nt Repiblica del Pert Gobierno Regional Pasco Resolucion Ejecutiva Regional * yo 0683 2917-6.k.pasco/cos. Cerro de Pasco.t § OCT, 2017 EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO EE! Memorando N° 1846-2017-G.R. PASCO-GOBIGGR, de la Gerencia General Regional, Informe N° 0344- 2017-GRP-GGRIGRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N® 333-2017-GRP-GGR-GRPPATISGSTIC, de la Sub Gerencia de Recionalizacion y Sistemas TIC, e Informe N° 015-2017-G,R.PASCO-GGR-GRPPAT-SGRSTICIOR-DNMH, del Espedialisia en Racionalizaciones Il, y el PROYECTO DE DIRECTIVA DE “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO", y; CONSIDERANDO: (Que, ef Articulo 191° de la Constitucién Politica det Estado, modificada por la Ley N° 27680 ~ Ley de la Reforma Constitucional del Capitulo XIV, sobre descentralizacién establece que ‘Los Gobiemas Regionales tiene autonomia politica, econdmica y administratva en fos asuntos de su competencia (.." f aulonomia politica de los Gobiemos Regionales se define coro la facultad de adoptar y concordar ls polticas, planes y rnormas en os asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decid a través de sus érganos de .gobiemo y desarollar las funciones que le son inherentes conforme a Jo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralizacion: Que, de acuerdo a lo establecido en el inc. 2) y d) del Art. 21° de la Ley N° 27857, es atribucion del * Presidente Regional, ahora llamado Gobernador Regional (Ley N° 30305, desde el 11 de marzo de 2015), diigir y supervsar la marcha del Gobierno Regional y de sus érganos ejecutvos, administratwos y técnicas, dictar Decretos y Resoluciones Regionales, la misma que establece que el Gobernador Regional es representante legal yttuar del pliego; ‘Que, mediante Informe N° 1620-2017-G.R.PASCO-GGRIGRI, la Gerencia Regional de Infaestructura, remite el Informe N° 1423-2017-GRP-GGR-GRUSGO, de la Sub Gerencia de Obras, la cual solcita la fevaluacion y apcobacién mediante Resolucién Elecutiva Regional del proyecto de DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES DE OSRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO; es asi que mediante Informe N? 333-2017-GRP-GGR-GRPPATISGSTIC, la Sub Gerencia de Racionaizacion y Sistemas TIC, remite el Informe N° 015-2017-G R.PASCO-GGR-GRPPAT-SGRSTICIOR-DNMH, del Especialsta en Racionalizaciones 1 el cual conciuye que habiendo revisado y adecuado la propuesta de directva presentada por la Sub Gerencie de Obras, de acuerdo a la Directiva N° 006-2008-GRP- GRPPATISGRSTIC, NORMAS PARA LA ELABORACION, TRAMITE, APROBACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO; sefialando que dicha directiva denominada: “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES DE OBRAS ‘caitcio Batatal N01 San Juan Pampa Tel. (063) 597060 (anexos 2000) ‘Oficina de Coordinacion - Lima Totf. 01 - 4250028beni: Repiblica del Pert Gobierno Regional Pasco Resolucién Ejecutiva Regional PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO”, se encuentra apto para ser aprobado mediante acto resolutivo Que, mediante Memorando N® 1846-2017-G.R.PASCO-GOBIGGR, la Gerencia General Regional, en atencién al Informe N? 0344-2017-GRP-GGRIGRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tertorial, sola la emisién del acto resolutivo aprobando la DIRECTIVA GENERAL N° 014-2017-GRP-GGR-GRIISGO, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO”, formulada por la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Obras; Que, la Directiva General antes mencionada tiene como objeto las normas, criteros, procedimientos y responsabilidades para la administracin de los almacenes de obras ejecutadas por administracién directa a cargo del Gobierno Regional Pasco, asimismo siendo su finalidad establecer un adecuado control de fos. ingresos y salidas de bienes de los almacenes de obras publicas ejecutadas gor administracion directa, evitando asi a perdida y deteriow, estableciendo las responsabilidades correspondientes, Estando en las consideraciones vertidas y en uso de lo dispuesto en la Ley N° 27867 - Ley Organica de Los Gobiemas Regionales, modificada por la Ley N° 27902, y Reglamento de Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional