PERIODO ANUAL,
1781 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO
HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO
REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-
ANO 2023
EJE COMPONENTE PREGUNTA_ RESPUESTA
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ORGANIZACIONAL reponan mensusimente sus avancos al Gano o ured orgbnica responsable de ln inglermantactn del SC? INO
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[CULTURA ORGANIZACIONAL,Ne EJE COMPONENTE, PREGUNTA. RESPUESTA
se [CULTURA ORGANIZAGIONAL —_|4- INFORMACION ¥ COMUNICACION
13 [CULTURA ORGANZACIONAL —_|4.- INFORMACION Y COMUNICACION
118 [CULTURA ORGANIZACIONAL —_|[4- INFORMACION ¥ COMUNICACION Lae eee eee eee
encuentran 90 cuir?
17 [CULTURA ORGANIZACIONAL, IFORMAGION Y COMUNICACION
3 [CULTURA ORGANIZACIONAL (FORMACION Y GOMUNICACION
[CULTURA ORGANIZACIONAL,
.FORMACION ¥ COMUNICACION
la Ata Drecidn han lomado conocnieto del Pan de Accon Anus,
os do comvricoiénintmce cara elacknice, Ione,
lan {FORMACION Y COMUNICACION
la [CULTURA ORGANIZACIONAL —_4- INFORMACION ¥ COMUNICACION.
2 |CULTURAORGANIZACIONAL —_|4 INFORMACION ¥ COMUNICACION
2 |oestiONDEREscos JACION DE RIESGOS
4 |cestion De riescos \CION DE RIESGOS
3 |cesionoe niescos [2- EVALUAGION DE RIESGOS:
z= |cestiONDE riescos 2. EVALUACION DE RIESGOS
77 |cesONDe miescos JACION DE RIESGOS
aH leat nibe rooce. epee eae 2b. ,.La entcadisependenca ha presenta is nlomacién fancier ycorkable parala elaboracdn dela Guana
aera deo Republica, contre ala normative quel regu y os pazos qu esatiece?
|cestion De rescos:
2. EVALUAGION DEEJE
COMPONENTE
PREGUNTA
RESPUESTA.
[GESTION DE RIESGOS
2-EVALUAGION DE RIESGOS
20. cha onidadidopendonca ha idrdicedoyrgistrado ol apc inormétic dl SCI, todos os productos
lGesrion 0& rescos
J2-EvALUACION DE RIESGOS
lcestion oc Rescos:
J2-EVALUACION DE RIESGOS
|cestion o« RESGOS.
[2-EVALUACION DE RIESGOS
[s3-zLos ncionaios ysrvderes que patpan enladentfeacin yvaloracion de los risgos dos productos
porzados na redo como minio un cha see gestion de 68908, en bs dimes dove meses?
No
4. :La eridadisopandencia ha realizado la evaluacén de bs productos incororas al gestion deriegos 8 tn
|Gesmion DE riescos
l2-EVALUACION DE RIESGOS
porta propia ena?
4 |oesonDe Riescos. 2- EVALUACION DE RIESGOS jay arhaaena.reemedinlenpendtnneren 0
[5 L entisoddependencia ca con de lo esgoe de cade produto prozac
jas |cesonve riescos evening el uso de las herarientas de recolocion de nfomacnestalecdes oni recva,precsanco culo |NO
ust?
|26.-La entdaa/tependencia durante la Klenficacin de nesgos de cada producto priorizado