Libro 121

Jan-18
20206668491
COLEGIO PROFESIONAL DE ANCASH
SOLES
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR
COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD
DE PAGO TIPO SERIE NUMERO
O DOCUMENTO TIPO
3-Jan 16 067 0473134 01

3-Jan 07 - - 06
4-Jan 16 067 0473136 01
4-Jan 03 0001 007568 06
4-Jan 03 001 015478 06
5-Jan 01 0002 016742 06
5-Jan 14 0050 16213793 06
6-Jan 03 0002 2403 06
7-Jan 03 001 002959 06
7-Jan 03 004 011250 06
7-Jan 03 029 0005681 06
8-Jan 03 001 020388 06
8-Jan 03 0001 111895 06
9-Jan 03 001 012653 06
9-Jan 01 F373 QQQQ2Q64 06
9-Jan 03 005 0118132 06
11-Jan 03 F167 2077 06
11-Jan 01 F168 2078 06
11-Jan 14 0020 4703853 06
12-Jan 03 0001 20909 06
14-Jan 03 002 027827 06
15-Jan 03 001 025411 06
16-Jan 03 001 0101902 06
16-Jan 03 0001 002530 06
17-Jan 03 004 001359 06
17-Jan 03 0001 287521 06
17-Jan 01 F008 0005256 06
18-Jan 01 0001 0006078 06
18-Jan 01 0001 0006076 06
18-Jan 01 0001 0006077 06
22-Jan 01 C13 0002824092 06
22-Jan 14 551 22367182 06
22-Jan 03 003 016527 06
23-Jan 01 FC01 00000804 06
23-Jan 03 001 0060903 06
23-Jan 03 0001 287819 06
23-Jan 01 E001 5 06
23-Jan 01 F266 2692 06
24-Jan 03 0001 002943 06
25-Jan 03 0001 001725 06
26-Jan 03 002 000062 06
26-Jan 03 001 001180 06
26-Jan 03 001 0042268 06
26-Jan 03 0001 001970 06
26-Jan 03 001 025272 06
26-Jan 01 0100 02880194 06
26-Jan 03 001 00019664 06
26-Jan 03 0002 028157 06
26-Jan 03 0001 051520 06
27-Jan 03 0001 001043 06
27-Jan 03 001 002984 06
27-Jan 03 0001 022685 06
27-Jan 03 BA86 01301677 06
27-Jan 03 0001 001972 06
27-Jan 03 0001 031466 06
27-Jan 03 001 020413 06
28-Jan 03 0002 028228 06
31-Jan 03 0001 001266 06
31-Jan 03 0003 001329 06
31-Jan 03 001 001184 06
31-Jan 01 0001 0006110 06
31-Jan 01 0001 0006107 06
31-Jan 01 0001 0006109 06
31-Jan 03 F147 1647 06
TOTAL GENERAL SUBDIARIO:
Feb-18
20206668491
SOLES
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

DEL
O DOCUMENTO TIPO
1-Feb 03 001 001978 06

2-Feb 03 001 0042381 06
2-Feb 03 001 001448 06
2-Feb 01 008 0005557 06
7-Feb 321 0000017829 06
8-Feb 03 001 025950 06
8-Feb 03 002 016359 06
8-Feb 03 001 025948 06
9-Feb 03 008 0005629 06
12-Feb 01 001 004106 06
15-Feb 03 001 026206 06
15-Feb 01 002 0051655 06
19-Feb 03 002 016474 06
20-Feb 03 0001 000106 06
20-Feb 03 0001 003773 01
21-Feb - 0002840226 06
21-Feb 14 - 000000049625008 06
21-Feb 14 0020 4738800 06
21-Feb 14 06
21-Feb 20 06
21-Feb 03 001 0068621 06
22-Feb 01 0001 0006190 06
22-Feb 01 001 0011899 06
24-Feb 01 009 0000074 06
25-Feb 01 359 00017833 06
26-Feb 01 F008 0005878 06
26-Feb 01 0001 0006187 06
26-Feb 01 0001 0006188 06
26-Feb 01 0001 0006189 06
26-Feb 03 001 026583 06
27-Feb 03 003 005212 01
28-Feb 01 01 00000844 06
28-Feb 03 0003 0295757 01
Mar-18
20206668491
'COLEGIO PROFESIONAL DE ANCASH
SOLES
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

DEL
O DOCUMENTO TIPO
2-Mar 03 002 000409 06

2-Mar 03 001 026677 06
2-Mar 03 001 031628 01
2-Mar 03 0001 001991 01
6-Mar 01 F002 013921 06
8-Mar 03 001 001327 01
10-Mar 03 001 026003 06
13-Mar 01 0001 0006266 01
13-Mar 01 0001 0006264 01
13-Mar 01 0001 0006265 01
13-Mar 03 003 016749 06
14-Mar 01 F001 00002450 01
14-Mar 01 F009 0000153 06
14-Mar 01 F009 0000154 06
14-Mar 303 5496
15-Mar 03 001 01280 01
16-Mar 03 0001 001996 01
16-Mar 03 001 001330 01
16-Mar 01 F0001 000010129 06
17-Mar 235 0140317 06
18-Mar 01 F00001 000009614 06
18-Mar 01 F019 00013076 06
20-Mar 03 001 020719 06
21-Mar 01 FC01 00000868 06
22-Mar 0020 4773830 06
22-Mar 551 22654238 06
22-Mar 0002856680 06
22-Mar 03 B725 0348565 06
23-Mar 03 0004 056273 06
23-Mar 03 001 021848 06
24-Mar 01 000708 06
24-Mar 03 001 007478 06
24-Mar 03 001 007850 06
25-Mar 01 F407 00005089 06
28-Mar 01 F406 00003253 06
29-Mar 03 0001 002006 01
31-Mar 01 FC01 00000880 06
31-Mar 03 001 0089843 01
Apr-18