Pasco. RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.. APROBAR LA DIRECTIVA GENERAL N° 0142017-GRP-GGR-GRISGO, “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO", formutada por la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional Pasco, la misma que consta de Vil Titus y 3 Anexas, de acuerdo a fs fundementos expuestos en la presente Resolucién Ejecutiva Regional ‘ARTICULO SEGUNDO... NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, y a los Ordenes de Compra - Guia de Intemamiento v Guias de Remisién v Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) > Acta de Préstamo de Materiales > Acta de Devolucién de Materialesoor 6.7Los préstamos de materiales se realizan excepcionalmente y s6lo procede para otra obra que se esté ejecutando también por la modalidad de ‘Administracién Directa por el Gobierno Regional de Pasco. Durante la ejecucién de la obra, serén autorizados por el Supervisor y Residente de la Obra 6.8EI Supervisor y Residente, bajo responsabilidad, previo a la autorizacién, contaran con ja certeza de que los materiales a prestarse seran devueltos en el plazo fjado en el Acta. Entre otros, el Acta de Préstamo contaré también con la siguiente informacién: fecha, unidad del bien, cantidad, estado y las especificaciones técnicas. 6.9Las Actas de Préstamos y Devolucién de Materiales deben necesariamente ser suscrites por el Residente y Supervisor de Obra, ademés def Almacenero que entrega como del Almacenero de Obra que recepciona fos bienes. 7. MECANICA OPERATIVA 7.1PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIONAR LOS BIENES EN LOS ALMACENES DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA a) El Almacenero de la Obra recibiré los bienes en base a las Ordenes de Compra - Guia de Intemamiento emitidas por la Direccién de Abastecimientos y Patrimonio y Gulas de Remisién entregadas por e! \ proveedor, necesariamente. E/ Almacenero de la Obra en caso de encontrar conforme la recepcién de los bienes firmara la recepcién en sefial de conformidad de ambos documentos; en los casos que requiera de asistencia técnica para la recepcién de bienes adquiridos mediante Especificaciones Técnicas requeriré del apoyo de! Residente de Obra. Por ningin motivo deben recepcionarse bienes que no guarden relacién con los Requerimientos, Para el caso de equips informatics debe respetarse el procedimiento establecido por la Direccién de Abastecimientos y Patrimonio de la entidad. b) El Almacenero apertura una tarjeta de contro! visible de almacén (Bind Card), por cada bien ingresado, tomando en cuenta lo detallado en ef documento de entrega, procurando ser especifice. Cada egreso de bienes se registraré en esta Tarjeta, con la fecha y numero del Comprobante de Salida. Se dard salida a los bienes de acuerdo a su legada, utiizando el método PEPS. Pueden controlarse los costos utlizando sistemas 0 medios informaticos, siempre que los resultados sean los requeridos. ©) Ala llegada de cada bien es obligacién de todo Almacenero de la Obra, de reviser minuciosamente su cantidad, peso, condicién, calidad, medida, cédigo patrimonial en el caso de bienes que no son para la obra, ete.uu d) En caso de merma de algin material en cantidad y peso, anotar las observaciones y elaborar un informe al respecto, para su inmediata regularizaci6n; este procedimiento debe realizarse mensualmente. e) La salida de bienes se haré utilizando el formato Pedido Comprobante de Salida (PECOSA), en Original y dos copias, debidamente numeradas y valorizadas, siendo elaborado por el Administrador de Obra, de acuerdo a los requerimientos determinados por ef Maestro de Obra, y solicitado por ef Residente de Obra. La distribucién de copias es /a siguiente: > Original - Se adjuntaré al informe de movimiento diario de almacén, para el administrador de Obra, quien efectuaré los registros correspondientes. > ter. Copia - Para Archivo de Almacén de Obras > 2da. Copia - Para el Maestro de Obra 1) Cuando se registran ingresos, e! Almacenero diariamente elaboraré y remitira al Administrador de la Obra un informe con el movimiento de almacén, al que se adjuntard los documentos que sustenten los Ingresos y Egresos. g) De igual manera la informacién del Rubro de Combustible, seré sustentada con la documentacién necesaria para su verificacién exacta de los datos. Para su control diario por equipo o maquinaria se hard uso del Anexo 03 Reporte Diario de Control de Combustible. h) Si se otorgaran bienes en calidad de préstamo a otro Almacén de obra, ésta también sera incluida en su respectivo informe de movimiento diario de Almacén. 