790,000
18 PKD dan Pusling - 52,800,000 - - 52,800,000
19 Perkesmas - 2,640,000 - - 2,640,000
20 Penyediaan Obat-obatan dan Penunjang Kesehatan 2,400,000 80,000,000 - - 82,400,000
21 Jasa Pelayanan - - 2,207,643,000 - 2,207,643,000
22 Manajemen Operasional Puskesmas 65,560,000 131,730,000 - 197,290,000
23 Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah - 12,405,000 - - 12,405,000
24 Pelayanan Kesehatan Gigi - 6,590,000 - 6,590,000
25 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 18,500,000 - - 18,500,000
26 Penyediaan Belanja Pegawai - Gaji Pegawai 415,737,000 - - - 415,737,000
27 Penyadiaan Pakaian Dinas / Seragam 1,620,000 19,430,000 - - 21,050,000
28 Penyediaan Alkes / Alat Kedokteran - - - 51,000,000 51,000,000
29 Pengadaan Komputer / Mini Komputer - - - 36,670,000 36,670,000
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan BOK dan
30
Jampersal 33,250,000 - - - 33,250,000
31 Pengadaan Ruang Pertemuan / Aula 50,000,000 50,000,000
JUMLAH 571,287,000 548,166,000 2,207,643,000 270,310,000 3,597,406,000
571,287,000 548,166,000 2,207,643,000 270,310,000 3,597,406,000
- - Kepala UPTD Puskesmas Bojong
Kabupaten Tegal
- - -
dr. MUHAMMAD AFWAN

NIP.19840626 201412 1 001
3,597,406,475 INCOME
SILPA
3,597,406,475 TOTAL
475 Control
PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN
BLUD PUSKESMAS BOJONG TAHUN 2020
NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN GU LS KONTROL
1 Penyediaan Materai dan Benda Pos Lainnya 2,850,000 2,850,000 - -

2 Penyediaan ATK dan Perlengkapan Komputer 26,151,000 26,151,000 - -
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 19,120,000 19,120,000 - -
4 Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik 7,000,000 7,000,000 - -
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air,Listrik dan Internet 40,000,000 40,000,000 - -
6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 33,300,000 33,300,000 - -
7 Pengelola Barang 2,220,000 2,220,000 - -
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 13,000,000 13,000,000 - -
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21,620,000 21,620,000 - -
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas 36,620,000 36,620,000 - -
11 Pengadaan Jaringan Listrik 26,620,000 - 26,620,000 -
12 Penyediaan Perlengkapan Kantor / Alat Rumah Tangga 106,020,000 - 106,020,000 -
13 Promosi Kesehatan 9,920,000 9,920,000 - -
14 Kesehatan Lingkungan 43,660,000 43,660,000 - -
15 KIA - KB 6,570,000 6,570,000 - -
16 Gizi 5,970,000 5,970,000 - -
17 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 8,790,000 8,790,000 - -
18 PKD dan Pusling 52,800,000 52,800,000 - -
19 Pelayanan Lansia 2,640,000 2,640,000 - -
20 Penyediaan Obat-obatan dan Penunjang Kesehatan 82,400,000 - 82,400,000 -
21 Jasa Pelayanan 2,207,643,000 2,207,643,000 - -
22 Manajemen Operasional Puskesmas 197,290,000 197,290,000 - -
23 Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah 12,405,000 12,405,000 - -
24 Pelayanan Kesehatan Gigi 6,590,000 6,590,000 - -
25 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18,500,000 18,500,000 - -
26 Penyediaan Belanja Pegawai - Gaji Pegawai 415,737,000 415,737,000 - -
27 Penyadiaan Pakaian Dinas / Seragam 21,050,000 21,050,000 - -
28 Penyediaan Alkes / Alat Kedokteran 51,000,000 - 51,000,000 -
29 Pengadaan Komputer / Mini Komputer 36,670,000 - 36,670,000 -
30
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan BOK dan Jampersal 33,250,000 33,250,000 - -
JUMLAH 3,547,406,000 3,244,696,000 302,710,000 -
PERHITUNGAN UP 270,209,583
Kabupaten Tegal
dr. ABDUL HOFUR, M.Kes
NIP. 19801207 200903 1 002
ANGGARAN KAS
BLUD PUSKESMAS BOJONG TAHUN 2020
NO NAMA KEGIATAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JUMLAH
1 Penyediaan Materai dan Benda Pos Lainnya 712,500 712,500 712,500 712,500 2,850,000
2 Penyediaan ATK dan Perlengkapan Komputer 6,537,750 6,537,750 6,537,750 6,537,750 26,151,000
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 19,120,000
4 Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 7,000,000
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air,Listrik dan Internet 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000
6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 8,325,000 8,325,000 8,325,000 8,325,000 33,300,000
7 Pengelola Barang 555,000 555,000 555,000 555,000 2,220,000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 13,000,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,405,000 5,405,000 5,405,000 5,405,000 21,620,000
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas 9,155,000 9,155,000 9,155,000 9,155,000 36,620,000
11 Pengadaan Jaringan Listrik 6,655,000 6,655,000 6,655,000 6,655,000 26,620,000
12 Penyediaan Perlengkapan Kantor / Alat Rumah Tangga 26,505,000 26,505,000 26,505,000 26,505,000 106,020,000
13 Promosi Kesehatan 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 9,920,000
14 Kesehatan Lingkungan 10,915,000 10,915,000 10,915,000 10,915,000 43,660,000
15 KIA - KB 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 6,570,000
16 Gizi 1,492,500 1,492,500 1,492,500 1,492,500 5,970,000
17 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 2,197,500 2,197,500 2,197,500 2,197,500 8,790,000
18 PKD dan Pusling 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 52,800,000
19 Pelayanan Lansia 660,000 660,000 660,000 660,000 2,640,000
20 Penyediaan Obat-obatan dan Penunjang Kesehatan 20,600,000 20,600,000 20,600,000 20,600,000 82,400,000
21 Jasa Pelayanan 551,910,750 551,910,750 551,910,750 551,910,750 2,207,643,000
22 Manajemen Operasional Puskesmas 49,322,500 49,322,500 49,322,500 49,322,500 197,290,000
23 Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah 3,101,250 3,101,250 3,101,250 3,101,250 12,405,000
24 Pelayanan Kesehatan Gigi 1,647,500 1,647,500 1,647,500 1,647,500 6,590,000
25 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,625,000 4,625,000 4,625,000 4,625,000 18,500,000
26 Penyediaan Belanja Pegawai - Gaji Pegawai 103,934,250 103,934,250 103,934,250 103,934,250 415,737,000
27 Penyadiaan Pakaian Dinas / Seragam 5,262,500 5,262,500 5,262,500 5,262,500 21,050,000
28 Penyediaan Alkes / Alat Kedokteran 12,750,000 12,750,000 12,750,000 12,750,000 51,000,000
29 Pengadaan Komputer / Mini Komputer 9,167,500 9,167,500 9,167,500 9,167,500 36,670,000
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan BOK dan
30
Jampersal 8,312,500 8,312,500 8,312,500 8,312,500 33,250,000
JUMLAH 886,851,500 886,851,500 886,851,500 886,851,500 3,547,406,000