SOLES
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL
O DOCUMENTO TIPO
2-Apr 03 0001 0127534 06

2-Apr 03 001 026879 06
3-Apr 03 001 007860 06
4-Apr 03 0001 001320 06
4-Apr 03 001 027020 06
4-Apr 03 001 027022 06
4-Apr 03 0001 001045 06
4-Apr 03 0001 002010 06
4-Apr 03 001 027079 06
4-Apr 03 0001 053520 06
4-Apr 03 003 016918 06
9-Apr 03 001 005752 06
6-Apr 0002 052359
6-Apr
8-Apr 03 001 026217 06
8-Apr 0020 4808881 26
8-Apr 551 22798305 26
8-Apr 00074300 01
8-Apr F001 00102367 01
8-Apr F001 00102368 01
9-Apr 03 001 001284 06
10-Apr 03 001 026245 07
11-Apr 01 F008 0006516 06
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
16-Apr 01 001 008392 07
17-Apr 03 003 005408 06
23-Apr 03 001 007907 06
24-Apr 03 001 027497 06
25-Apr 03 005 006428 26
27-Apr 03 005 0143358 06
27-Apr 03 002 005927 6
27-Apr 03 0004 056640 26
27-Apr 03 C13 02866436 6
27-Apr 03 005 003942 6
30-Apr 03 0001 003844 6
30-Apr 01 001 003844 6
30-Apr 01 00002 000001272 3
30-Apr 01 F019 00013599 6
30-Apr 01 F019 00013600 6
45 TOTAL GENERAL SUBDIARIO:
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS OTROS
DENOMINACION ADQUISICIONES TRIBUTOS Y
O RAZON SOCIAL BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV GRAVADAS
ESTRADA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO S/.50.85 9.15
COMIDA PARA GATOS S/.5.51 0.99
ESTRADA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO S/.33.90 6.10
HOTEL LAS ARTES INN S.A.C. S/.67.80 12.20
BODEGA FORTUNATA S/.16.36 2.94
BRANDYS E.I.R.L. S/.22.03 3.97
CLARO MOVIL S/.75.42 13.58
EL SABOR DE PEDRITO S/.129.66 23.34
LA PICCOLA S/.65.25 11.75
LA CASMEÑITA S/.27.12 4.88
MOVIL BUS S.A.C. S/.5.93 1.07
CATALUNYA E.I.R.L. S/.6.19 1.11
EL SHADAI S/.18.64 3.36
BGA & N S/.16.95 3.05
ITTZA BUS S/.4.24 0.76
GRUPO VARILLAS S.A.C. S/.27.03 4.87
LINEA SA S/.63.56 11.44
LINEA SA S/.50.85 9.15
SEDACHIMBOTE S.A. S/.81.78 14.72
MULTICOPIAS MARY E.I.R.L. S/.13.98 2.52
POLLOS A LA BRASA NAPOS S/.75.85 13.65
IMPRENTA EL TIGRE S/.14.41 2.59
VENECIA RESTAURANT S/.11.86 2.14
OLVA COURIER S/.12.71 2.29
COLEGIO Q.F. S/.240.25 43.25
COLEGIO Q.F. S/.1,271.19 228.81
COLEGIO Q.F. S/.101.69 18.31
WESTERN UNION S/.41.53 7.47

HIDRANDINA ONLINE S/.94.58 17.02
COMIDA PARA GATOS S/.5.25 0.95
LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. S/.184.00 33.12
GRUPO VARILLAS S.A.C. S/.18.05 3.25
VENECIA RESTAURANT S/.11.02 1.98
INVERSIONES MATZU S.A.C. S/.55.08 9.91
LINEA SA S/.5.93 1.07
POLLOS A LA BRASA NAPOS S/.87.29 15.71
ARTESANIA PALACIOS S/.230.51 41.49
COMPUMEX E.I.R.L. S/.1,059.32 190.68
MULTISERVICIOS ISABEL S/.100.00 18.00
D.A.S.A S.A.C. S/.3.31 0.59
CHIFA LA CASITA S/.10.17 1.83
MOVISTAR S/.89.77 16.16
VITO RESTAURANT E.I.R.L. S/.108.47 19.53
EL BARATITO S.A.C. S/.7.63 1.37
RECEPCIONES CHAUCA S/.46.61 8.39
DISEÑOS E IMPRESIONES S/.114.41 20.59
RESTAURANT EL PROGRESO S/.90.68 16.32
PLAZA VEA S/.118.31 21.29
CHIFA LA CASITA S/.10.17 1.83
PANADERIA Y PASTELERIA EL HORNITO S/.84.75 15.25
COPIAS LOCUTORIO ADAEL S/.28.90 5.20
HOSTAL MARVENTO S/.76.27 13.73
COLEGIO Q.F. S/.251.69 45.31
COLEGIO Q.F. S/.1,271.19 228.81
COLEGIO Q.F. S/.101.69 18.31
LINEA SA S/.8.47 1.53
L SUBDIARIO: S/.7,198.25 S/.1,295.69 S/.0.00 S/.0.00
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR

RESTAURANTE-CHIFA LA CASITA S/ 20.34 S/ 3.66

LIBRERÍA Y NOVEDADES D.A.S.A S.A.C S/ 33.81 S/ 6.09
CEVICHAZO S/ 21.19 S/ 3.81
OLVA COURIER VEG INVERSIONES SRL S/ 12.71 S/ 2.29
DASA S/ 2.03 S/ 0.37
CATALUNYA EIRL S/ 31.36 S/ 5.64
INVERSIONES EGSAN SRL S/ 44.49 S/ 8.01
CARGO EXPRES AMERICANO SAC S/ 4.24 S/ 0.76
DUREMA EIRL S/ 635.59 S/ 114.41
BAZAR JHOSELYN S/ 50.85 S/ 9.15
MOVISTAR S/ 41.53 S/ 7.47
HINDRANDIA S/ 59.49 S/ 10.71
SEDACHIMBOTE S/ 81.78 S/ 14.72
CLARO S/ 1.69 S/ 0.31
CLARO S/ 89.00 S/ 16.02
DISTRIBUIDORA MULTICOPIAS S/ 41.86 S/ 7.54
COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DEL PERU S/ 556.78 S/ 100.22
SODIMAC PERU S.A S/ 27.88 S/ 5.02
COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DEL PERU S/ 1,271.19 S/ 228.81
LAS ORQUIDEAS S/ 101.69 S/ 18.31
INDUSTRIA DE TRUJILLO SA S/ 136.00 S/ 24.48
LOS ROSALES S/ 67.80 S/ 12.20
L SUBDIARIO: S/.3,665.13 S/ 659.72 S/.0.00

INVERSIONES CALEB S/ 15.00

CATALUNYA EIRL S/ 45.20
PANADERIA EL HORNITO S/ 40.00
RESTAUNRAT LA CASITA S/ 8.00
OLVA COURIER VEG INVERSIONES SRL S/ 8.47 S/.1.53
CEVICHAZO S/ 57.00
CATALUNYA EIRL S/.57.10
COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU S/.106.78 S/.19.22
COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU S/.2,118.64 S/.381.36
COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU S/.101.69 S/.18.31
EDUARDO PASTOR LA ROSA S/.27.97 S/.5.03
OlVA COURIER VEG INVERSIONES SRL S/.12.71 S/.2.29
OlVA COURIER VEG INVERSIONES SRL S/.8.47 S/.1.53
OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE S/.55.00
MULTISERVICIOS ISABEL S/.10.00
RESTAUNRAT LA CASITA S/.8.00
CEVICHAZO S/.46.00
INVERIONES SAC LA GRANJA LINDA S/.77.71 S/.13.99
OLTURSA S/.72.03 S/.12.97
PESE CASERITO SAC S/.82.88 S/.14.92
CRUZ DEL SUR S/.67.80 S/.12.20
EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA S/.184.00 S/.33.12
SEDACHIMBOTE SA S/.81.78 S/.14.72
HINDRANDINA SA S/.113.31 S/.20.39
MOVISTAR S/.41.53 S/.7.47
INKA FARMA S/.5.00
LOS CASMEÑOS SA S/.3.00
NUEVA CULTURA S/.75.80
ORTOPEDIA SHALOM S/.296.61 S/.53.39
INVERSIONES FADS S/.10.50
DISTRIBUIDORA FERRETERIA S/.13.00
GRIFOS ESPINOZA SA S/.90.51 S/.16.29
GRIFOS ESPINOZA SA S/.46.27 S/.8.33
RESTAUNRAT LA CASITA S/.6.00
GRUPO LA INDUSTRIA TRUJILLO S/.184.00 S/.33.12
MULTICOPIAS S/.28.80
L SUBDIARIO: S/.4,268.57 S/.670.17 S/.0.00 S/.0.00
EL DORADO S/.46.61 8.39

