001-9 CR - COBRANÇA REGISTRADA Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site b 10/09/2020
Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 03.768.023/0011-00
João Paulo II, 1267, 3º andar, Marco, Belém, PA 1686-1/34205-X
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/09/2020 31388240000010335 DM NAO 02/09/2020 31388240000010335
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
17 19 9-REAL 189,39
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento

Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores: (-) Outras Deduções
Serviço Valor
Mensalidades | 2020/EF | 9 378.79 (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. APOS VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Aluno: Eduarda Camille Vieira Lima Id Boleto: 107696
Pagador: Ingrid Vieira de Lima CNPJ\CPF: 009.658.452-14
Turma: 3EF01-V
Av. João Paulo II 1676 Marco
Matricula: 00116001
66095495 Belém PA
Pagador/Avalista: Código de Baixa:

Recebimento através do cheque nº Banco ----------- Autenticação Mecânica --------

do cheque pelo Banco do sacado.
Esta quitação só terá validade após pagamento
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Destacar aqui

001-9 00190.00009 03138.824002 00010.335172 7 83740000018939

Local de Pagamento Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site b 10/09/2020
Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 03.768.023/0011-00
João Paulo II, 1267, 3º andar, Marco, Belém, PA 1686-1/34205-X
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/09/2020 31388240000010335 DM NAO 02/09/2020 31388240000010335
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
17 19 9-REAL 189,39
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento

Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores: (-) Outras Deduções
Serviço Valor
Mensalidades | 2020/EF | 9 378.79 (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. APOS VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Aluno: Eduarda Camille Vieira Lima Id Boleto: 107696
Pagador: Ingrid Vieira de Lima CNPJ\CPF: 009.658.452-14
Av. João Paulo II 1676 Marco Turma: 3EF01-V
66095495 Belém PA Matricula: 00116001
Pagador/Avalista Código de Baixa:

---------Autenticação Mecânica ---------

Ficha de Compensação