Kabupaten Tegal
NIP. 19801207 200903 1 002
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN
PUSKESMAS BOJONG
TAHUN 2020
REKAPITULASI BELANJA
TUJUAN SASARAN URAIAN
PEGAWAI BARANG JASA MODAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
I PROGRAM PELAYANAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Tersedianya Meterai - 2,850,000 - - 2,850,000
ADMINISTRASI KANTOR Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer a. Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer 1,620,000 24,531,000 - - 26,151,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,620,000 17,500,000 - - 19,120,000
Penyediaan Peralatan Listrik dan Elektonik a. Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik - 7,000,000 - - 7,000,000
Penyediaan Jasa Air, Listrik,telepon/Internet a. Terbayarnya Air,listrik, telepon/internet - 40,000,000 - - 40,000,000
Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan keuangan 33,300,000 - - - 33,300,000
Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Barang a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan Barang 2,220,000 - - - 2,220,000
II PROGRAM Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor a. Terpeliharanya peralatan kantor - 13,000,000 - - 13,000,000
PENINGKATAN SARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a. Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1,620,000 20,000,000 - - 21,620,000
DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1,620,000 35,000,000 - - 36,620,000
KANTOR Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Tersedianya Perlengkapan Kantor - - - 26,620,000 26,620,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga a. Tersedianya Meubelair Kursi Tunggu Pasien dan Lemari - - - 106,020,000 106,020,000
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kedokteran Arsip / RM
a. Terpenuhinya Alkes / Alat Kedokteran - - - 51,000,000 51,000,000
Pengadaan Peralatan Komputer a. Terpenuhinya personal komputer dan printer - - - 36,670,000 36,670,000
III PROGRAM UPAYA Promosi Kesehatan a. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 3,800,000 6,120,000 - - 9,920,000
KESEHATAN
MASYARAKAT Kesehatan Lingkungan a. Terlaksananya kegiatan kesehatan lingkungan 450,000 43,210,000 - - 43,660,000
Peningkatan KIA-KB a. Terlaksananya kegiatan KIA-KB 3,500,000 3,070,000 - - 6,570,000
Program Gizi a. Terlaksananya kegiatan gizi pada ibu hamil dan balita 1,620,000 4,350,000 - - 5,970,000
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular a. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan 1,350,000 7,440,000 - - 8,790,000
PKD dan Pusling a. Terlaksananya kegiatan PKD dan Pusling - 52,800,000 - - 52,800,000
Perkesmas ( Perawatan Kesehatan Masyarakat ) a. Terlaksananya kegiatan Perkesmas - 2,640,000 - - 2,640,000
REKAPITULASI BELANJA
TUJUAN SASARAN URAIAN
PEGAWAI BARANG JASA MODAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
IV PROGRAM OBAT DAN Penyediaan Bahan dan obat-obatan dan BMHP a. Tersedianya bahan dan obat-obatan dan BMHP 2,400,000 80,000,000 - - 82,400,000
PERBEKALAN
KESEHATAN
V PROGRAM Penyediaan Jasa Pelayanan Medis a. Tersedianya Jasa Pelayanan Medis - - 2,207,643,000 - 2,207,643,000
PENINGKATAN Manajemen Operasional Puskesmas a. Terlaksananya Manajemen Operasional Puskesmas 65,560,000 131,730,000 - - 197,290,000
KESEJAHTERAAN, MUTU
PELAYANAN & Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Daerah a. Terlaksananya kegiatan konsultasi dalam dan Luar daerah - 12,405,000 - - 12,405,000
PERFORMA PEGAWAI Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat a. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan Gigi di - 6,590,000 - - 6,590,000
YANG TERKAIT DALAM Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Terlaksananya kegiatan Diklat/Pelatihan bagi SDM - 18,500,000 - - 18,500,000
PELAYANAN
Gaji Karyawan BLUD a. Terbayarkannya Gaji Karyawan BLUD 415,737,000 - - - 415,737,000
KESEHATAN
Penyediaan Pakaian / Seragam Puskesmas Penyediaan Pakaian / Seragam Puskesmas 1,620,000 19,430,000 - - 21,050,000
Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan a. Tercapainya penatausahaan dan pengelolaan keuangan BOK 33,250,000 - - - 33,250,000
BOK
JUMLAH 571,287,000 548,166,000 2,207,643,000 220,310,000 3,547,406,000