CATALUNYA EIRL S/.16.27 2.93
DISTRIBUIDORA EL PLASTIQUITO S/.8.05 1.45
CONCEPCIONES CHAUCA S/.127.12 22.88
RESTAURANT LA CASITA S/.6.78 1.22
RESTAURANT LA CASITA S/.46.61 8.39
CORPORACION INDUSTRIAL DENISE S.R.L S/.22.46 4.04
VECOR E.I.R.L S/.67.80 12.20
SEDACHIMBOTE S.A S/.85.17 15.33
HINDRANDINA S.A S/.74.75 13.45
CLARO S/.76.27 13.73
CRUZ DEL SUR S/.55.93 10.07
CEVICHAZO S/.51.69 9.31
OLVA COURIER VEG INVERSIONES S.R.L S/.25.42 4.58
UBER S/.6.78 1.22
UBER S/.5.93 1.07
UBER S/.5.93 1.07
UBER S/.20.34 3.66
UBER S/.13.98 2.52
UBER S/.6.36 1.14
RESTAURANT TURISTICO GITANO'S E.I.R.L S/.73.73 13.27
FLORERIA JARDIN S/.101.69 18.31
LOS CASMEÑOS S.A S/.2.54 0.46
MULTICOPIAS S/.35.51 6.39
VIA COSTA S.R.L S/.4.24 0.76
LOS CASMEÑOS S.A S/.2.54 0.46
MOVISTAR MOVIL S/.41.57 7.48
REMANSO TRAVEL .A.C S/.177.97 32.03
BAZAR JHOSELYN S/.33.90 6.10
PUERKO NORTE PERU E.I.R.L S/.66.10 11.90
F&NMV INVERSIONES S.A.C S/.45.76 8.24
L SUBDIARIO: S/.1,947.67 350.58 S/.0.00 S/.0.00
CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL FECHA DE
NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
EMISION
S/.60.00
S/.6.50
S/.40.00
S/.80.00
S/.19.30
S/.26.00
S/.89.00
S/.153.00
S/.77.00
S/.32.00
S/.7.00
S/.7.30
S/.22.00
S/.20.00
S/.5.00
S/.31.90
S/.75.00
S/.60.00
S/.96.50
S/.12.00
S/.60.00
S/.38.20
S/.16.50
S/.89.50
S/.17.00
S/.14.00
S/.15.00
S/.283.50
S/.1,500.00
S/.120.00
S/.49.00
S/.111.60
S/.6.20
S/.217.12
S/.21.30
S/.13.00
S/.64.99
S/.7.00
S/.103.00
S/.272.00
S/.1,250.00
S/.118.00
S/.3.90
S/.12.00
S/.111.50
S/.105.93
S/.128.00
S/.50.00
S/.9.00
S/.55.00
S/.135.00
S/.107.00
S/.139.60
S/.12.00
S/.100.00
S/.17.50
S/.30.00
S/.34.10
S/.90.00
S/.120.00
S/.297.00
S/.1,500.00
S/.120.00
10.00
S/.8,493.94

TOTAL FECHA DE
EMISION
S/ 24.00
S/ 39.90
S/ 25.00
S/ 15.00
S/ 2.40
S/ 37.00
S/ 8.00
S/ 47.20
S/ 17.00
S/ 52.50
S/ 38.20
S/ 5.00
S/ 24.20
S/ 750.00
S/ 60.00
S/ 49.00
S/ 70.20
S/ 96.50
S/ 2.00
S/ 89.00
S/ 49.40
S/ 657.00
S/ 15.00
S/ 10.00
S/ 32.90
S/ 10.00
S/ 1,500.00
S/ 60.00
S/ 140.00
S/ 21.95
S/ 120.00
S/ 160.48
S/ 80.00
S/.4,308.83
TOTAL FECHA DE
EMISION
S/.15.00
S/.45.20
S/.40.00
S/.8.00
S/.10.00
S/.57.00
S/.57.10
S/.126.00
S/.2,500.00
S/.120.00
S/.12.20
S/.33.00
S/.15.00
S/.10.00
S/.55.00
S/.10.00
S/.8.00
S/.46.00
S/.91.70
S/.85.00
S/.97.80
S/.80.00
S/.49.80
S/.217.12
S/.96.50
S/.133.70
S/.49.00
S/.5.00
S/.3.00
S/.75.80
S/.350.00
S/.10.50
S/.13.00
S/.106.80
S/.54.60
S/.6.00
S/.217.12
S/.28.80
S/.4,938.74
TOTAL FECHA DE
EMISION
S/.55.00
S/.19.20
S/.9.50
S/.180.00
S/.82.80
S/.35.00
S/.150.00
S/.8.00
S/.24.00
S/.55.00
S/.22.00
S/.26.50
S/.80.00
S/.3.00
S/.6.20
S/.100.50
S/.88.20
S/.90.00
S/.66.00
S/.70.00
S/.61.00
S/.68.20
S/.30.00
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 7.00
S/. 24.00
S/. 16.50
S/. 7.50
S/.87.00
S/.120.00
S/.7.00
S/.36.20
S/.3.00
S/. 41.90
S/. 5.00
S/. 3.00
S/. 49.05
S/. 210.00
S/. 40.00
S/. 78.00
S/. 54.00
S/. 82.00
S/. 82.00
S/.2,298.25
PORC.IGV
%
PORC.IGV
%
PORC.IGV
%
PORC.IGV
%
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: Jan-18
RUC: 20206668491
Razón Social:COLEGIO PROFESIONAL DE ANCASH
Expresado enSOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO
DE LA
OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST.
1 1/31/2018 03 EB01
2 1/31/2018 03 EB02
3 1/31/2018 03 EB03
4 1/31/2018 03 EB04
5 1/31/2018 03 EB05
6 1/31/2018 03 EB06
7 1/31/2018 03 EB07
8 1/31/2018 03 EB08
9 1/31/2018 03 EB09