1) Los almaceneros deberén tener cuidado en el llenado de los formatos y tarjetas Bind Card, evitando en lo posible borrones y adulteraciones. J) Toda la informacién emitida por los almaceneros deberé ser veraz, en caso de detectar falsedad se informaré a los 6rganos superiores para las. sanciones correspondientes. k) Responsabilidades directas del Almacenero de la Obra: Verificar, recepcionar y suscribir la conformidad de ingreso de bienes Proteger y controlar las existencias en custodia Coordinar la oportuna reposicién del STOCK. Mantener actualizadas las tarjetas Bind card y la documentacién sustentatoria respectiva. Contar en archivos con la siguiente documentacién: Agha o > Ordenes de Compra - Guia de Interamiento > Gulas de Remisién (Recepci6n Bienes)Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) Informes de Conformidad y otros Actas de Préstamo de Materiales y Actas de Devolucién de Materiales vy )) Alconcluir a obra, el almacén sera desactivado debiendo el Almacenero =: de la Obra conjuntamente con el Administrador de Obra, Ingeniero Residente y un representante de la Direccién de Abastecimiento y Patrimonio, efectuaré un inventario de los saldos existentes y entregarlos mediante Nota de Entrada a Almacén (NEA), a la Unidad de Almacén ER Central del Gobierno Regional de Pasco, con copia a la Direccién REQ, Contabilidad, para su registro contable y para elaborar la Liquidacién Ae Financiera de la Obra. m) Concluida fa obra y realizada la Nota de Entrada a Almacén (NEA) por lo bienes sobrantes no utilizados; el Administrador de Obra remitiré todos los documentos fuentes de ingresos y egresos: Almacén, al Residente de Obra, para que este a su vez elabore la pre liquidacién de obra. 1n) Asimismo se internaran mediante Acta al Almacén Central del Gobierno Regional de Pasco los bienes usados, detallando la cantidad y el estado de los mismos. 7.2PROCEDIMIENTO A SEGUIR AL RETIRAR LOS BIENES DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA a) El Residente de Obra, es la Unica persona autorizada para solicitar los materiales de los Almacenes de Obras utilizando las Notas de Requerimiento. Anexo 02. b) El Maestro de Obra, es la Unica persona autorizada para recepcionar Jos bienes de los Almacenes de Obras. ©) El Administrador de la Obra realizaré los registros de ingresos y salidas de los bienes de almacén, considerando los documentos fuentes, como son la Orden de Compra, Gula de Internamiento y Notas de Requerimiento, quien elabora el Pedido Comprobante de Salida. a) El Almacenero de la Obra depende directamente del Administrador de Obra. e) Los Almaceneros y Guardianes recibirén de parte de la Direccién de ‘Abastecimiento y Patrimonio una capacitacién y orientacién sobre los procedimientos y normas de funcionamiento de almacenes de obras pdblicas por administracién directa. Vil. RESPONSABILIDAD 7.1 Son responsables de la implementaci6n de la presente Directiva la Direccién General de Administraci6n, Direccién de Abastecimiento y Patrimonio de! Gobierno Regional de Pasco.7.2E1 incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva, generaré responsabilidades administrativas, civiles 0 penales segun sea la infracci6n 0 falta de acuerdo a la normatividad vigente.coe SERIE N° ~FECHA sf ANEXO 01 Tarjeta Bind Card ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, copico MOVIMIENTOS (UNIDADES) (COMPROBANTE ase | we ENTRADA, ‘SALIDA, .. due,000 ~ ANEXO 02 Nota de Requerimiento ‘SUPERVISOR = RESIDENTEwsvue Logo or- ANEXO 03 REPORTE DIARIO DE COMBUSTIBLE FECHA: (DIA | MES [ANO_] Equipé y/o Maa: Operador o Chofer I | Hora Inicio _ Hora Final_| Total Horas Descripcién del trabajo Wartana | Tarde T Noche Total ‘Hora: Minuto: Ciclo: Distancia Nro. de Viajes | [Grifo: Combustible Hora finicio | h/Final Observaciones: Firma del Operador Firma del Residente Controlador