Kabupaten Tegal

NIP. 19801207 200903 1 002
( RBA )
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN
TAHUN 2020
BLUD PUSKESMAS BOJONG

RKA
REALISASI ANGGARAN BELANJA BLUD PUSKESMAS BOJONG TAHAP 1
BULAN : FEBRUARI 2020
NO JENIS BELANJA URAIAN BELANJA

1 BELANJA PEGAWAI - Belanja Gaji Pegawai BLUD
- Belanja Iuran BPJS Kesehatan Pegawai BLUD
- Belanja Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Pegawai BLUD
- Belanja Honorarium Pegawai ( Honor Pengadaan Barang dan Jasa )
- Honor Pengelola BLUD
JUMLAH
2 BELANJA JASA - Belanja Jasa Pelayanan BLUD
- Belanja Jasa Persalinan BLUD
JUMLAH
3 BELANJA BARANG / - Belanja Jasa Listrik ( PLN )
JASA - Belanja Jasa Telepon / Internet ( Indihome )
- Belanja Jasa Air ( PDAM )
- Belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM )
- Belanja Gas Elpiji
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
- Belanja
JUMLAH
REALISASI BELANJA (Rp.) KETERANGAN

RBA BLUD PUSK. BOJONG 2020 Pergeseran

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

RBA BLUD PUSK. BOJONG 2020 Pergeseran

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UPTD PUSKESMAS BOJONG KABUPATEN TEGAL TAHUN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Jaminan Kesehatan Nasional - - 3,502,406,000

Bojong, 31 Maret 2020

dr. MuHAMMAD AFWAN

3,204,406,000 Japel Umum 1,922,643,600

3,250,320,000 Asumsi Kapitasi bl juli 2019 X 12

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

5.2.2.28.01.01.10 Belanja Perlengkapan Komputer (Catridge,Flashdisc,Tinta dll.) 4,531,000

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Peningkatan Pelayanan

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran

dr. MUHAMMAD AFWAN

UNIT PELAYANAN : SUB BAGIAN TU

PROGRAM 1.02 .1.02.01.33 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

5.2.3.27 Belanja modal Peralatan dan mesin- 26,620,000