Periodo: Feb-18
RUC: 20206668491
Expresado enSOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE INFORMACION

DE PAGO DEL CLIENTE
DE LA
OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST.
1 2/28/2018 03 EB01
2 2/28/2018 03 EB02
3 2/28/2018 03 EB03
4 2/28/2018 03 EB04
5 2/28/2018 03 EB05
6 2/28/2018 03 EB06
7 2/28/2018 03 EB07
8 2/28/2018 03 EB08

Periodo: Mar-18
RUC: 20206668491
Expresado enSOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE INFORMACION

DE PAGO DEL CLIENTE
DE LA
O DOCUMENTO MAQ. REGIST.
OPERACION
1 31-Mar 03 EB01
2 31-Mar 03 EB02
3 31-Mar 03 EB03
4 31-Mar 03 EB04
5 31-Mar 03 EB05
6 31-Mar 03 EB06
7 31-Mar 03 EB07
8 31-Mar 03 EB08
9 31-Mar 03 EB09
Periodo: Apr-18
RUC: 20206668491
Expresado enSOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

DE LA O DOCUMENTO MAQ. REGIST.

OPERACION
1 1/31/2018 03 EB01
2 1/31/2018 03 EB02
3 1/31/2018 03 EB03
4 1/31/2018 03 EB04
5 1/31/2018 03 EB05
6 1/31/2018 03 EB06
7 1/31/2018 03 EB07
8 1/31/2018 03 EB08
9 1/31/2018 03 EB09
MACION DEL CLIENTE BASE IMPORTE TOTAL DE LA IMPUESTO AL
IMPONIBLE OPERACION CONSUMO DE
APELLIDOS Y DE LA IGV Y/O IPM OTROS IMPORTE
NOMBRES LAS BOLSAS
O RAZON SOCIAL OPERACION EXONERADA INAFECTA TRIBUTOS TOTAL

PLÀSTICAS
GRAVADA
S/ 1,380.00
S/ 140.00
S/ 4,000.00
S/ 280.00
S/ 1,050.00
S/ 20.00
S/ 120.00
S/ 240.00
S/ 900.00
BASE IMPORTE TOTAL

DE LA
IMPUESTO AL
IMPONIBLE OPERACION
CONSUMO DE
NOMBRES LAS BOLSAS

PLÀSTICAS
GRAVADA
S/ 1,969.50
S/ 280.00
S/ 9,000.00
S/ 705.00
S/ 840.00
S/ 45.00
S/ 2,160.00
S/ 240.00
BASE IMPORTE TOTAL

DE LA
IMPUESTO AL
IMPONIBLE OPERACION
CONSUMO DE
APELLIDOS Y
DE LA IGV Y/O IPM OTROS IMPORTE
NOMBRES LAS BOLSAS

PLÀSTICAS
GRAVADA
S/.4,830.00
S/.75.00
S/.3,000.00
S/ 485.00
S/ 1,050.00
S/ 15.00
S/ 1,508.00
S/ 492.00
S/ 60.00
TOTAL : S/.11,515.00
MACION DEL CLIENTE BASE IMPORTE TOTAL DE LA IMPUESTO AL
IMPONIBLE OPERACION CONSUMO DE
NOMBRES LAS BOLSAS

PLÀSTICAS
GRAVADA
S/ 1,380.00
S/ 140.00
S/ 4,000.00
S/ 280.00
S/ 1,050.00
S/ 20.00
S/ 120.00
S/ 240.00
S/ 900.00
TOTAL : S/ 8,130.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO PORC.IGV
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
DE

REFERENCIA DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
DE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE

LEY N° 15266 Y SU MODIFICATORIA LEY 2694
RUC: 20206668491
PLANILLA DE REMUNERACI
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN
01 GOICOCHEA CORREA, BETTY MARLENI SECRETARIA-FILIAL CHIMBOTE

02 PICON EVANGELISTA, VILMA MARLENI SECRETARIA-HUARAZ
TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO
ORDEN

TOTALES S/.
OLEGIO PROFESIONAL DE ANCASH
N° 15266 Y SU MODIFICATORIA LEY 26945
RUC: 20206668491
LLA DE REMUNERACIONES
Jan-18
20206668491
APORTACION
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR ES DEL
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
RETENCIONE REMUNERACI
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
SNP / ONP TOTAL SALUD
PENSIONES -
AFP
S/ 1,128.30 INTEGRA S/ 132.46 S/ 132.46 S/ 995.84 S/ 101.55

S/ 935.00 SI S/ 121.55 S/ 121.55 S/ 813.45 S/ 84.15
S/ 2,063.30 - S/ 254.01 S/ 254.01 S/ 1,809.29 S/ 185.70
Feb-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,128.30 INTEGRA S/ 132.46 S/ 132.46 S/ 995.84 S/ 101.55
S/ 1,128.30 - S/ 132.46 S/ 132.46 S/ 995.84 S/ 101.55

Mar-18
20206668491
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
ADELANTO TOTAL TOTAL

REMUNERACIO
N SISTEMA DE SUELDOS S ONES
PRIVADO DE
SNP / ONP TOTAL
PENSIONES -
AFP
S/ 1,128.30 INTEGRA S/ 132.46 S/ 132.46 S/ 995.84

S/ 935.00 SI S/ 121.55 S/ 500.00 S/ 621.55 S/ 313.45
S/ 2,063.30 - S/ 254.01 S/ 500.00 S/ 754.01 S/ 1,309.29
Apr-18
20206668491
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
ADELANTO TOTAL TOTAL

REMUNERACIO
N SISTEMA DE SUELDOS S ONES
PRIVADO DE
SNP / ONP TOTAL
PENSIONES -
AFP
INTEGRA S/ - S/ - S/ -
S/ 935.00 SI S/ 121.55 S/ 200.00 S/ 321.55 S/ 613.45
S/ 935.00 - S/ 121.55 S/ 200.00 S/ 321.55 S/ 613.45
May-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N
S ONES
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,136.27 INTEGRA S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 1,136.27 - S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26
Jun-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,136.27 INTEGRA S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 1,136.27 - S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26
Jul-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 2,548.01 INTEGRA S/ 299.14 S/ 299.14 S/ 2,248.87 S/ 229.32

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 2,548.01 - S/ 299.14 S/ 299.14 S/ 2,248.87 S/ 229.32
Aug-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,136.27 INTEGRA S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 1,136.27 - S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26
Sep-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,136.27 INTEGRA S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 1,136.27 - S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26
Oct-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 1,136.27 INTEGRA S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 1,136.27 - S/ 133.40 S/ 133.40 S/ 1,002.87 S/ 102.26
Nov-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
INTEGRA S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - - S/ - S/ - S/ - S/ -
Dec-18
20206668491
APORTACION
EMPLEADOR
TOTAL TOTAL
REMUNERACIO
N SISTEMA S ONES
PRIVADO DE
PENSIONES -
AFP
S/ 3,499.09 INTEGRA S/ 410.79 S/ 410.79 S/ 3,088.30 S/ 314.92

S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 3,499.09 - S/ 410.79 S/ 410.79 S/ 3,088.30 S/ 314.92
- -
APORTACION
ES DEL
EMPLEADOR
SALUD
S/ 101.55
S/ 84.15
S/ 185.70
APORTACION
ES DEL
EMPLEADOR
SALUD
S/ -
S/ 84.15
S/ 84.15
CTS
CTS
1,547.00
-
-
1,547.00
CTS
666.80
-
-
666.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS M
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
1 1/31/2018 Por el cobro de las cuotas ordinarias del mes de enero
2 1/31/2018 Por el cobro de las cuotas extraordinarias del mes de enero
3 1/31/2018 Por el cobro de derecho de derecho de colegiatura del mes de enero
4 1/31/2018 Por el cobro de derecho de carnet del mes de enero
5 1/31/2018 Por el cobro de constancia de habilidad del mes de enero
6 1/31/2018 Por el cobro de carpetas del mes de enero
7 1/31/2018 Por el cobro de multas del mes de enero
8 1/31/2018 Por el cobro de certificación de habilidades del mes de enero
9 1/31/2018 Otros ingresos del mes de enero
10 1/31/2018 Por el pago de de las compras de bienes del mes de enero
11 1/31/2018 Por el pago de sueldo del mes de enero
12 1/31/2018 Por el pago de las carga sociales del mes de enero
13 1/31/2018 Por el pago de los honorarios del mes de enero
14 1/31/2018 Por el pago de apoyo de cobranza del mes de enero
16 12/21/1903 Por el gasto de representación del mes de enero
17 1/31/2018 Por el gasto de publicidad del mes de enero
18 1/31/2018 Por el gasto de curso del mes de enero
19 1/31/2018 Por el pago de servicos basicos del mes de enero
20 1/31/2018 Por el gasto de telefono del mes de enero
21 1/31/2018 Por el gasto de utiles de oficina del mes de enero
22 1/31/2018 Por el pago de viaticos (pasajes y hospedaje) del mes de enero
23 1/31/2018 Por el pago de limpieza y mantenimiento del mes de enero
24 1/31/2018 Movilidad del mes de enero
26 1/31/2018 Por el pago de varios servicios del mes de enero
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
1 2/28/2018 Por el cobro de las coutas ordinarias del mes de febrero
2 2/28/2018 Por el cobro de las coutas extraordinarias del mes de febrero
3 2/28/2018 Por el cobro de derechos de colegiaturas del mes de febrero
4 2/28/2018 Por el cobro de derechos de carnet del mes de febrero
5 2/28/2018 Por el cobro de constancias de habilidad del mes de febrero
6 2/28/2018 Por el cobro de carpetas del mes de febrero
7 2/28/2018 Por el cobro de otros ingresos del mes de febrero
8 2/28/2018 Por el cobro de las multas del mes de febrero
9 2/28/2018 Por el pago de las compras de bienes del mes de febrero
10 2/28/2018 Por el pago de sueldos del mes de febrero
11 2/28/2018 Por el pago de las cargas sociales del mes de febrero
12 2/28/2018 Por el pago de honorarios del mes de febrero
13 2/28/2018 Por el pago de apoyo de cobranzas del mes de febrero
14 2/28/2018 Por el pago de gastos de representación del mes de febrero
15 2/28/2018 Por el pago de publicidad del mes de febrero
16 2/28/2018 Por el pago de curso del mes de febrero
17 2/28/2018 Por el pago de servicios basicos del mes de febrero
18 2/28/2018 Por el pago de telefono del mes de febrero
19 2/28/2018 Por el pago de utiles de oficina limpieza del mes de febrero
20 2/28/2018 Por el pago de pasaje y hospedaje del mes de febrero
21 2/28/2018 Por el pago de limpieza y mantenimiento del mes de febrero
22 2/28/2018 Por el pago de movilidad del mes de febrero
24 2/28/2018 Por el pago de varios servicios del mes de febrero
PERÍODO:
RUC:
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
1 3/31/2018 Por el cobro de las cuotas ordinarias del mes de marzo
2 3/31/2018 Por el cobro de las cuotas extraordinarias del mes de marzo
3 3/31/2018 Por el cobro de derecho de derecho de colegiatura del mes de marzo
4 3/31/2018 por el cobro de derecho de carnet del mes de marzo
5 3/31/2018 Por el cobro de constancia de habilidad del mes de marzo
6 3/31/2018 Por el cobro de carpetas del mes de marzo
7 3/31/2018 Por el cobro de otros ingresos
8 3/31/2018 Por el cobro de las multas
9 3/31/2018 Por el cobro de la certificacion de habilidad
10 3/31/2018 Por el pago de las compras de bienes del mes de marzo
11 3/31/2018 Por el pago de auditoria del mes de marzo
12 3/31/2018 Por el pago de sueldos del mes de marzo
13 3/31/2018 Por el pago de la cts del mes de marzo
14 3/31/2018 Por el pago de las cargas sociales del mes de marzo
15 3/31/2018 Por el pago de los honorarios del mes de marzo
16 3/31/2018 Por el pago de los honorarios de Huaraz del mes de marzo
17 3/31/2018 Por el pago de apoyo de cobranzas del mes de marzo
18 3/31/2018 Por el pago de gastos en representacion del mes de marzo
19 3/31/2018 Por el pago del gasto de publicidad del mes de marzo
20 3/31/2018 Por el pago de un curso del mes de marzo
21 3/31/2018 Por el pago de servicios basicos marzo
22 3/31/2018 Por el pago de telefono del mes de marzo
23 3/31/2018 Por el pago de utiles de oficina limpieza marzo
24 3/31/2018 Por el pago del gasto en pasajes y hospedaje del mes de mrarzo
25 3/31/2018 Por el pago de la limpieza y mantto
26 3/31/2018 Por el pago de la movilidad
27 3/31/2018 Por el pago del deposito federacion
28 3/31/2018 Por el pago de varios servicios del mes de marzo
PERÍODO:
RUC:
CORRELATI
VO DEL
REGISTRO FECHA DE LA
O CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE
LA
1 4/30/2018 Por el cobro de las cuotas ordinarias del mes de abril
2 4/30/2018 Por el cobro de las cuotas extraordinarias del mes de abril
3 4/30/2018 por el cobro de derechos de colegiaturas del mes de abril
4 4/30/2018 por el cobro de derechos de carnet del mes de abril
5 4/30/2018 por el cobro de constancias de habilidad del mes de abril
6 4/30/2018 por el cobro de carpetas del mes de abril
7 4/30/2018 por el cobro de otros ingresos del mes de abril
8 4/30/2018 por el cobro de multas del mes de abril
9 4/30/2018 por el cobro de certificado habilidad del mes de abril
10 4/30/2018 por el cobro de donacion del mes de abril
11 4/30/2018 Por el pago de cargas cociales del mes de abril
12 4/30/2018 por el pago de honorarios del mes de abril
13 4/30/2018 por el pago de apoyo cobranza del mes de abril
14 4/30/2018 por el pago de devoluciones del mes de abril
16 4/30/2018 por el pago de gasto de representacion del mes de abril
17 4/30/2018 por el pago de curso del mes de abril
18 4/30/2018 por el pago de servicios basicos del mes de abril
19 4/30/2018 por el pago de telefono del mes de abril
20 4/30/2018 por el pago de utiles oficina limpieza del mes de abril
21 4/30/2018 por el pago del pasaje y hospedaje del mes de abril
22 4/30/2018 por el pago de limpieza y manito del mes de abril
23 4/30/2018 por el pago de movilidad del mes de abril
24 4/30/2018 por el pago de estandares y medallas del mes de abril
25 4/30/2018 Otros pagos
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
Jan-18
20206684977
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1212101 Emiditas en cartera S/ 1,380.00
1212102 Emiditas en cartera S/ 140.00
4212101 Fact., bolet. Y otros comp. Por pagar S/ 1,250.00
4111 Sueldos y salarios por pagar S/ 995.84
403 Instituciones públicas S/ 241.15
4241 Honorarios por pagar S/ 450.00
469 Otras cuentas por pagar S/ 1,572.80
469901 Otras cuentas por pagar S/ 217.12
TOTALES S/ 8,130.00 S/ 15,472.23
Feb-18
20206684977
1212101 Emitidas en Cartera S/ 1,969.50

1212102 Emitidas en Cartera S/ 280.00
4212101 Fact., bolet. Y otros comp. Por pagar S/ 750.00
424 Honorarios por pagar S/ 1,496.00
TOTALES S/ 15,239.50 S/ 5,997.07
Mar-18
20206684977

1212104 Emitidas en carretera S/ 485.00
1212105 Emitidas en carretera S/ 1,050.00
1212107 Emitidas en carretera S/ 1,508.00
4212101 Fact., bolet. Y otros comp. Por pagar S/ 350.00
469901 Emitidas S/ 5,000.00
4151 Compesacion por tiempo de servicios S/ 1,700.00
415 Beneficios sociales de los trabajadores S/ 241.15
469902 otras cuentas por pagar S/ 120.00
469912 otras cuentas por pagar S/ 2,746.00
TOTALES S/ 11,515.00 S/ 16,402.93
Apr-18
20206684977

403 Instituciones públicas S/ 241.15
TOTALES S/ 11,260.50 S/ 5,249.46
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "
PERÍODO: ENERO-2018
RUC:
DETALLE DE LA
Nº FECHA GLOSA OPERACIÓN CUENTA
Cod. Libro CUENTA
1 1/31/2018 Por la centralización del Registro de ventas enero 2018 14.1 12
6 1/31/2018 Cancelación de pendientes de pago por planilla 10
7 1/31/2018 Por la Centralizacion de los ingresos enero 2018 1.1 10
8 1/31/2018 Por la centralizacion de los egresos enero 2018 1.1 10
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

PERÍODO: FEBRERO-2018
RUC:
DETALLE DE LA
OPERACIÓN CUENTA
Nº FECHA GLOSA
Cod. Libro CUENTA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN DEBE HABER
SUBCUENTA DENOMINACIÓN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 8130
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1994.99
101 Caja 8130
101 Caja 15472.23
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DEBE HABER
SUBCUENTA DENOMINACIÓN
VIENEN 37925.40 37925.40
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO: ENERO - 2018
RUC:
FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION Nº OPERACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DETALLE
DEBE HABER
Totales
Saldo próximo mes

Libro 121

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Jan-18

FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD

DE PAGO TIPO SERIE NUMERO

3-Jan 16 067 0473134 01

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

DE PAGO TIPO SERIE NUMERO

1-Feb 03 001 001978 06

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD

DE PAGO TIPO SERIE NUMERO

2-Mar 03 002 000409 06

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

COLEGIO PROFESIONAL DE ANCASH

FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR

COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD

DE PAGO TIPO SERIE NUMERO

2-Apr 03 0001 0127534 06

APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS OTROS

DENOMINACION ADQUISICIONES TRIBUTOS Y

O RAZON SOCIAL BASE NO CARGOS

IMPONIBLE IGV GRAVADAS

ESTRADA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO S/.50.85 9.15

COMIDA PARA GATOS S/.5.51 0.99

ESTRADA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO S/.33.90 6.10

HOTEL LAS ARTES INN S.A.C. S/.67.80 12.20

BODEGA FORTUNATA S/.16.36 2.94

BRANDYS E.I.R.L. S/.22.03 3.97

CLARO MOVIL S/.75.42 13.58

EL SABOR DE PEDRITO S/.129.66 23.34

LA PICCOLA S/.65.25 11.75

LA CASMEÑITA S/.27.12 4.88

MOVIL BUS S.A.C. S/.5.93 1.07

CATALUNYA E.I.R.L. S/.6.19 1.11

EL SHADAI S/.18.64 3.36

BGA & N S/.16.95 3.05

ITTZA BUS S/.4.24 0.76

GRUPO VARILLAS S.A.C. S/.27.03 4.87

LINEA SA S/.63.56 11.44

LINEA SA S/.50.85 9.15

SEDACHIMBOTE S.A. S/.81.78 14.72

BRANDYS E.I.R.L. S/.10.17 1.83

BRANDYS E.I.R.L. S/.50.85 9.15

CATALUNYA E.I.R.L. S/.32.37 5.83

MULTICOPIAS MARY E.I.R.L. S/.13.98 2.52

POLLOS A LA BRASA NAPOS S/.75.85 13.65

IMPRENTA EL TIGRE S/.14.41 2.59

VENECIA RESTAURANT S/.11.86 2.14

OLVA COURIER S/.12.71 2.29

COLEGIO Q.F. S/.240.25 43.25

COLEGIO Q.F. S/.1,271.19 228.81

COLEGIO Q.F. S/.101.69 18.31

WESTERN UNION S/.41.53 7.47

COMIDA PARA GATOS S/.5.25 0.95

LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. S/.184.00 33.12

GRUPO VARILLAS S.A.C. S/.18.05 3.25

VENECIA RESTAURANT S/.11.02 1.98

INVERSIONES MATZU S.A.C. S/.55.08 9.91

LINEA SA S/.5.93 1.07

POLLOS A LA BRASA NAPOS S/.87.29 15.71

ARTESANIA PALACIOS S/.230.51 41.49